| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGEMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 9.926-0, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2013 | 2790.00 | 00008013181812 | JOSE ILDON FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA/TRANPORTE DE ENTULHOS E MATOS DE VIAS PUBLICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº005101. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2013 | 4260.75 | 04532250000123 | MEDTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM CONSERTO DE CONSULTORIO DENTARIO, COMPRESSOR ENTRE OUTOS EQUIPAMENTOS DOS PSF'S E CEO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2013 | 50.00 | 00002452425460 | JOSE AUDORRILDO NEVES NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁIA CIVIL DO TESOUREIRO DESTA PREFEITURA, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2013 | 26033.47 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 10/01/2013 | 2450.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, DEBITADO DA CONTA: 43.087-0, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2013 | 56.15 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2013 | 56.15 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 11/01/2013 | 0.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTA DA CIDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 11/01/2013 | 140.00 | 00000889064423 | JOSÉ WOLLACE EVANGELISTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁIA CIVIL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 14/01/2013 | 210.00 | 00000889064423 | JOSÉ WOLLACE EVANGELISTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁIA CIVIL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 14/01/2013 | 400.00 | 00028555325404 | DEUSALEIDE JERONIMO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁIA CIVIL DA PREFEITA MUNICIOPAL EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/01/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE, PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOSSIAÇÕES DE MUNICIPIO DA PARAÍBA (FAMUP), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 15/01/2013 | 50.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁIA CIVIL DO FISCAL DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 15/01/2013 | 50.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁIA CIVIL DO FISCAL DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 16/01/2013 | 564.84 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DO Nº3480-1248, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/01/2013 | 302.24 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DO Nº3480-1125, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 16/01/2013 | 17315.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSOS ORGAOS DESTE PREFEITURA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 16/01/2013 | 536.14 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO Nº3480-1193, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 16/01/2013 | 854.00 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3480-1124 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 16/01/2013 | 523.06 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO Nº3480-1198, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 17/01/2013 | 74.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RETENÇÃO DA COTA DA FEP DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013, DEBITADO CONFORME COTA DAF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 18/01/2013 | 884.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª COTA PARA RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/01/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO - UBAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE A ENTIDADES, CONFORME DEBITO BANCÁRIO, NA CONTA DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/01/2013 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - Associação dos Municipios do Vale do Piancó | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE A ENTIDADES, CONFORME DEBITO BANCÁRIO, NA CONTA DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/01/2013 | 376.50 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DO Nº3480-1197, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 21/01/2013 | 50.00 | 00002452425460 | JOSE AUDORRILDO NEVES NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁIA CIVIL DO TESOUREIRO DESTA PREFEITURA, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 21/01/2013 | 150.00 | 00002452425460 | JOSE AUDORRILDO NEVES NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁIA CIVIL DO TESOUREIRO DESTA PREFEITURA, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 21/01/2013 | 400.00 | 00028555325404 | DEUSALEIDE JERONIMO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁIA CIVIL DA PREFEITA MUNICIOPAL EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 21/01/2013 | 140.00 | 00000889064423 | JOSÉ WOLLACE EVANGELISTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁIA CIVIL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 22/01/2013 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº34340. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 22/01/2013 | 540.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEBITO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 22/01/2013 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE CONFORME DEBITO BANCÁRIO NA CONTA DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 22/01/2013 | 50.00 | 00001116628422 | LUCIOLA MACELLI SANCHO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁIA CIVIL DO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 23/01/2013 | 240.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOIS DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 25/01/2013 | 1260.00 | 00000889064423 | JOSÉ WOLLACE EVANGELISTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁIA CIVIL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 25/01/2013 | 1800.00 | 00028555325404 | DEUSALEIDE JERONIMO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁIA CIVIL DA PREFEITA MUNICIOPAL EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 25/01/2013 | 200.00 | 00028555325404 | DEUSALEIDE JERONIMO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁIA CIVIL DA PREFEITA MUNICIOPAL EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/01/2013 | 5575.78 | 10213388000162 | ANDERSON PRIME TUR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PACOTE DE PASSEGENS AÉREAS, COM HOSPEDAGEM DESTINADO A PREFEITA E SECRETÁRIO DE SAUDE EM ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS NO DISTRITO FEDERAL-BRASILIA/DF, QUE REALIZOU-SE NOS DIAS 26 A 30 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 29/01/2013 | 50.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁIA CIVIL DO FISCAL DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 29/01/2013 | 150.00 | 00002452425460 | JOSE AUDORRILDO NEVES NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁIA CIVIL DO TESOUREIRO DESTA PREFEITURA, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 29/01/2013 | 44250.96 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL I,NO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 29/01/2013 | 52362.30 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL II,NO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 29/01/2013 | 34144.35 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 60% EDUCAÇÃO INFANTIL I,NO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 29/01/2013 | 59139.23 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 40% DO FUNDEB, NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 30/01/2013 | 1050.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E TREINAMENTO PARA O PROGRAMA PACTO DA ALFABETIZAÇÃO PELA IDADE CERTA REALIZADA NOS DIAS, 04 À 08 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 30/01/2013 | 1303.25 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMO LAPIS, PAPEIS E OUTROS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2013 | 9019.01 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 30/01/2013 | 2500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 30/01/2013 | 1961.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, DEBITADO DA CONTA: 43.087-0, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 30/01/2013 | 16.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 30/01/2013 | 3178.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2013 | 5412.65 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/01/2013 | 27.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DO PASEP DO MES DE JULHO DE 2012 EM ATRASO, PAGO CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2013 | 111.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE FPM DEBITADO CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 30/01/2013 | 2500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 30/01/2013 | 18000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 30/01/2013 | 1356.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2013 | 3856.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 30/01/2013 | 13424.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE JANEIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 30/01/2013 | 2500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 30/01/2013 | 29281.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 30/01/2013 | 5212.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DOS FUNCIONARIO COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/01/2013 | 46878.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DOS FUNCIONARIO EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/01/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO DA CONTA DO PSF. 8.932-X. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DOS ACS 8.933-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DA SAUDE BUCAL 8.937-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2013 | 2100.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO 7 DIAS DA SEMANA, 24 HORAS POR DIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2013 | 5744.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/01/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A TARIFAS BANCÁRIA NA TRANSFERENCIA DE PAGAMENTOS NA CONTA DO FUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 30/01/2013 | 9788.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DOS FUNCIONARIO EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 30/01/2013 | 3390.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍD | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 30/01/2013 | 2500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS DESTA SECRETARIA NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍD | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 30/01/2013 | 2325.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DESTA SECRETARIA NO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 31/01/2013 | 3178.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DOS FUNCIONARIO COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2013 | 2290.25 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2013 | 28665.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2013 | 4987.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2013 | 14371.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAC´S - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013> | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2013 | 7300.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROG DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2013 | 13180.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROG DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2013 | 2313.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAMU - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/01/2013 | 574.57 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PSF 1 DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/01/2013 | 83.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PSF 2 DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/01/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/01/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIO NA CONTA DO FUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 31/01/2013 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 31/01/2013 | 3500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS E CAIXA ECONOMIA E SERVIÇOSDE CONFECÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/01/2013 | 70.00 | 00002504888414 | FABIO HANDRE DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁIA CIVIL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY-PB, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2013 | 5689.29 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADOS AOS DIVERSOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 31/01/2013 | 0.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, DEBITADO DA CONTA: 8068-3, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2013 | 2500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DOS 40% DO FUNDEB, NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/01/2013 | 45.08 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, MATRÍCULA 06952950-7. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/01/2013 | 45.08 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS, MATRICULA 03100219-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/01/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/02/2013 | 190.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTA A COMPRA DE LAMINA DOSADORA E RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 01/02/2013 | 805.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM DIVERSAS PUBLICAÇÕES EM JORNAL DO ESTADO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 01/02/2013 | 287.29 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PSF 1 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/02/2013 | 287.29 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PSF 1 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/02/2013 | 40.00 | 00005698312451 | JOAO BENTO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2013 | 29.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 9.994-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 04/02/2013 | 250.00 | 00003344311409 | JUCELINO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGENS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/02/2013 | 70.00 | 00002504888414 | FABIO HANDRE DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 05/02/2013 | 350.00 | 13929536000138 | MONICA FIGUEREDO SOARES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS (PASTAS) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROG DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 05/02/2013 | 1030.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF´S E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROG DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 05/02/2013 | 1671.86 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF´S E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.011. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 05/02/2013 | 687.95 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22076. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 05/02/2013 | 384.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22075. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 05/02/2013 | 401.12 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22074 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 05/02/2013 | 1670.50 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº22077. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 06/02/2013 | 100.00 | 00002396347489 | EDUARDO ALVES DE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROG DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 06/02/2013 | 541.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF´S E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROG DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 06/02/2013 | 32.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF´S E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 06/02/2013 | 366.34 | 09188376000146 | DETRAN - PB - Departamento Estadual de Trânsico da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DESTA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 06/02/2013 | 545.20 | 09188376000146 | DETRAN - PB - Departamento Estadual de Trânsico da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DESTA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 06/02/2013 | 50.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI MUNICIPAL 258/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 06/02/2013 | 100.00 | 00002452425460 | JOSE AUDORRILDO NEVES NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DO TESOUREIRO, EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 06/02/2013 | 505.97 | 09188376000146 | DETRAN - PB - Departamento Estadual de Trânsico da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DESTA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 06/02/2013 | 500.78 | 09188376000146 | DETRAN - PB - Departamento Estadual de Trânsico da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DESTA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 07/02/2013 | 140.00 | 00038045613491 | LUZIMAR SANCHO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPIO Nº258/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 07/02/2013 | 2115.50 | 41203555000118 | MC. CONSTRUÇÕES EM GERAL - Mauricelio Costa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002.010. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 07/02/2013 | 1013.50 | 41203555000118 | MC. CONSTRUÇÕES EM GERAL - Mauricelio Costa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002.009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 07/02/2013 | 70.00 | 00043639232453 | MARIA DAS DORES LEITE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 07/02/2013 | 3200.00 | 12739192000131 | NERIALBA DIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA DIVERSAS LOCALIDADE DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0055. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 07/02/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 18.837-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 07/02/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 18.939-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 07/02/2013 | 597.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº22094. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 07/02/2013 | 624.65 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº22090. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 08/02/2013 | 150.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 08/02/2013 | 4000.00 | 00008233202436 | FRANKEILTON HONORIO RICARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 08/02/2013 | 1300.00 | 00032330774400 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHO E MATO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 08/02/2013 | 400.00 | 00009971271478 | FABIO JUNIOR FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GRUPO MUNICIPAL DO SITIO GRIGORIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL Nº000002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 08/02/2013 | 400.00 | 00011556324863 | GERALDO VALE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 08/02/2013 | 400.00 | 00004307849450 | DAMIAO LACERDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 08/02/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 08/02/2013 | 0.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE ITR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 08/02/2013 | 17374.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DOS ORGÃOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 11/02/2013 | 5961.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 11/02/2013 | 4330.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/02/2013 | 280.19 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3480-1248, DESTA SECRETARIA CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/02/2013 | 294.77 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3480-1193 DESTA SECRETARIA CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/02/2013 | 13932.90 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 11/02/2013 | 7517.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 11/02/2013 | 1356.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 11/02/2013 | 18000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 11/02/2013 | 3178.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/02/2013 | 29111.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/02/2013 | 4557.36 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/02/2013 | 49766.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/02/2013 | 7720.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/02/2013 | 28665.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 11/02/2013 | 8000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 11/02/2013 | 4987.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 11/02/2013 | 18281.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PAC´S) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 11/02/2013 | 6146.28 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO TFVS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 11/02/2013 | 7300.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 11/02/2013 | 13180.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 11/02/2013 | 8577.88 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DOS FUNCIONARIO EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 11/02/2013 | 3390.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 11/02/2013 | 4330.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DOS FUNCIONARIO COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 11/02/2013 | 2290.25 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 11/02/2013 | 1778.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 11/02/2013 | 1356.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO IGD DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍD | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 11/02/2013 | 2325.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DESTA SECRETARIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍD | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 11/02/2013 | 4534.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS DESTA SECRETARIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 11/02/2013 | 8532.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 11/02/2013 | 59163.90 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 40% DO FUNDEB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 11/02/2013 | 2500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 11/02/2013 | 33972.28 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 11/02/2013 | 45407.79 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL I,NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 11/02/2013 | 58583.37 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL II,NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 11/02/2013 | 2500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/02/2013 | 115.74 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3480-1197 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 12/02/2013 | 100.00 | 00075300982415 | GERALDO OSVALDO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/02/2013 | 100.00 | 00008224967808 | VANDI CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/02/2013 | 179.53 | 00002861347805 | ANTONIO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/02/2013 | 198.96 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3480-1198, DESTA SECRETARIA CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 12/02/2013 | 150.00 | 00002475612401 | FRANCINETE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 14/02/2013 | 1146.20 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ODONDOLOGICOS DESTINADOS AO CEO E SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1244. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 14/02/2013 | 450.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ODONDOLOGICOS DESTINADOS AO CEO E SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1243. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 14/02/2013 | 5255.56 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ODONDOLOGICOS DESTINADOS AO CEO E SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1245. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 14/02/2013 | 716.36 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ODONDOLOGICOS DESTINADOS AO CEO E SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1246. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/02/2013 | 6.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DO PSF DO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 14/02/2013 | 3500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS E CAIXA ECONOMIA E SERVIÇOSDE CONFECÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.299. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000171 | 14/02/2013 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.718. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 15/02/2013 | 50.00 | 00002452425460 | JOSE AUDORRILDO NEVES NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 15/02/2013 | 7125.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/02/2013 | 782.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES EM JORNAL DA UNIÃO DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/02/2013 | 11.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DO PSF DO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/02/2013 | 12.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DO PSF DO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/02/2013 | 13.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/02/2013 | 250.00 | 00007003327406 | ARVENIA PAULA TOMAZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/02/2013 | 93.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/02/2013 | 92.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PSF 1 DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/02/2013 | 570.30 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.095. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/02/2013 | 50.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/02/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, REFERENTE AO O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DEBITO BANCÁRIO NA CONTA 9.926-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/02/2013 | 304.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PACOTE AÉREO DESTINADO A PREFEITA EM VIAGEM A BRASILIA - DF, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/02/2013 | 6701.73 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO DE IGARACY. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/02/2013 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - Associação dos Municipios do Vale do Piancó | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE A ENTIDADES, CONFORME DEBITO BANCÁRIO, NA CONTA DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/02/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO - UBAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE A ENTIDADES, CONFORME DEBITO BANCÁRIO, NA CONTA DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/02/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 9.926-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/02/2013 | 400.00 | 00064613780497 | IZIDORIO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/02/2013 | 132.07 | 00002861347805 | ANTONIO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/02/2013 | 53.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS DESTINADA A ESTA SECRETARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/02/2013 | 100.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 21/02/2013 | 78.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DA FEP, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/02/2013 | 25.00 | 00004835335481 | VALDEMIR LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/02/2013 | 550.00 | 06232008000240 | MEDIMAGEM - Clínica de Diagnóstico por Imagem LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0110. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/02/2013 | 100.00 | 11601184000242 | POSTO PICHILAU - ARLINDO FONSECA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL Nº493577. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/02/2013 | 56.15 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/02/2013 | 945.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DARF PAGA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/02/2013 | 9.00 | 08298630000104 | CARTORIO DE REG CIVIL DE PSSOAS NATURAIS E NOTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES, FEITAS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 26/02/2013 | 20.00 | 00002552030475 | VANDERLANIO CASSIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 26/02/2013 | 420.00 | 00000889064423 | JOSÉ WOLLACE EVANGELISTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETARIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 26/02/2013 | 280.00 | 00000889064423 | JOSÉ WOLLACE EVANGELISTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 27/02/2013 | 112.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FICAL Nº070298. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/02/2013 | 5002.25 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE IGARACY, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/02/2013 | 5000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica destinado a esta prefeitura municipal durante o mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/02/2013 | 16888.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO E ILUMINAÇÃO PUBLICA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/02/2013 | 96.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/02/2013 | 91367.16 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE EMPRESA, CONFORME COTA DAF DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/02/2013 | 6651.98 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS SOBRE INSS PARTE EMPRESA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DAF DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/02/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 9.994-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/03/2013 | 110.00 | 02734233000143 | LACI - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA DE ITAPORANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/03/2013 | 100.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/03/2013 | 850.00 | 00004355327400 | CICERO MENINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADE DE AGUIAR, JOÃO PESSOA, PATOS E ITAPORANGA-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/03/2013 | 129.00 | 00002861347805 | ANTONIO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/03/2013 | 1000.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNERAIS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CAIXÃO, UNA OU ESQUIFES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES QUE VIERAM A OBITO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/03/2013 | 1049.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO EM JORNAL OFICIAL DO DESTADO, DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/03/2013 | 50.00 | 08586648000101 | EUNICEA CARDOSO MONTEIRO FORMIGA - MULTI-UTILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.832. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/03/2013 | 346.00 | 00005157144458 | ANTONIO JOÃO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 200 VASSOURAS DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/03/2013 | 322.70 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.097. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/03/2013 | 56.15 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 04/03/2013 | 50.00 | 00002452425460 | JOSE AUDORRILDO NEVES NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 04/03/2013 | 100.00 | 00008224967808 | VANDI CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 04/03/2013 | 50.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 04/03/2013 | 280.00 | 00000889064423 | JOSÉ WOLLACE EVANGELISTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 05/03/2013 | 40.00 | 00005698312451 | JOAO BENTO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 05/03/2013 | 40.00 | 00007606603448 | MARIA MARCICLEIA VIEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 05/03/2013 | 112.00 | 00079027784434 | VALCI LOURENÇO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 05/03/2013 | 125.00 | 00003344311409 | JUCELINO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, PAGO CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 05/03/2013 | 100.00 | 00001407435450 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PAGO CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 05/03/2013 | 100.00 | 00075300982415 | GERALDO OSVALDO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 05/03/2013 | 100.00 | 00016037162468 | FRANCISCA LOPES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, PAGOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 05/03/2013 | 100.00 | 00029332334870 | IVONETE ARAUJO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 05/03/2013 | 65.00 | 00010399641840 | WAGNER ELIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 06/03/2013 | 880.49 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIO NA CONTA DO FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME EMISSÃO DE DOC BANCÁRIO NA CONTA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 06/03/2013 | 74.50 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS DESTINADA A ESTA SECRETARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 06/03/2013 | 50.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 06/03/2013 | 140.00 | 00002504888414 | FABIO HANDRE DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 06/03/2013 | 140.00 | 00002504888414 | FABIO HANDRE DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 06/03/2013 | 140.00 | 00002504888414 | FABIO HANDRE DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 06/03/2013 | 70.00 | 00002504888414 | FABIO HANDRE DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 06/03/2013 | 70.00 | 00002504888414 | FABIO HANDRE DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 07/03/2013 | 26.00 | 00004316513451 | ELIANE LEITE DE MOURA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 07/03/2013 | 53.50 | 00007166519479 | JOILTON GERALDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍD | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 07/03/2013 | 50.00 | 00004889658459 | JOSE GRIGORIO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DESTINADO A SERVIDOR DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0000292 | 07/03/2013 | 32412.78 | 12889340000102 | CONSTRUTORA SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEXTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MANOEL JACKSON NICACIO ALVES, NA CIDADE DE IGARACY, OBJETO DO TP 002/2012. MÃO DE OBRA: 6,482,56 E MATERIAIS E OUTROS:25.930,22. CONFORME NOTA FISCAL Nº000048. | 00022012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 07/03/2013 | 234.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00026. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 07/03/2013 | 67.50 | 00010399641840 | WAGNER ELIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 08/03/2013 | 500.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AVISOS DE VOLTA AS AULAS, CARNAVAL DA ESCOLA MUNICIPAL E VINHETAS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 08/03/2013 | 4799.88 | 17562550000105 | PEDRO GILDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DE IGARACY A JOAO PESSOA E CIDADES DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 08/03/2013 | 330.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AVISOS DE REUNIÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 08/03/2013 | 358.50 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.000.472. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 08/03/2013 | 300.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AVISOS CONTRA HANSENIASE E VINHETAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 08/03/2013 | 50.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 08/03/2013 | 500.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AVISOS E VINHETAS EM VEÍCULO PROPRIO, DESTINADO A RECENCIAMENTO DOS SERVIDORES 2013, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 08/03/2013 | 613.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00000471. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 08/03/2013 | 360.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (CARTUCHOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 08/03/2013 | 242.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (CARTUCHOS) DESTINADOS AO SETOR PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 11/03/2013 | 3500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS E CAIXA ECONOMIA E SERVIÇOSDE CONFECÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.318. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000302 | 11/03/2013 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.750. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 11/03/2013 | 800.00 | 00028555325404 | DEUSALEIDE JERONIMO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A BRASILIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/03/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 11/03/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 12/03/2013 | 6371.92 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO DE IGARACY. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 12/03/2013 | 490.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO EM JORNAL OFICIAL DO DESTADO, DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 12/03/2013 | 738.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº34340. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 12/03/2013 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 12/03/2013 | 400.00 | 00003244589405 | VANUZA DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS FINAIS DE SEMANA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000036. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 12/03/2013 | 400.00 | 00003471192476 | JOSE FRANCISCO LUIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000043. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 12/03/2013 | 400.00 | 00096603267420 | OSMAR RAIMUNDO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000054. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 12/03/2013 | 400.00 | 00070049665421 | JOSE PINTO DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 20113, CONFORME NOTA FISCAL Nº000032. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 12/03/2013 | 400.00 | 00004688558406 | JOSE ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000053. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 12/03/2013 | 400.00 | 00003241984427 | ELIZA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000050. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 12/03/2013 | 400.00 | 00002647758999 | FRANCIOMAR RAIMUNDO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000055. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 12/03/2013 | 400.00 | 00010505940450 | DJALMA PINTO DE SOUZA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS FINAIS DE SEMANA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000040. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 12/03/2013 | 400.00 | 00008847905419 | ELIZABETH COSTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000045. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 12/03/2013 | 400.00 | 00008117001438 | MARIA JOSÉ DA SILVA AGOSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS FINAIS DE SEMANA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000039. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 12/03/2013 | 400.00 | 00024556670144 | JOSE DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DO PSF 1 DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000034. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 12/03/2013 | 400.00 | 00008732633408 | LEIDIANE VIEIRA DOS SANTOS ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000049. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 12/03/2013 | 400.00 | 00064550591404 | GAMENON ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000047. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 12/03/2013 | 200.00 | 00011645278867 | JOSE BATISTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000033. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 12/03/2013 | 400.00 | 00008719242425 | MARIA SUSANA COELHO RUFINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000046. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 12/03/2013 | 400.00 | 00011694767400 | JOSE JULIÃO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000035. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 12/03/2013 | 400.00 | 00007758158455 | ALENICE BENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, NOS FINAIS DE SEMANA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000037. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 12/03/2013 | 400.00 | 00070049717405 | CICERO ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000052. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 12/03/2013 | 350.00 | 00064616592420 | MILTON DA SILVA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000059. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 12/03/2013 | 400.00 | 00007314561494 | AMAURY JOSE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS FINAIS DE SEMANA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 12/03/2013 | 400.00 | 00010515241482 | IVETE ALVES BARBOSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, NOS FINAIS DE SEMANA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 12/03/2013 | 800.00 | 00005712861437 | MANOEL ALVES SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 12/03/2013 | 400.00 | 00013615669738 | JULIÃO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 12/03/2013 | 400.00 | 00061780634404 | ANTONIO IZIDRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 12/03/2013 | 400.00 | 00003243151473 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000051. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 13/03/2013 | 782.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DARF PAGA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 13/03/2013 | 50.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 13/03/2013 | 20.50 | 00002552030475 | VANDERLANIO CASSIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 14/03/2013 | 1044.60 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSF´S I, II E III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.327. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 14/03/2013 | 894.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO EM JORNAL OFICIAL DO DESTADO, DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 14/03/2013 | 2400.00 | 00065850556834 | EXPEDITO SILVINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PEDRO LOPES BRASILEIRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OUTROS ORGÃOS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 15/03/2013 | 24298.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME DARF DE PAGAMENTO ANEXO E CODIGO 2402. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 15/03/2013 | 9105.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF DO INSS REFERENTE AO MES 13/2012, CODIGO 2402. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 15/03/2013 | 56415.45 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO MES 02/2013 CONFORME CODIGO 2402 E DARF ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 15/03/2013 | 89.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO EM JORNAL OFICIAL DO DESTADO, DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 15/03/2013 | 50.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTA A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 15/03/2013 | 9650.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 13/2012 CONFORME CODIGO 2402 E DARF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 15/03/2013 | 18151.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 13/2012 CONFORME CODIGO 2402 E DARF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 15/03/2013 | 2881.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 13/2012 CONFORME CODIGO 2402 E DARF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 15/03/2013 | 36119.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO MES 01/2013 CONFORME CODIGO 2402 E DARF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 15/03/2013 | 34986.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA 02/2013, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 15/03/2013 | 38668.79 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA 02/2013, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 15/03/2013 | 400.00 | 00007586950474 | MARGARIDA CARNEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VARIAS RUAS NOS FINAIS DE SEMANA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 15/03/2013 | 400.00 | 00032729459898 | ODENI ARAÚJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VARIAS RUAS NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 15/03/2013 | 400.00 | 00008352717499 | ERICO LOURENCO DE SOUZA BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000056. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 15/03/2013 | 450.00 | 00087419734453 | MARIA BENTO DA SILVA QUITEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº00057. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 15/03/2013 | 10099.10 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO MES 11/2012 CONFORME CODIGO 2402 E DARF ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 15/03/2013 | 16293.19 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO MES 12/2012 CONFORME CODIGO 2402 E DARF ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 15/03/2013 | 50.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 15/03/2013 | 850.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA, UM TRANSLATE DE PATOS AO SITIO CAIÇARA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.070. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 15/03/2013 | 600.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº000000071. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 19/03/2013 | 4500.00 | 00196531000100 | C.M.I. - CLINICA MEDICA IBIRAPUERA S/S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES E CIRURGIA DESTINA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIO ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 19/03/2013 | 29.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 9.926-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 19/03/2013 | 1000.00 | 10902238000166 | ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA GESTÃO PUBLICA - ANGESP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SINCOV - DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2013, EM JOAO PESSOA, REFERENTE A INSCRIÇÃO DE FABIO HANDRE DA SILVA ANDRADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 19/03/2013 | 21.00 | 08298630000104 | CARTORIO DE REG CIVIL DE PSSOAS NATURAIS E NOTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 19/03/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNCIPIOS DA PARAÍBA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/03/2013 | 53.15 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/03/2013 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/03/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO - UBAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE A ENTIDADES, CONFORME DEBITO BANCÁRIO, NA CONTA DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/03/2013 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - Associação dos Municipios do Vale do Piancó | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE A ENTIDADES, CONFORME DEBITO BANCÁRIO, NA CONTA DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/03/2013 | 430.00 | 00002969673436 | RITA ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS AVENIDAS E RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000063. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/03/2013 | 430.00 | 00007240545458 | DARIO ALEXANDRE DE LACERDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MATADOURO PUBLICO, E NO ACOMPANHAMENTO NOS DIAS DE ABATE DOS ANIMAIS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/03/2013 | 1286.30 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATEIRAIS DIVERSOS (LIMPEZA E OUTROS) DESTINADOS AOS PSF´S I, II E III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.329. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/03/2013 | 2357.70 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.000.479. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/03/2013 | 100.00 | 00075300982415 | GERALDO OSVALDO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/03/2013 | 560.00 | 00038045613491 | LUZIMAR SANCHO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPIO Nº258/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/03/2013 | 210.00 | 00038045613491 | LUZIMAR SANCHO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPIO Nº258/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 21/03/2013 | 2436.20 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.338. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 21/03/2013 | 78.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DA FEP DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 22/03/2013 | 5500.00 | 00013185250478 | JOÃO CHAVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DE IGARACY-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 25/03/2013 | 50.00 | 00010399641840 | WAGNER ELIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/03/2013 | 29.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/03/2013 | 44.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIO DEBITADOS NA CONTA DO CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/03/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 26/03/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGEMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 8.933-8, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/03/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 8.937-0 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/03/2013 | 69.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DO FUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/03/2013 | 65.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/03/2013 | 420.00 | 00002504888414 | FABIO HANDRE DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/03/2013 | 1548.08 | 10213388000162 | ANDERSON PRIME TUR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PACOTE DE PASSEGENS AÉREAS, COM HOSPEDAGEM DESTINADO A PREFEITA EM VIAGENS AO DISTRITO FEDERAL-BRASILIA/DF, NO DIA 12 MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/03/2013 | 20.05 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/03/2013 | 13160.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL E DE DIVERSOS ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/03/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DE DIVERSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/03/2013 | 100.00 | 00004766593456 | CICERO CHAVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DOAÇÃO NA COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000502012 | 0000323 | 27/03/2013 | 250500.00 | 59104273000129 | MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO NO ESTADOS E MUNICIPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/03/2013 | 8427.11 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/03/2013 | 9085.32 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/03/2013 | 2727.36 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/03/2013 | 58205.37 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 40% DO FUNDEB, NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/03/2013 | 2500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DOS 40% DO FUNDEB, NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/03/2013 | 36692.10 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/03/2013 | 745.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60%- EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/03/2013 | 49023.31 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL I,NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/03/2013 | 1591.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/03/2013 | 60086.70 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL II,NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/03/2013 | 4330.62 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/03/2013 | 8432.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DOS FUNCIONARIO EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/03/2013 | 3390.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/03/2013 | 6364.63 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DOS FUNCIONARIO COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/03/2013 | 2290.25 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/03/2013 | 1356.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATDOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/03/2013 | 4490.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/03/2013 | 1356.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO IGD DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/03/2013 | 678.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PBVII DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍD | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/03/2013 | 2325.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍD | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/03/2013 | 5212.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS DESTA SECRETARIA NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/03/2013 | 50334.10 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/03/2013 | 9754.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, COMISSIONADOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/03/2013 | 28665.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/03/2013 | 8000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/03/2013 | 4987.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SAUDE BUCAL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/03/2013 | 10000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SAUDE BUCAL - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/03/2013 | 16891.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PAC´S - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/03/2013 | 5744.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO TFVS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/03/2013 | 7300.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/03/2013 | 13180.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/03/2013 | 166.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 43.087-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/03/2013 | 4103.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/03/2013 | 7561.15 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/03/2013 | 4330.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/03/2013 | 13254.90 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/03/2013 | 11246.32 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/03/2013 | 678.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/03/2013 | 18000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/03/2013 | 7038.06 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/03/2013 | 29111.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/03/2013 | 8602.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0000445 | 01/04/2013 | 959.42 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0000447 | 01/04/2013 | 534.29 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0000448 | 01/04/2013 | 3764.05 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/04/2013 | 4700.00 | 10769768000188 | MAFECIL - Francisco de Assis Ferreira Soares | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/04/2013 | 683.60 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/04/2013 | 694.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATVIDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/04/2013 | 696.00 | 13159194000114 | INOVAPEL GRAFICA - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.001.018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/04/2013 | 210.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA - TEIXEIRA AUTO PEÇAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 3 METROS DE OXIGENIO DESTINADO A UNIDADES DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/04/2013 | 304.40 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/04/2013 | 789.75 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22125. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/04/2013 | 558.70 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.098. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/04/2013 | 20.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000528 | 01/04/2013 | 9377.14 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº000.000.048,000.000.047,000.000.054,000.000.049. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍD | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/04/2013 | 1548.00 | 17527452000129 | BRASILEIRO E ALVES TERCEIRIZAÇÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (DENOX). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/04/2013 | 600.00 | 12564336000166 | GILMAR DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS NO FALECIMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/04/2013 | 100.00 | 00004754936485 | RITA EMIDIO PEREIRA DANTAS | REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCERO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA PAGO CONFORME LEI. 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/04/2013 | 1116.00 | 17527452000129 | BRASILEIRO E ALVES TERCEIRIZAÇÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS DO IGD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/04/2013 | 322.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/04/2013 | 955.60 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIO EDUCATIVAS DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/04/2013 | 914.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/04/2013 | 487.60 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PLANEJAMENTO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/04/2013 | 1670.20 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.099. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000499 | 01/04/2013 | 800.00 | 08651453000190 | SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POUPAS DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/04/2013 | 1026.80 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍD | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/04/2013 | 1615.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/04/2013 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES, REALIZADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS DUAS ENTIDADES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/04/2013 | 1520.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF´S E CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.053. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/04/2013 | 5000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica destinado a esta prefeitura municipal durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/04/2013 | 1548.08 | 10213388000162 | ANDERSON PRIME TUR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PACOTE DE PASSEGENS AÉREAS, COM HOSPEDAGEM DESTINADO A PREFEITA EM VIAGENS AO DISTRITO FEDERAL-BRASILIA/DF, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/04/2013 | 20.05 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/04/2013 | 500.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIO NA CONTA DE DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EMISSÃO DE DOC BANCÁRIO NA CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/04/2013 | 4000.00 | 00008233202436 | FRANKEILTON HONORIO RICARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 03/04/2013 | 500.00 | 00000870067826 | GERALDO HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TUBOS E PRE-MOLDADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000090. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 03/04/2013 | 500.00 | 00000870067826 | GERALDO HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TUBOS E PRE-MOLDADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000089. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 03/04/2013 | 500.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AVISOS SOBRE LIXO NAS VIAS PUBLICAS E CONSTRUÇÕES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 03/04/2013 | 50.00 | 00002452425460 | JOSE AUDORRILDO NEVES NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 03/04/2013 | 50.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTA A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 03/04/2013 | 5002.25 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE IGARACY, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 03/04/2013 | 153.50 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS DESTINADA A ESTA SECRETARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 03/04/2013 | 121.60 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGENS EM DESLOCAMENTOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/04/2013 | 60.00 | 00002552030475 | VANDERLANIO CASSIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 03/04/2013 | 42.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS DESTINADA A ESTA SECRETARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍD | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/04/2013 | 121.60 | 00004889658459 | JOSE GRIGORIO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DESTINADO A SERVIDOR DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍD | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 03/04/2013 | 400.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AVISOS DA REUNIÃO DO DNOCS E ANTECIPAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/04/2013 | 240.00 | 00004130132431 | MARIA DO SOCORRO A SILVA | REFERENTE A DOAÇÃO DE M AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, PAGO CONFORME LEI. DE N. 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 03/04/2013 | 124.50 | 00003241837475 | DANIEL FLORENTINO DA ARAUJO LACERDA | REFERENTE AO RESSACIMENTO DE VIAGENS EM DESLOCAMENTO A OUTROS MUNICIPÍOS DO ESTADO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 04/04/2013 | 100.00 | 00078440513453 | MARIA VITORINA DA SILVA | REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PAGO CONFORME A LEI, N. 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 04/04/2013 | 100.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIO NA CONTA DO DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EMISSÃO DE DOC BANCÁRIO NA CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 04/04/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 43.089-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 05/04/2013 | 552.00 | 10213388000162 | ANDERSON PRIME TUR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTANTE DE PAGAMENTO DE PACOTE DE PASSEGENS AÉREAS, COM HOSPEDAGEM DESTINADO A PREFEITA EM VIAGENS AO DISTRITO FEDERAL-BRASILIA/DF, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 05/04/2013 | 100.00 | 00004734276480 | HERMINA JUVINA LINS | REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI DE Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 08/04/2013 | 100.00 | 00002417396408 | JOS EILDO MANOEL DO NASCIMENTO | REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI DE Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 08/04/2013 | 400.00 | 00004229784422 | JOSELIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO PSF III DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO BARRA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 08/04/2013 | 420.00 | 00007866180431 | MARIA JUCIANA AGUSTINHO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 08/04/2013 | 300.00 | 06232008000240 | MEDIMAGEM - Clínica de Diagnóstico por Imagem LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0111. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 08/04/2013 | 488.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNER´S, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 08/04/2013 | 650.00 | 00031474072844 | DAMIANA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FABRICAÇÃO DE PORTAS COM FECHADURAS, DOBRADIÇAS, PINTURAS E ALIZARES, COLOCAÇÃO DE PARTILHEIRAS E QUADROS COM PARAFUSOS, NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 08/04/2013 | 140.00 | 00010399641840 | WAGNER ELIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 09/04/2013 | 200.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EMISSÃO DE DOC BANCÁRIO NA CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 09/04/2013 | 150.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 09/04/2013 | 100.00 | 00008801035403 | DAMIANA VALE DA CRUZ | REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TRATAMENTO DENTÁRIO, PAGO CONFORME LEI. 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/04/2013 | 70.00 | 00043639232453 | MARIA DAS DORES LEITE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/04/2013 | 12769.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE EMPRESA, CONFORME COTA DAF DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/04/2013 | 5.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NA COTA DA CIDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/04/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/04/2013 | 400.00 | 00054918740430 | JOSE GOMES PEDROSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/04/2013 | 56.15 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0000513 | 11/04/2013 | 3265.02 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 11/04/2013 | 1200.00 | 00065850556834 | EXPEDITO SILVINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PEDRO LOPES BRASILEIRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OUTROS ORGÃOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0000514 | 11/04/2013 | 1624.60 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 11/04/2013 | 3680.00 | 00000327203862 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS EM VIAGENS DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0000515 | 11/04/2013 | 394.20 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0000516 | 11/04/2013 | 6454.99 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 12/04/2013 | 40.00 | 00005698312451 | JOAO BENTO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 12/04/2013 | 100.00 | 00012071634497 | SÍTIO OHO D,ÁGUA - IGARACY PB. | REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA CONFORME LEI DE N. 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 12/04/2013 | 882.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 12/04/2013 | 1000.00 | 00028555325404 | DEUSALEIDE JERONIMO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁIA CIVIL DA PREFEITA MUNICIOPAL EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 15/04/2013 | 832.00 | 00098208640468 | ANA LUCIA ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 15/04/2013 | 1461.53 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSAS CONTA TELEFONICA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 15/04/2013 | 4000.00 | 00008233202436 | FRANKEILTON HONORIO RICARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 15/04/2013 | 2860.00 | 13159194000114 | INOVAPEL GRAFICA - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS:000186,000188, 000185 E 000190. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 16/04/2013 | 100.00 | 00003243766427 | MARIA HOSANA ALEXANDRE | REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI DE Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 16/04/2013 | 100.00 | 00067655688400 | MARIA CLEONICE ALEXANDRE | REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI DE Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍD | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 16/04/2013 | 250.00 | 00004889658459 | JOSE GRIGORIO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DESTINADO A SERVIDOR DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 16/04/2013 | 2250.00 | 00008013181812 | JOSE ILDON FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 32 (TRINTA E DUAS) CAÇAMBAS DE AREIA PARA A FABRICA DE PREMOLDADOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 16/04/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNCIPIOS DA PARAÍBA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 16/04/2013 | 3197.22 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO DE IGARACY. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 17/04/2013 | 369.00 | 07052784000140 | Marcos Antonio Tolentino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (TONNER) DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 17/04/2013 | 50.00 | 00002452425460 | JOSE AUDORRILDO NEVES NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁIA CIVIL DO TESOUREIRO DESTA PREFEITURA, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 17/04/2013 | 720.00 | 00010924230444 | FRANSCISCO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA DÁGUA LOCALIZADO NO SITIO LAGOA SECA, PARA BENEFICIAR A ESCOLA MUNICIPAL LAGOA SECA E COMUNIDADES LAGOA SECA E VARZEA DO SACO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 17/04/2013 | 720.00 | 00013434150803 | JOSÉ CAVALCANTE DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA DÁGUA LOCALIZADO NO SITIO LAGOA SECA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 17/04/2013 | 1620.00 | 00011522935401 | JULES MAICON CHAVES CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRA NA CONSTRUÇÃO NO SITIO LAGOA SECA, PARA BENEFICIAR A ESCOLA MUNICIPAL LAGOA SECA E VARZEA DO SACO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 17/04/2013 | 1620.00 | 00003701267421 | SANDERLAN CHAVES CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRA NA CONSTRUÇÃO NO SITIO LAGOA SECA, PARA BENEFICIAR A ESCOLA MUNICIPAL LAGOA SECA E VARZEA DO SACO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 17/04/2013 | 100.00 | 00004229034423 | FRANCISCA HELENA SALVIANO DA SILVA | REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCERO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA CONFORME PAGO NA LEI N. 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 17/04/2013 | 100.00 | 00004229034423 | FRANCISCA HELENA SALVIANO DA SILVA | REFERNTE A DOAÇAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA CONFORME PAGO PELA LEI. N. 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 17/04/2013 | 700.00 | 00003024238425 | DAMIANA PEREIRA BENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) REFEIÇÕES NA SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 17/04/2013 | 686.14 | 00009470065409 | CLAUDIANA DE SOUZA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS RPESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, CONTRATADA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. PAGO CONFORME CONTRATO Nº001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 18/04/2013 | 169.16 | 00002861347805 | ANTONIO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 18/04/2013 | 300.00 | 00011645278867 | JOSE BATISTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000141. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 18/04/2013 | 450.00 | 00061780634404 | ANTONIO IZIDRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA FABRICA DE PRÉ-MOLDADOSDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 18/04/2013 | 430.00 | 00096603267420 | OSMAR RAIMUNDO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000140. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 18/04/2013 | 70.10 | 35590538000188 | LUIZ JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O MATADORO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 18/04/2013 | 270.00 | 00007314561494 | AMAURY JOSE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS FINAIS DE SEMANA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº130. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 18/04/2013 | 270.00 | 00003244589405 | VANUZA DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS FINAIS DE SEMANA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000132. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 18/04/2013 | 230.00 | 00070049665421 | JOSE PINTO DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 20113, CONFORME NOTA FISCAL Nº000129. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 18/04/2013 | 270.00 | 00011694767400 | JOSE JULIÃO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000133. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 18/04/2013 | 270.00 | 00010505940450 | DJALMA PINTO DE SOUZA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS FINAIS DE SEMANA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000131. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 18/04/2013 | 460.00 | 00010375766405 | JOSEFA FERNANDES DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO E TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000152. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 18/04/2013 | 460.00 | 00024556670144 | JOSE DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DO PSF 1 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000136. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 18/04/2013 | 300.00 | 00002969673436 | RITA ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS AVENIDAS E RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000145. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 18/04/2013 | 270.00 | 00008117001438 | MARIA JOSÉ DA SILVA AGOSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS FINAIS DE SEMANA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº00144. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 18/04/2013 | 400.00 | 00003471192476 | JOSE FRANCISCO LUIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000137. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 18/04/2013 | 230.00 | 00011694767400 | JOSE JULIÃO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000128. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 18/04/2013 | 400.00 | 00070052324451 | GUSTAVO MARQUES VIDAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000147. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 18/04/2013 | 540.00 | 00004258234400 | FRANCISCA DA SILVA VIEIRA DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000148. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 18/04/2013 | 470.00 | 00004688558406 | JOSE ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000143. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 18/04/2013 | 300.00 | 00007240545458 | DARIO ALEXANDRE DE LACERDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MATADOURO PUBLICO, E NO ACOMPANHAMENTO NOS DIAS DE ABATE DOS ANIMAIS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 18/04/2013 | 420.00 | 00003243151473 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO N FABRICA DE PRE-MOLDADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000138. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 18/04/2013 | 460.00 | 00064550591404 | GAMENON ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000142. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 18/04/2013 | 270.00 | 00007120611429 | JOSEFA ALVES BARBOSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000150. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 18/04/2013 | 400.00 | 00007758158455 | ALENICE BENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, NOS FINAIS DE SEMANA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000134. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 18/04/2013 | 480.00 | 00003242637402 | JOÃO BATISTA JUVÊNCIO ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000149. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 18/04/2013 | 270.00 | 00010515241482 | IVETE ALVES BARBOSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, NOS FINAIS DE SEMANA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 18/04/2013 | 460.00 | 00018122958800 | MANOEL MESSIAS ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000151. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 18/04/2013 | 100.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTA A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 18/04/2013 | 616.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 19/04/2013 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 19/04/2013 | 1000.00 | 00028555325404 | DEUSALEIDE JERONIMO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DESTINADA A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. PGAO CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 19/04/2013 | 68.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NA COTA DA FEP DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 19/04/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO - UBAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE A ENTIDADES, CONFORME DEBITO BANCÁRIO, NA CONTA DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 19/04/2013 | 209.20 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.100. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 19/04/2013 | 960.00 | 00045302677415 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 22/04/2013 | 200.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍD | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 22/04/2013 | 150.00 | 00004889658459 | JOSE GRIGORIO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DESTINADO A SERVIDOR DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 22/04/2013 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - Associação dos Municipios do Vale do Piancó | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE A ENTIDADES, CONFORME DEBITO BANCÁRIO, NA CONTA DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 23/04/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9.926-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 23/04/2013 | 14242.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL E DE DIVERSOS ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 23/04/2013 | 336.74 | 00004334470440 | LENIR BATISTA DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RUAS, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 24/04/2013 | 203.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 24/04/2013 | 127.89 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO Nº3480-1193, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 24/04/2013 | 100.00 | 00023587965811 | MARIA JANAILZA DE ALMEIDA | REFERNTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA PAGO CONFORME A LEI. N. 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 25/04/2013 | 421.80 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 25/04/2013 | 100.00 | 00010290030412 | LUIZA CARNEIRO DA SILVA NETA | REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA PAGO CONFORME A LEI. N. 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIO EDUCATIVAS DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 25/04/2013 | 674.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 25/04/2013 | 100.00 | 00001407435450 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 25/04/2013 | 369.00 | 00007866180431 | MARIA JUCIANA AGUSTINHO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/04/2013 | 86.50 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS DESTINADA A ESTA SECRETARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 25/04/2013 | 70.00 | 00002504888414 | FABIO HANDRE DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 25/04/2013 | 210.00 | 00002504888414 | FABIO HANDRE DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 25/04/2013 | 100.00 | 00002452425460 | JOSE AUDORRILDO NEVES NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DO TESOUREIRO, EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 25/04/2013 | 5784.80 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.348. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 25/04/2013 | 1897.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.344. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 25/04/2013 | 888.35 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLA MUNICIPAIS E A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 25/04/2013 | 100.00 | 00010399641840 | WAGNER ELIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/04/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 18.070-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/04/2013 | 600.00 | 00002195396342 | DAMIANA MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/04/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 8.933-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/04/2013 | 100.00 | 00004269175451 | MARIA DA SOLIDADE DA SILVA BERNARDINO | REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINACEIRO DESTINA A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA PAGO CONFORME A EI. N. 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/04/2013 | 1556.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL- BACEN DEBITADO DA CONTA 8.933-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/04/2013 | 72.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN, CONFORME DEBITO BANCÁRIO NA CONTA 7.712-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/04/2013 | 13.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUIO JUDICIAL - BACEN - DEBITADO NA CONTA 8.068-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/04/2013 | 132.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQ. JUDICIAL - BACEN. DEBITADO CONFORME CONTA BANCÁRIA 1.339-0. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 29/04/2013 | 420.00 | 00096603267420 | OSMAR RAIMUNDO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000172. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 29/04/2013 | 225.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQ JUDICIAL-BACEN - CONFORME DEBITO BANCÁRIO NA CONTA DO QSE - 11.520-7. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/04/2013 | 10235.89 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/04/2013 | 11119.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/04/2013 | 2862.96 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/04/2013 | 58595.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 40% DO FUNDEB, NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/04/2013 | 2500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DOS 40% DO FUNDEB, NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/04/2013 | 42405.26 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/04/2013 | 745.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60%- EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/04/2013 | 52851.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL I,NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/04/2013 | 1627.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/04/2013 | 61021.87 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL II,NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/04/2013 | 5686.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/04/2013 | 29653.90 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/04/2013 | 9280.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/04/2013 | 4.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NA COTA DO ICMS DESON DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/04/2013 | 0.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NA COTA DO ITR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/04/2013 | 6761.15 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/04/2013 | 4330.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/04/2013 | 310.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 43.087-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/04/2013 | 4403.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DE FPM, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/04/2013 | 3500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS E CAIXA ECONOMIA E SERVIÇOSDE CONFECÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/04/2013 | 13254.90 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/04/2013 | 13958.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/04/2013 | 1356.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/04/2013 | 18000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/04/2013 | 9072.06 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 8.932-X. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/04/2013 | 37.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA 9.994-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/04/2013 | 2500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SAUDE BUCAL - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/04/2013 | 46809.85 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/04/2013 | 13144.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, COMISSIONADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/04/2013 | 26640.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/04/2013 | 16000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/04/2013 | 4987.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SAUDE BUCAL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/04/2013 | 18281.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PAC´S - EFETIVOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/04/2013 | 5744.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO TFVS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/04/2013 | 6600.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/04/2013 | 13180.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/04/2013 | 5500.00 | 00013185250478 | JOÃO CHAVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DE IGARACY-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/04/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA 18.939-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/04/2013 | 171.65 | 00002861347805 | ANTONIO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/04/2013 | 8500.30 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DOS FUNCIONARIO EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/04/2013 | 7246.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DOS FUNCIONARIO COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/04/2013 | 3390.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/04/2013 | 2290.25 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/04/2013 | 1356.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATDOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/04/2013 | 5846.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/04/2013 | 1356.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO IGD DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/04/2013 | 678.01 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PBVII DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/04/2013 | 3390.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍD | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/04/2013 | 2325.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍD | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/04/2013 | 5212.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS DESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIO EDUCATIVAS DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/05/2013 | 1399.80 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.101. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/05/2013 | 100.00 | 00098152548472 | GERALDA MARIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE UMA ESCRITURA DE PATRIMÔNIO DA IGREJA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/05/2013 | 700.00 | 01925677000101 | FUNERÁRIA NA PAZ DO SENHOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 1 FUNERAL COMPLETO COM TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº131. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIO EDUCATIVAS DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/05/2013 | 277.85 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIO EDUCATIVAS DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/05/2013 | 1390.20 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIO EDUCATIVAS DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/05/2013 | 445.58 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL SPORTIVO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/05/2013 | 1000.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL SPORTIVO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/05/2013 | 561.68 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/05/2013 | 421.80 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/05/2013 | 1445.10 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22608. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROG DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/05/2013 | 125.94 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF´S E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.096. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/05/2013 | 258.19 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22606. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/05/2013 | 423.40 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.104. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000942 | 01/05/2013 | 190.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0000903 | 01/05/2013 | 1800.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOR 1.0, PLACA NOQ-8822, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE IGRACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº00163. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/05/2013 | 475.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS E MANUTENÇÃO DE TONNER´S E CARTUCHOS DE IMPRESSORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/05/2013 | 813.26 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.001.195. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/05/2013 | 228.60 | 00013615669738 | JULIÃO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/05/2013 | 43.30 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0000939 | 01/05/2013 | 14726.00 | 12889340000102 | CONSTRUTORA SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SETIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, NA CIDADE DE IGARACY, OBJETO DO TP 002/2012. MÃO DE OBRA: 29.945,20 E MATERIAIS E OUTROS:11780,80. CONFORME NOTA FISCAL Nº000049. | 00022012 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000737 | 01/05/2013 | 800.00 | 08651453000190 | SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POUPAS DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/05/2013 | 390.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AOS DIVERSOS ORGÃOS SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00028. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/05/2013 | 1762.50 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 103. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/05/2013 | 2417.70 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº102. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/05/2013 | 2472.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A VEÍCULOS DE PLACA NQB 3485 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº408. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/05/2013 | 1393.26 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PANELAS, COPOS, FRIGIDEIRAS ETC.) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/05/2013 | 510.00 | 00006168274405 | IVANILDA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA DO SITIO SALITRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 02/05/2013 | 4000.00 | 00008233202436 | FRANKEILTON HONORIO RICARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/05/2013 | 250.00 | 00010515241482 | IVETE ALVES BARBOSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, NOS FINAIS DE SEMANA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/05/2013 | 450.00 | 00070052324451 | GUSTAVO MARQUES VIDAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000171. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/05/2013 | 250.00 | 00005353715438 | JACILEIDE LUCENA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/05/2013 | 410.00 | 00061780634404 | ANTONIO IZIDRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA FABRICA DE PRÉ-MOLDADOSDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/05/2013 | 270.00 | 00003471192476 | JOSE FRANCISCO LUIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000170. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/05/2013 | 400.00 | 00003243151473 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO N FABRICA DE PRE-MOLDADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000167. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/05/2013 | 300.00 | 00004688558406 | JOSE ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DO LIXO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000188. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/05/2013 | 250.00 | 00003244589405 | VANUZA DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS FINAIS DE SEMANA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000176. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/05/2013 | 320.00 | 00009381717478 | SEBASTIAO AGOSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/05/2013 | 420.00 | 00064550591404 | GAMENON ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000169. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/05/2013 | 420.00 | 00007758158455 | ALENICE BENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, NOS FINAIS DE SEMANA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000177. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/05/2013 | 250.00 | 00007120611429 | JOSEFA ALVES BARBOSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000179. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/05/2013 | 430.00 | 00004731800498 | MANOEL IZIDRO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CEMITÁRIO PUBLICO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/05/2013 | 320.00 | 00008117001438 | MARIA JOSÉ DA SILVA AGOSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS FINAIS DE SEMANA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº00183. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/05/2013 | 390.00 | 00004731800498 | MANOEL IZIDRO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/05/2013 | 400.00 | 00024556670144 | JOSE DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DO PSF 1 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000174. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/05/2013 | 300.00 | 00004258234400 | FRANCISCA DA SILVA VIEIRA DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000168. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/05/2013 | 270.00 | 00004766593456 | CICERO CHAVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS RUAS DO BAIRRO FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº00193. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/05/2013 | 180.00 | 00065950933400 | CICERO JOSE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DA ARVORE QUE ESTAVA SOBRE O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/05/2013 | 270.00 | 00002969673436 | RITA ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000166. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/05/2013 | 450.00 | 00002521918466 | ROBSON FELISMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/05/2013 | 250.00 | 00007314561494 | AMAURY JOSE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS FINAIS DE SEMANA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº178 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 02/05/2013 | 250.00 | 00011694767400 | JOSE JULIÃO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000180. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/05/2013 | 250.00 | 00010505940450 | DJALMA PINTO DE SOUZA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS FINAIS DE SEMANA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000181. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/05/2013 | 400.00 | 00003242637402 | JOÃO BATISTA JUVÊNCIO ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000173. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/05/2013 | 5000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica destinado a esta prefeitura municipal durante o mes de MARÇO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/05/2013 | 1247.53 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/05/2013 | 2234.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A VEÍCULOS DO SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.409. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/05/2013 | 383.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSETO DO VEÍCULO CORSA PLACA NQI 1720 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000546. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/05/2013 | 560.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSETO DO VEÍCULO CORSA PLACA NQI 1790 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000545. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/05/2013 | 3003.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A VEÍCULOS DE PLACA NQI1720 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.410. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/05/2013 | 4369.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A VEÍCULOS DE PLACA NQI 1790 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.411. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0000758 | 03/05/2013 | 6102.91 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0000760 | 03/05/2013 | 400.01 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 43.089-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 03/05/2013 | 2350.00 | 00002701389437 | JOSE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES E SECRETÁRIOS PARA OUTROS MUNICIPIOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 03/05/2013 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 03/05/2013 | 300.00 | 00007240545458 | DARIO ALEXANDRE DE LACERDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MATADOURO PUBLICO, E NO ACOMPANHAMENTO NOS DIAS DE ABATE DOS ANIMAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 03/05/2013 | 480.00 | 00098151428449 | LUCRECIA PEREIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS RUAS DESTA CIDADE NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0000759 | 03/05/2013 | 1515.41 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 03/05/2013 | 1449.80 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.450. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0000757 | 03/05/2013 | 5695.34 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 03/05/2013 | 400.00 | 00005531647409 | MARTA NUBIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 03/05/2013 | 450.00 | 00009464858443 | JOSEFA ANA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO TIGRE NO ABASTECIMENTO DE AGUA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 03/05/2013 | 400.00 | 00010375766405 | JOSEFA FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO VELHO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 03/05/2013 | 400.00 | 00061783218487 | FRANCISCA ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO GREGORIO NO ABASTECIMENTO DE AGUA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 06/05/2013 | 686.14 | 00009470065409 | CLAUDIANA DE SOUZA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS RPESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, CONTRATADA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. PAGO CONFORME CONTRATO Nº001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 06/05/2013 | 58.40 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 06/05/2013 | 480.00 | 00004688558406 | JOSE ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DO LIXO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000271. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 06/05/2013 | 350.00 | 00009066973447 | IVANILDO VIEIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE ESTACAS DE CIMENTO, DESTINADOS A CERCAS DE ARAMES PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 06/05/2013 | 390.00 | 00009381717478 | SEBASTIAO AGOSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 06/05/2013 | 105.93 | 00003628349460 | VERA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS,DA CESTA BÁSICA PAGOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIO EDUCATIVAS DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 07/05/2013 | 678.00 | 00029332334870 | IVONETE ARAUJO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042013 | 0000948 | 07/05/2013 | 2590.00 | 00004355327400 | CICERO MENINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 07/05/2013 | 430.00 | 00004447813408 | MARIA DISTERRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 07/05/2013 | 79.15 | 00038045613491 | LUZIMAR SANCHO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPIO Nº258/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 07/05/2013 | 4784.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMÓVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BEM COMO FOGÕES DESTINADOS AS DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 07/05/2013 | 1290.00 | 00010553120484 | MARIA DAIANE TOMAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA O CAPS EM OUTRO MUNICIPIO COM PESSOAS CARENTES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000162. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 08/05/2013 | 230.00 | 00006168274405 | IVANILDA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS MATOS AO REDOR DA ESCOLA DO SITIO LAGOA SECA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 08/05/2013 | 60.00 | 00010399641840 | WAGNER ELIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 08/05/2013 | 400.00 | 00013936239487 | JOSE MACEDO BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 08/05/2013 | 400.00 | 00046768505491 | NELI ARAUJO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 08/05/2013 | 400.00 | 00006095042402 | MARIA DAS DORES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 08/05/2013 | 200.00 | 00018122958800 | MANOEL MESSIAS ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000170. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 08/05/2013 | 678.00 | 00001376858401 | FABIANA CANDIDA LEITE VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 08/05/2013 | 6620.00 | 00008013181812 | JOSE ILDON FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATOS, ENTULHOS E AREIA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 08/05/2013 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 08/05/2013 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 08/05/2013 | 770.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 08/05/2013 | 140.00 | 00002504888414 | FABIO HANDRE DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 08/05/2013 | 200.00 | 00002452425460 | JOSE AUDORRILDO NEVES NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062012 | 0000893 | 08/05/2013 | 35240.00 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DE 01 UBS DO PSF II - FRANCISCO BRASILEIRO LIMA, LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB | 00042013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 08/05/2013 | 45.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGENS EM DESLOCAMENTOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 09/05/2013 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES, REALIZADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS DUAS ENTIDADES, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 09/05/2013 | 800.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº10290. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 09/05/2013 | 50.00 | 00012183906464 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA PAGO,CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 09/05/2013 | 50.00 | 00012183906464 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA PAGO,CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 09/05/2013 | 200.00 | 00092736963415 | JOSEFA MARIA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A UM EXAME DE VISTA DE (GLAUCOMA) QUE FOI REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA MARIA DA SILVA ALVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 09/05/2013 | 60.00 | 00087419734453 | MARIA BENTO DA SILVA QUITEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A UM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 09/05/2013 | 39.00 | 00046820604491 | FRANCISCO MOREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 09/05/2013 | 595.20 | 00098152254487 | VERA LUCIA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX E ENCADERNAÇÕES DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0000754 | 09/05/2013 | 1800.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOR 1.0, PLACA OFC-0354, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE IGRACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº0017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 09/05/2013 | 981.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS AUTOMÓVEIS E VULCANIZO DOS PNEUS DOS AUTOMOVEIS DESTE PREFEITURA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 09/05/2013 | 4950.00 | 17562550000105 | PEDRO GILDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 09 VIAGENS DE IGARACY A JOAO PESSOA COM SECRETÁRIOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0000950 | 09/05/2013 | 5000.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOR 2.0 4X4, PLACA NQI 8633, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0018 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 09/05/2013 | 400.00 | 00006255811484 | LEANDRO DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ALGUNS PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 09/05/2013 | 270.00 | 00011645278867 | JOSE BATISTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000178. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/05/2013 | 300.00 | 00002329648405 | JOSE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DAS RUAS DE IGARACY NA CAPINAGEM DOS MATOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/05/2013 | 300.00 | 00007776448435 | MARIA ZENEIDE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO BAIRRO JOSE HARMANDO DE SOUZA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/05/2013 | 635.00 | 00052998096468 | JOSE CLEUDO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TOPOGRAFIA PARA PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTE NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/05/2013 | 28840.30 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/05/2013 | 9280.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/05/2013 | 1356.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/05/2013 | 18000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/05/2013 | 7556.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/05/2013 | 3500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS E CAIXA ECONOMIA E SERVIÇOSDE CONFECÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/05/2013 | 13254.90 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/05/2013 | 16263.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000892 | 10/05/2013 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.812. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/05/2013 | 3000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/05/2013 | 6838.77 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/05/2013 | 4330.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/05/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/05/2013 | 11565.43 | 29979036000140 | INSS | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, DEBITADO NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/05/2013 | 390.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AOS DIVERSOS ORGÃOS SECRETARIA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00032. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/05/2013 | 100.00 | 00016037162468 | FRANCISCA LOPES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS,DA CESTA BÁSICA PAGOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/05/2013 | 93.50 | 00003242294459 | FRANCISCO EMIDIO MANISOBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS,DA CESTA BÁSICA PAGOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/05/2013 | 100.00 | 00072668660491 | ANTONIA ALVES FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS,DA CESTA BÁSICA PAGOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/05/2013 | 100.00 | 00011958309800 | MARIA SANCHO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS,DA CESTA BÁSICA PAGOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/05/2013 | 180.00 | 00042523958449 | VALDELUCIA ARAUJO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A U, ELETROENCEFALOGRAMA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/05/2013 | 300.00 | 00004223558447 | FRANCISCO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/05/2013 | 8534.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DOS FUNCIONARIO EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/05/2013 | 3390.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/05/2013 | 8398.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DOS FUNCIONARIO COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/05/2013 | 3390.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍD | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/05/2013 | 2325.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DESTA SECRETARIA NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍD | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/05/2013 | 5212.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/05/2013 | 490.00 | 00000889064423 | JOSÉ WOLLACE EVANGELISTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETARIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/05/2013 | 300.00 | 00008640061440 | ROMICLECIA LOPES CAZE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMO AJUDANTE DE RECEPÇÃO DOS USUÁRIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/05/2013 | 300.00 | 00004643865431 | MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NA RECEPÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/05/2013 | 400.00 | 00016037162468 | FRANCISCA LOPES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA NO PSF I NO PERIODO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000184. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/05/2013 | 300.00 | 00008803509461 | ELITANIA DUARTE DE ALMEIDA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO NA SECRETARIA DE SAUDE NAS REUNIÕES COM OS FUNCIONÁRIOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/05/2013 | 44969.35 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/05/2013 | 12466.62 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/05/2013 | 29043.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/05/2013 | 8000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/05/2013 | 5337.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/05/2013 | 7500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/05/2013 | 16891.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/05/2013 | 6600.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/05/2013 | 13180.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/05/2013 | 960.00 | 00045302677415 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/05/2013 | 9322.72 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/05/2013 | 10237.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/05/2013 | 2862.96 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/05/2013 | 58358.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 40% DO FUNDEB, NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/05/2013 | 2500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DOS 40% DO FUNDEB, NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/05/2013 | 42405.26 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/05/2013 | 745.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60%- EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/05/2013 | 52574.63 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL I,NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/05/2013 | 61021.87 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL II,NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/05/2013 | 1200.00 | 00065850556834 | EXPEDITO SILVINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PEDRO LOPES BRASILEIRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OUTROS ORGÃOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042013 | 0000865 | 10/05/2013 | 1700.00 | 00000327203862 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO COCHOS PARA A CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/05/2013 | 185.00 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/05/2013 | 5686.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0000770 | 13/05/2013 | 2900.00 | 00004456663405 | MARINALVA COSTA DE QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO SITIO CORRENTE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE IGARACY, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0000791 | 13/05/2013 | 2320.00 | 00032499957468 | JOSE FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO SITIO CAIÇARA PARA A PB-364, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 13/05/2013 | 2175.00 | 00062498240497 | TEREZINHA MARIA DE ARAUJO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO SITIO CURRAL VELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE IGARACY, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013.3 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 13/05/2013 | 2610.00 | 00036529885404 | ANTONIO VIRGINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO SITIO MELANCIA PARA A PB-364, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0000813 | 13/05/2013 | 1450.00 | 00025178440463 | GERALDO JOSE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO SITIO MALHADA DO CANTO PARA A PB-364, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 13/05/2013 | 2175.00 | 00003164563493 | FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO SITIO POÇO COMPRIDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0000815 | 13/05/2013 | 1710.00 | 00004298627411 | FRANCISCO MATIAS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO SITIO TIMBAUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE IGARACY, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0000816 | 13/05/2013 | 2610.00 | 00055818536491 | ONABIO TOMAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO SITIO AGUAS DESTE MUNICIPIO, PARA A PB-364, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 13/05/2013 | 150.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 13/05/2013 | 112.17 | 00002861347805 | ANTONIO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 13/05/2013 | 100.00 | 00010145392422 | JACILENE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS,DA CESTA BÁSICA PAGOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 13/05/2013 | 2000.00 | 00062754947434 | ANTONIO RAFAEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE NOVO ATERRO SANITÁRIO NA CIDADE DE IGARACY, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000195. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 13/05/2013 | 2000.00 | 00062754947434 | ANTONIO RAFAEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE NOVO ATERRO SANITÁRIO NA CIDADE DE IGARACY, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000194. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 13/05/2013 | 2000.00 | 00062754947434 | ANTONIO RAFAEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE NOVO ATERRO SANITÁRIO NA CIDADE DE IGARACY, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000196. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 14/05/2013 | 3135.86 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADOS AOS DIVERSOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 14/05/2013 | 12.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DARF PAGA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 14/05/2013 | 1097.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL, DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 14/05/2013 | 344.20 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 14/05/2013 | 200.00 | 00002195396342 | DAMIANA MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 14/05/2013 | 955.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº255. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 15/05/2013 | 157.81 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO Nº3480-1125, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 15/05/2013 | 155.26 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 15/05/2013 | 98.11 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 15/05/2013 | 150.60 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS DESTINADA A ESTA SECRETARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 15/05/2013 | 327.00 | 09181405000148 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS - DR. MAXIM ANTONIO FERNAND | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 15/05/2013 | 182.02 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXA DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 15/05/2013 | 186.80 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXA DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 15/05/2013 | 100.00 | 00008801035403 | DAMIANA VALE DA CRUZ | REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TRATAMENTO DENTÁRIO, PAGO CONFORME LEI. 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 15/05/2013 | 100.90 | 00004447813408 | MARIA DISTERRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 15/05/2013 | 313.39 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 15/05/2013 | 217.56 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 15/05/2013 | 279.55 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 15/05/2013 | 180.70 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 15/05/2013 | 89.72 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 15/05/2013 | 223.03 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 15/05/2013 | 268.31 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 15/05/2013 | 712.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DARF PAGA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 15/05/2013 | 770.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DARF PAGA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 15/05/2013 | 350.00 | 00008507373461 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS MATOS E NA CONSERVAÇÃO DA RUA PRES, CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 15/05/2013 | 600.00 | 00032330774400 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DE FRENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL E AO LADO DO CEMITERIO PUBLICO, PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCALNº000212.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 15/05/2013 | 500.50 | 00032330774400 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRATOR PÁ-CARREGADEIRA NA RETIRADA DE ENTULHOS DE FRENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL E AO LADO DO CEMITERIO PUBLICO, PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000211. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 15/05/2013 | 157.02 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 16/05/2013 | 300.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM CAMINHADA CONTRA OBESIDADE E VISÃO, DIA DA ÁGUA COM OS ALUNOS DO COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS E DIA DO INDIO COM OS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 16/05/2013 | 50.00 | 00002452425460 | JOSE AUDORRILDO NEVES NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 16/05/2013 | 300.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O GABINETE DA PREFEITURA EM AVISOS PARA REUNIÃO DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO E COM A PREFEITA E OS SECRETÁRIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 16/05/2013 | 350.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM AVISOS SOBRE O PETI, DIA INTERNACIONAL DA MULHER, DO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 16/05/2013 | 50.00 | 00002615078429 | PAULINA FERREIRA XIMBRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS,DA CESTA BÁSICA PAGOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 16/05/2013 | 50.00 | 00010523318405 | DAMIANA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS,DA CESTA BÁSICA PAGOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 16/05/2013 | 50.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 16/05/2013 | 144.00 | 00079027784434 | VALCI LOURENÇO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 16/05/2013 | 500.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM AVISOS PARA VACINAÇÃO DA GRIPE, RAIO X, EXAMES E DOAÇÃO DE SANGUE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 16/05/2013 | 110.00 | 00002552030475 | VANDERLANIO CASSIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 17/05/2013 | 31.00 | 00004652187416 | JOSÉ CABRAL RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE REFERI AO RESSARCIMENTO DE VIAGENS EM DESLOCAMENTOS A OUTROS MUNICÍPIOS PB. COM PESSOAS CARENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 17/05/2013 | 110.50 | 00007601404480 | FRANCISCO RICLENILDO PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 17/05/2013 | 700.00 | 00003024238425 | DAMIANA PEREIRA BENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 17/05/2013 | 50.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 17/05/2013 | 59.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 17/05/2013 | 82.00 | 00009889049422 | LEONARDO LEITE FEITOZA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 17/05/2013 | 60.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 17/05/2013 | 250.00 | 00070049765485 | JUCIANA CHAGAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PSF III DO SITIO BARRA, MUNICIPIO DE IGARACY, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS ARREDORES DO TERRENO DO POSTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 17/05/2013 | 100.00 | 00004754936485 | RITA EMIDIO PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS,DA CESTA BÁSICA PAGOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 17/05/2013 | 70.00 | 00003321898802 | GERINALDO CLEMENTINO ALVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA FECHADURA DO COFRE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E DE 2 (DUAS) COPIAS DE CHAVE DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 17/05/2013 | 230.00 | 00071418687472 | FRANCISCO LOPES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JARDINAGEM E LIMPEZA DOS MATOS NO BAIRRO JOSE HARMANDO DE SOUZA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 17/05/2013 | 53.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 17/05/2013 | 53.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/05/2013 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - Associação dos Municipios do Vale do Piancó | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE A ENTIDADES, CONFORME DEBITO BANCÁRIO, NA CONTA DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/05/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO - UBAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE A ENTIDADES, CONFORME DEBITO BANCÁRIO, NA CONTA DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/05/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/05/2013 | 90.00 | 00001407435450 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/05/2013 | 90.00 | 00004269175451 | MARIA DA SOLIDADE DA SILVA BERNARDINO | REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINACEIRO DESTINA A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA PAGO CONFORME A EI. N. 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 21/05/2013 | 100.50 | 00035851378816 | APOLINARIA FERREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 21/05/2013 | 200.00 | 00008919550468 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 21/05/2013 | 70.00 | 00002504888414 | FABIO HANDRE DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 21/05/2013 | 280.00 | 00002504888414 | FABIO HANDRE DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 21/05/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNCIPIOS DA PARAÍBA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 21/05/2013 | 115.00 | 00008437748437 | GILBERLANDIA BRAZ DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO BAIRRO JOSE HARMANDO DE SOUZA NO FINAL DE SEMANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 21/05/2013 | 1000.00 | 00032330774400 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 4(QUATRO) CARRADAS DE AREIA COM O CAÇAMBÃO 14 METROS, PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000228. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 21/05/2013 | 175.00 | 00005157144458 | ANTONIO JOÃO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 VASSOURAS DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 22/05/2013 | 440.00 | 00007883882406 | KATIANA INACIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E NA LIMPEZA DAS RUAS DO BAIRRO JOSE HARMANDO DE SOUZA NO FINAL DE SEMANA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 22/05/2013 | 450.00 | 00087257955468 | REGINALDO BASTOS DA SIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA DO SITIO CANOA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 22/05/2013 | 350.00 | 00033823595881 | CICERA BARBOSA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E NA LIMPEZA DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO OLHO DAGUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 22/05/2013 | 1897.50 | 00020713509449 | MANOEL JOSIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRATOR NA LIMPEZA DE ENTULHO NOS BURACOS DAS RUAS PRESIDENTE JOÃO PESSOA, GETULIO VARGAS, JOÃO SEVERO BRASILEIRO E RUA PROJETADA DO PADRE ARISTIDES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 22/05/2013 | 1265.00 | 00020713509449 | MANOEL JOSIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRATOR NA TERRA PLANAGEM DA ESTRADA ZAMBA/AMBROSIO POR 11 (ONZE) HORAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 22/05/2013 | 300.00 | 00001459241495 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA DO SITIO CAIÇARA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 22/05/2013 | 450.00 | 00006072900488 | DANIELLA LEITE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 2 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E NA MAQUINA DA FABRICA DE PRE-MOLDADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 22/05/2013 | 340.00 | 00003661189433 | DEVALNIDO BARBOZA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA DO SITIO CANOA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 22/05/2013 | 1400.00 | 00028555325404 | DEUSALEIDE JERONIMO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DESTINADA A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA A CAPITAL JOÃO PESSOA PB. PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. PGAO CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000779 | 22/05/2013 | 553.40 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000780 | 22/05/2013 | 867.82 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 22/05/2013 | 320.20 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.000.488. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 22/05/2013 | 13008.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL E DE DIVERSOS ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 22/05/2013 | 58.00 | 00046820604491 | FRANCISCO MOREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 22/05/2013 | 1242.80 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.000.485. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 22/05/2013 | 697.00 | 00007866180431 | MARIA JUCIANA AGUSTINHO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FRANGO, COSTELA BOVINA E LINGUIÇA PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 22/05/2013 | 560.00 | 00079849474491 | MANOEL CESAR ALVES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0000821 | 22/05/2013 | 3480.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO ESTIVA PARA A PB 364, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 23/05/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADO A MAQUINA DE XEROX TOSHIBA 166 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 23/05/2013 | 100.00 | 00006334692461 | ADRIANA BRASILINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 23/05/2013 | 270.00 | 00040922197415 | CLINICOR - Wellington Onias Alves | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 23/05/2013 | 364.12 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 23/05/2013 | 100.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 23/05/2013 | 100.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTA A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 23/05/2013 | 67.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FEP DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 23/05/2013 | 70.00 | 00002504888414 | FABIO HANDRE DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 23/05/2013 | 140.00 | 00002504888414 | FABIO HANDRE DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 23/05/2013 | 85.00 | 00026878917468 | JOSE NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO PORTÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 24/05/2013 | 270.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 24/05/2013 | 100.00 | 00002843656451 | SEVERINO DOS RAMOS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 24/05/2013 | 150.00 | 00007000376406 | MARIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIO EDUCATIVAS DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 24/05/2013 | 1120.00 | 00007866180431 | MARIA JUCIANA AGUSTINHO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 24/05/2013 | 200.00 | 00002861347805 | ANTONIO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO., PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 24/05/2013 | 100.00 | 00010819438820 | FRANCISCO JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS,DA CESTA BÁSICA PAGOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 24/05/2013 | 100.00 | 00008471750490 | ELIANE MARTINS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS,DA CESTA BÁSICA PAGOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 24/05/2013 | 2816.00 | 00007866180431 | MARIA JUCIANA AGUSTINHO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A MERENDA ESCOLAR DA ZONA URBANA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/05/2013 | 5013.20 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS E A CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/05/2013 | 134.50 | 00010399641840 | WAGNER ELIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/05/2013 | 50.00 | 00008471750490 | ELIANE MARTINS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS,DA CESTA BÁSICA PAGOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/05/2013 | 75.00 | 00006250158430 | JOSEFA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS,DA CESTA BÁSICA PAGOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/05/2013 | 75.00 | 00008503120437 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/05/2013 | 50.00 | 00004320763440 | BENEDITA DOS SANTOS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA PAGO,CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/05/2013 | 149.90 | 00004267387486 | GERALDA MARIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA PAGO,CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 27/05/2013 | 496.30 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF´S I, II E III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/05/2013 | 369.70 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 27/05/2013 | 2513.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/05/2013 | 621.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSF´S I, II E III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 27/05/2013 | 50.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 27/05/2013 | 210.00 | 00070049717405 | CICERO ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000245. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 27/05/2013 | 330.00 | 00003471192476 | JOSE FRANCISCO LUIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CPAINAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000254. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 27/05/2013 | 360.00 | 00006004100307 | LUCIVANIA JOSIAS DE MARCEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 27/05/2013 | 460.00 | 00007758158455 | ALENICE BENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, NOS FINAIS DE SEMANA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000250. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 27/05/2013 | 300.00 | 00011694767400 | JOSE JULIÃO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/05/2013 | 400.00 | 00011932514430 | JULIANA FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 27/05/2013 | 360.00 | 00024556670144 | JOSE DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DO PSF 1 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000242. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 27/05/2013 | 270.00 | 00007240545458 | DARIO ALEXANDRE DE LACERDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DO CEMITERIO PUBLICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 27/05/2013 | 300.00 | 00003243151473 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO N FABRICA DE PRE-MOLDADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000253. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 27/05/2013 | 480.00 | 00070052324451 | GUSTAVO MARQUES VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 27/05/2013 | 270.00 | 00002969673436 | RITA ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 27/05/2013 | 300.00 | 00004229772416 | JOSEFA RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE NO FINAL DE SEMANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 27/05/2013 | 380.00 | 00004258234400 | FRANCISCA DA SILVA VIEIRA DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000241. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 27/05/2013 | 320.00 | 00008117001438 | MARIA JOSÉ DA SILVA AGOSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS FINAIS DE SEMANA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº00255. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 27/05/2013 | 340.00 | 00007586950474 | MARGARIDA CARNEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 27/05/2013 | 460.00 | 00003242637402 | JOÃO BATISTA JUVÊNCIO ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000260. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/05/2013 | 460.00 | 00006255811484 | LEANDRO DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REABILITAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/05/2013 | 400.00 | 00003842792441 | FRANKILLY BRUNO DE SOUZA BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REABILITAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/05/2013 | 68.20 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000971 | 28/05/2013 | 5002.25 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE IGARACY, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/05/2013 | 5500.00 | 00013185250478 | JOÃO CHAVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DE IGARACY-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/05/2013 | 5500.00 | 00013185250478 | JOÃO CHAVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DE IGARACY-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/05/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 18.837-9 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/05/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 8.932-X. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/05/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 8.937-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/05/2013 | 29.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 9.994-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIO EDUCATIVAS DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/05/2013 | 505.27 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/05/2013 | 150.00 | 00038056402420 | MARIA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/05/2013 | 315.00 | 00003243033438 | JUSTINA AURILENE PEREIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO POÇO COMPRIDO O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/05/2013 | 485.00 | 00008951298418 | ISMAEL DAVI SOBREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INCLUINDO SUPORTES, FIOS E TUBOS NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/05/2013 | 370.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22904 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/05/2013 | 336.60 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22901 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/05/2013 | 1044.40 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22911 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 29/05/2013 | 50.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/05/2013 | 560.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CAMISAS E FAIXAS) DESTINADAS A 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES NA CIDADE DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.057. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 29/05/2013 | 6326.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 29/05/2013 | 0.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE ITR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 29/05/2013 | 100.00 | 00002452425460 | JOSE AUDORRILDO NEVES NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/05/2013 | 460.00 | 00096603267420 | OSMAR RAIMUNDO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000252. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/05/2013 | 480.00 | 00064550591404 | GAMENON ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000248. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/05/2013 | 30.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/05/2013 | 45.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/05/2013 | 40.00 | 00005698312451 | JOAO BENTO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/05/2013 | 45.00 | 00002552030475 | VANDERLANIO CASSIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/05/2013 | 100.00 | 00075311550600 | ANTONIO DE SOUZA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS,DA CESTA BÁSICA PAGOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/05/2013 | 70.00 | 00002317082460 | LUZAILDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA COM DOCUMENTOS EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 31/05/2013 | 1356.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO IGD DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/05/2013 | 678.01 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PBVII DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/05/2013 | 5846.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 31/05/2013 | 1356.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATDOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/05/2013 | 1650.25 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍD | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/05/2013 | 1615.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/05/2013 | 5744.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO TFVS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/05/2013 | 1.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE ICMS DESON DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/05/2013 | 50.00 | 00002452425460 | JOSE AUDORRILDO NEVES NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/05/2013 | 236.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 43.087-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/05/2013 | 1627.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0000996 | 03/06/2013 | 8164.75 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 03/06/2013 | 1728.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS (GARRAFÕES TERMICOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.000.495. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 03/06/2013 | 507.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº38. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 03/06/2013 | 50.00 | 00002452425460 | JOSE AUDORRILDO NEVES NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁIA CIVIL DO TESOUREIRO DESTA PREFEITURA, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001007 | 03/06/2013 | 1800.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOR 1.0, PLACA OFC-0354, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE IGRACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº0029. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001010 | 03/06/2013 | 1800.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOR 1.0, PLACA NOQ-8822, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE IGRACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº0028. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 03/06/2013 | 117.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº37. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 03/06/2013 | 3000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001006 | 03/06/2013 | 5000.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOR 2.0 4X4, PLACA NQI 8633, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0030 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 03/06/2013 | 270.00 | 00011645278867 | JOSE BATISTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000244. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 03/06/2013 | 300.00 | 00007120611429 | JOSEFA ALVES BARBOSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000257. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 03/06/2013 | 300.00 | 00010515241482 | IVETE ALVES BARBOSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, NOS FINAIS DE SEMANA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 03/06/2013 | 300.00 | 00007314561494 | AMAURY JOSE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS FINAIS DE SEMANA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº258 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 03/06/2013 | 300.00 | 00003244589405 | VANUZA DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS FINAIS DE SEMANA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000251. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0000997 | 03/06/2013 | 1738.17 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 03/06/2013 | 270.00 | 00045414254591 | JANETE ADAME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE NO FINAL DE SEMANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 03/06/2013 | 270.00 | 00004766593456 | CICERO CHAVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº00247. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 03/06/2013 | 4000.00 | 00008233202436 | FRANKEILTON HONORIO RICARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 03/06/2013 | 1974.00 | 41203555000118 | MC. CONSTRUÇÕES EM GERAL - Mauricelio Costa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002,178 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0000995 | 03/06/2013 | 6016.70 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/06/2013 | 234.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AOS DIVERSOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL Nº000039. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍD | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | CONSTRUÇÃO DE BAHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0001149 | 03/06/2013 | 6269.67 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 37 MODULOS SANITÁRIOS EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. | 00032013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0000998 | 03/06/2013 | 388.16 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 03/06/2013 | 50.00 | 00078440513453 | MARIA VITORINA DA SILVA | REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PAGO CONFORME A LEI, N. 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 04/06/2013 | 1496.00 | 01704290000117 | SAUDE MÉDICA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BALANÇAS MECANICAS DESTINADAS AO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3070. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 04/06/2013 | 767.67 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7392. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROG DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 04/06/2013 | 56.55 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF´S E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.143. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROG DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001135 | 04/06/2013 | 1631.63 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF´S E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.145. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001274 | 04/06/2013 | 1470.96 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001275 | 04/06/2013 | 2136.59 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROG DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001171 | 04/06/2013 | 319.66 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF´S E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.144. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 04/06/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO EM JORNAL OFICIAL DO DESTADO, DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 04/06/2013 | 565.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO EM JORNAL OFICIAL DO DESTADO, DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 04/06/2013 | 130.00 | 00010399641840 | WAGNER ELIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM DESTINADO A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 04/06/2013 | 145.00 | 00003241837475 | DANIEL FLORENTINO DA ARAUJO LACERDA | REFERENTE AO RESSACIMENTO DE VIAGENS EM DESLOCAMENTO A OUTROS MUNICIPÍOS DO ESTADO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 04/06/2013 | 2118.92 | 05666592000107 | LUCIANA RAMALHO VENTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE NO PERIODO JUNINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 05/06/2013 | 230.00 | 00010375766405 | JOSEFA FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO E TERRENO DA ESCOLA DO SITIO VELHO, JOÃO GUILHERME BRASILEIRO, NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 05/06/2013 | 30.00 | 00010399641840 | WAGNER ELIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM DESTINADO A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 05/06/2013 | 280.00 | 00002504888414 | FABIO HANDRE DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 05/06/2013 | 200.00 | 00012183906464 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUETNÇÃO DAS VIAS PUBLICAS NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 05/06/2013 | 380.00 | 00005353715438 | JACILEIDE LUCENA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 05/06/2013 | 350.00 | 00001459241495 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE ESTACAS DE CIMENTO, DESTINADO A CERCA DE ARAME NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 05/06/2013 | 495.00 | 00061783218487 | FRANCISCA ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO BAIRRO JOSE HARMANDO DE SOUZA NO FINAL DE SEMANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 05/06/2013 | 345.00 | 00061780634404 | ANTONIO IZIDRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA FABRICA DE PRÉ-MOLDADOSDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001276 | 05/06/2013 | 1617.00 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.05/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 05/06/2013 | 54.35 | 00009889049422 | LEONARDO LEITE FEITOZA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 05/06/2013 | 15.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 05/06/2013 | 32.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS DESTINADA A ESTA SECRETARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 05/06/2013 | 60.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS DESTINADA A ESTA SECRETARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 05/06/2013 | 100.00 | 00008231910441 | ANA MARIA SALVIANO DA SILVA | REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO PAGO CONFORME A LEI. N. 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 05/06/2013 | 2780.00 | 00010553120484 | MARIA DAIANE TOMAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA O CAPS EM OUTRO MUNICIPIO COM PESSOAS CARENTES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000270. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 06/06/2013 | 1500.00 | 00009334011408 | IVANIO JOADE FORMIGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 06/06/2013 | 400.00 | 00016037162468 | FRANCISCA LOPES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA NO PSF I NO PERIODO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000288. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 06/06/2013 | 200.00 | 00002195396342 | DAMIANA MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 06/06/2013 | 800.00 | 00004447813408 | MARIA DISTERRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 06/06/2013 | 3810.00 | 00008013181812 | JOSE ILDON FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 42 (QUARENTA E DUAS) CAÇAMBAS DE AREIA PARA O MUNICIPIO DE IGARACY, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 06/06/2013 | 500.00 | 00046768505491 | NELI ARAUJO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 06/06/2013 | 678.00 | 00001376858401 | FABIANA CANDIDA LEITE VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 06/06/2013 | 745.80 | 00009470065409 | CLAUDIANA DE SOUZA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS RPESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, CONTRATADA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. PAGO CONFORME CONTRATO Nº001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 06/06/2013 | 480.00 | 00045302677415 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 06/06/2013 | 1200.00 | 00065850556834 | EXPEDITO SILVINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PEDRO LOPES BRASILEIRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OUTROS ORGÃOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 06/06/2013 | 600.00 | 00003663240479 | GERALDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE ESCOLA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO 014/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 07/06/2013 | 201.00 | 00006168274405 | IVANILDA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA CONFORME LEI. Nº 381/2005. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 07/06/2013 | 300.00 | 00001752684443 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NOS FINAIS DE SEMANA NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 07/06/2013 | 90.00 | 00009889049422 | LEONARDO LEITE FEITOZA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 07/06/2013 | 1300.00 | 12387364000155 | CLINOPI - CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 07/06/2013 | 3265.00 | 00004355327400 | CICERO MENINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE PATOS, PIANCÓ, CAMPINA GRANDE, ITAPORANGA E JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº000269. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 07/06/2013 | 100.00 | 00003628349460 | VERA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS,DA CESTA BÁSICA PAGOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 07/06/2013 | 200.00 | 00006286804498 | FRANCISCA RIBEIRO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS,DA CESTA BÁSICA PAGOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 07/06/2013 | 100.00 | 00067655688400 | MARIA CLEONICE ALEXANDRE | REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI DE Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 07/06/2013 | 100.00 | 00071418687472 | FRANCISCO LOPES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 07/06/2013 | 100.00 | 00008437748437 | GILBERLANDIA BRAZ DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 07/06/2013 | 100.00 | 00020292171404 | ROMÃO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 07/06/2013 | 100.00 | 00006150607496 | SILVANA ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS PARA CESTA BÁSICA PAGOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 07/06/2013 | 200.00 | 00079027539472 | OSCAR JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA PAGOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 07/06/2013 | 100.00 | 00004298681467 | FRANCIELDO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS PARA CESTA BÁSICA PAGOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 07/06/2013 | 100.00 | 00002866815440 | ANA LUCIA RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 07/06/2013 | 100.00 | 00009654024446 | DAMIANA DE PAULA TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA PAGOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 07/06/2013 | 100.00 | 00066593441104 | DOMINGAS DIVA PEREIRA EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA PAGOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 07/06/2013 | 100.00 | 00004296325418 | MARIA GLORINEIDE EVANGELISTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA PAGOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 07/06/2013 | 100.00 | 00058385770100 | MARIA APARECIDA ALVES FRAZÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA PAGOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 07/06/2013 | 150.00 | 00011239779410 | GESSICA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA PAGOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 07/06/2013 | 74.13 | 00002861347805 | ANTONIO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 07/06/2013 | 100.00 | 00055965466404 | FRANCISCA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS,DA CESTA BÁSICA PAGOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 07/06/2013 | 86.50 | 00005524198424 | MARIA DO SOCORRRO SILVA MANISOBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS,DA CESTA BÁSICA PAGOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 07/06/2013 | 100.00 | 00004296323474 | CRISTINA IZABEL ALVES DA SILVA ARAUJO | REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA PAGO CONFORME LEI. 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 07/06/2013 | 100.00 | 00004447813408 | MARIA DISTERRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 07/06/2013 | 100.00 | 00004754939409 | RONALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/06/2013 | 150.00 | 00013962892400 | JOSÉ MOUZINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/06/2013 | 100.00 | 00007168663402 | FRANCINALDO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PAGOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/06/2013 | 65.00 | 00008518029406 | FRANCISCA VILIENE DE SOUSA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO E ENTREGA DE ALGODÃO DOCE PARA A CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/06/2013 | 100.00 | 00010290030412 | LUIZA CARNEIRO DA SILVA NETA | REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA PAGO CONFORME A LEI. N. 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/06/2013 | 50.00 | 00004734276480 | HERMINA JUVINA LINS | REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI DE Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍD | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/06/2013 | 7517.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍD | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/06/2013 | 2325.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DESTA SECRETARIA NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍD | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/06/2013 | 1615.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 3ª PARCELA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/06/2013 | 2050.00 | 00007507969444 | ELAINE PRISCILA DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/06/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 18.939-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/06/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 8.932-X. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/06/2013 | 8000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/06/2013 | 26040.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/06/2013 | 2500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/06/2013 | 4987.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/06/2013 | 16891.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/06/2013 | 6600.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/06/2013 | 13180.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/06/2013 | 3000.00 | 00004890182462 | FRANCISCA DANIELLY PIRES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 2 PLANTÕES DE 12 HORAS NO MES DE ABRIL E NO MES DE MAIO 4 PLANTÕES DE 12 HORAS, NO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/06/2013 | 2500.00 | 00007606603448 | MARIA MARCICLEIA VIEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA CONTRATADA NO PSF II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/06/2013 | 1150.00 | 00002978049448 | MARIA DO SOCORRO PADRE DA SILVA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/06/2013 | 400.00 | 00008640061440 | ROMICLECIA LOPES CAZE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFE E OUTROS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0001256 | 10/06/2013 | 6220.23 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/06/2013 | 1600.00 | 17527452000129 | BRASILEIRO E ALVES TERCEIRIZAÇÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/06/2013 | 300.00 | 00004223558447 | FRANCISCO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO PETI, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/06/2013 | 300.00 | 00008803509461 | ELITANIA DUARTE DE ALMEIDA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/06/2013 | 300.00 | 00002329648405 | JOSE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DE VARIAS AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/06/2013 | 300.00 | 00004643865431 | MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS DO BAIRRO FREI DAMIÃO NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/06/2013 | 300.00 | 00007776448435 | MARIA ZENEIDE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS DO BAIRRO JOSE HARMANDO DE SOUZA NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/06/2013 | 28934.33 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/06/2013 | 9415.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0001258 | 10/06/2013 | 1712.84 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001247 | 10/06/2013 | 3500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS E CAIXA ECONOMIA E SERVIÇOSDE CONFECÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/06/2013 | 14432.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/06/2013 | 13332.70 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/06/2013 | 334.50 | 00098208640468 | ANA LUCIA ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/06/2013 | 1400.00 | 17527452000129 | BRASILEIRO E ALVES TERCEIRIZAÇÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.030. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/06/2013 | 18000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/06/2013 | 8030.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/06/2013 | 1389.90 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/06/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/06/2013 | 5483.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/06/2013 | 6935.49 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/06/2013 | 1.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO DA COTA DO ITR DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/06/2013 | 110295.71 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO MES DE MAIO DE 2013, DEBITADO NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/06/2013 | 20128.86 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA COTA DAF DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0001255 | 10/06/2013 | 7787.06 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/06/2013 | 7976.07 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/06/2013 | 12068.41 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/06/2013 | 2862.96 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/06/2013 | 200.00 | 00003243766427 | MARIA HOSANA ALEXANDRE | REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI DE Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/06/2013 | 8534.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DOS FUNCIONARIO EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/06/2013 | 9754.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DOS FUNCIONARIO COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/06/2013 | 3390.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/06/2013 | 1650.25 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/06/2013 | 1356.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATDOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/06/2013 | 5168.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/06/2013 | 1356.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO IGD DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/06/2013 | 678.01 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PBVII DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/06/2013 | 7119.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0001257 | 10/06/2013 | 286.15 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/06/2013 | 5686.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 11/06/2013 | 1080.00 | 05666592000107 | LUCIANA RAMALHO VENTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE NO PERIODO JUNINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.021. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 11/06/2013 | 177.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONEER 12A E 285A, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 11/06/2013 | 661.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DARF PAGA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 11/06/2013 | 3197.22 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADOS AOS DIVERSOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 11/06/2013 | 262.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM DIVERSAS PUBLICAÇÕES EM JORNAL DO ESTADO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 11/06/2013 | 520.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 11/06/2013 | 177.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONEER 36A, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 11/06/2013 | 2000.00 | 08942041000109 | RA SERVIÇOS DE AUTO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MAQUINA DE JOÃO PESSOA A CIDADE DE IGARACY-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 11/06/2013 | 4800.00 | 00013223720472 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO PSF I EM PANTÕES DE 7:00 DA NOITE A 7:00 DA MANHÃ, DE 12 HORAS NAS QUARTAS E QUINTAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 12/06/2013 | 150.00 | 00004267387486 | GERALDA MARIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA CONFORME LEI. Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 13/06/2013 | 100.00 | 00003015264435 | DAMIAO DOS SANTOS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PAGO CONFORME LEI. Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 13/06/2013 | 150.00 | 00087419734453 | MARIA BENTO DA SILVA QUITEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A UMA MAMOGRAFIA CONFORME PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 13/06/2013 | 450.00 | 00009464858443 | JOSEFA ANA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO TIGRE NO ABASTECIMENTO DE AGUA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 13/06/2013 | 188.50 | 00010399641840 | WAGNER ELIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM DESTINADO A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 13/06/2013 | 210.00 | 00064613950406 | ANTONIO LUCENA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SONFONEIRO NA FESTA JUNINA DOS IDOSOS NA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 13/06/2013 | 210.00 | 00008951298418 | ISMAEL DAVI SOBREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042013 | 0001073 | 13/06/2013 | 1680.00 | 00000327203862 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COM SECRETARIOS DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA REGIÃO. NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 13/06/2013 | 59.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS DESTINADA A ESTA SECRETARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 13/06/2013 | 200.00 | 00008919550468 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIO EDUCATIVAS DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 13/06/2013 | 215.00 | 00009464854456 | FERNANDA CLEIDE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 2 PULA-PULA DAS 8:00 DA MANHA AS 5:00 DA TARDE PARA O PETI DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 13/06/2013 | 170.00 | 00052151379434 | FRANCISCO VALMIR NOBRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO SITIO CACIMBINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001243 | 13/06/2013 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.843. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 13/06/2013 | 390.00 | 00031474072844 | DAMIANA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FABRICAÇÃO DE FORMAS, PORTAS COM ALIZARES, FECHADURA, DOBRADIÇAS, CONCERTOS E COLOCAÇÃO DE PORTAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 13/06/2013 | 5000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica destinado a esta prefeitura municipal durante o mes de ABRIL de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 13/06/2013 | 1485.00 | 10364809000156 | MARIA ISABEL LINS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TIPO UNIFORMES DESTINADOS AOS GUARDAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 13/06/2013 | 1980.00 | 10364809000156 | MARIA ISABEL LINS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BEM COMO: COTURNO BOOT MINAS, CINTO DE GUARNIÇÃO, TONFA E LANTERNA DE ZOOM, DESTINADOS AOS GUARDAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 13/06/2013 | 210.00 | 00002504888414 | FABIO HANDRE DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 13/06/2013 | 100.00 | 00002452425460 | JOSE AUDORRILDO NEVES NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 14/06/2013 | 50.00 | 00002452425460 | JOSE AUDORRILDO NEVES NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 14/06/2013 | 46.00 | 00046820604491 | FRANCISCO MOREIRA FILHO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 14/06/2013 | 700.00 | 00003024238425 | DAMIANA PEREIRA BENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 14/06/2013 | 2200.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO UROLOGISTA NO PSF I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 14/06/2013 | 2200.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO UROLOGISTA NO PSF I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 14/06/2013 | 2200.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO UROLOGISTA NO PSF I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 14/06/2013 | 60.00 | 00002552030475 | VANDERLANIO CASSIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 14/06/2013 | 120.00 | 00087419734453 | MARIA BENTO DA SILVA QUITEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A UMA EXAME DE ELETRO CARDIOGRAMA CONFORME PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 14/06/2013 | 100.00 | 00002843656451 | SEVERINO DOS RAMOS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA CONFORME LEI. Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 14/06/2013 | 100.00 | 00009058873447 | ANA LUCIA FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA CONFORME LEI. Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIO EDUCATIVAS DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 17/06/2013 | 195.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL Nº000075. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIO EDUCATIVAS DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 17/06/2013 | 500.00 | 06186521000161 | DETETIZADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 17/06/2013 | 507.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº76. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 17/06/2013 | 5000.00 | 06186521000161 | DETETIZADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DE DA SEDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 17/06/2013 | 240.00 | 00070049765485 | JUCIANA CHAGAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PSF III DO SITIO BARRA, MUNICIPIO DE IGARACY, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS ARREDORES DO TERRENO DO POSTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 17/06/2013 | 1500.00 | 06186521000161 | DETETIZADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DAOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 17/06/2013 | 351.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS ORGÃOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL Nº000077. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 17/06/2013 | 850.00 | 04532250000123 | MEDTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM CONSERTO DE CONSULTORIO DENTARIO, COMPRESSOR ENTRE OUTOS EQUIPAMENTOS DOS PSF'S E CEO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 17/06/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 18.070-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 17/06/2013 | 500.00 | 06186521000161 | DETETIZADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 17/06/2013 | 300.00 | 00028555325404 | DEUSALEIDE JERONIMO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DESTINADA A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA PATOS PARA RESOLVER PENDENCIAS REFERENTES A PROJETOS DO PACTO CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 17/06/2013 | 600.00 | 00028555325404 | DEUSALEIDE JERONIMO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DESTINADA A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA A CAPITAL JOÃO PESSOA PB. PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. PGAO CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 17/06/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA DA PARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART DE MEDIÇÃO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 18/06/2013 | 420.00 | 00098151428449 | LUCRECIA PEREIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS RUAS DESTA CIDADE NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 18/06/2013 | 599.50 | 41203555000118 | MC. CONSTRUÇÕES EM GERAL - Mauricelio Costa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002.314. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 18/06/2013 | 1200.00 | 00028555325404 | DEUSALEIDE JERONIMO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 18/06/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNCIPIOS DA PARAÍBA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 18/06/2013 | 267.90 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONEER HP LASERJET 12A, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 18/06/2013 | 40.00 | 00005698312451 | JOAO BENTO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 18/06/2013 | 40.00 | 00033148165888 | DIOMAR JOSEFA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM DESTINADO A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROG DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 18/06/2013 | 3109.43 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF´S E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.177. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROG DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 18/06/2013 | 1032.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF´S E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.176. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 18/06/2013 | 50.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍD | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 18/06/2013 | 500.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AVISOS PARA DISTRIBUIÇÃO DO MILHO E EM REUNIÃO NA ENTREGA DE DIPLOMAS PARA OS BENEFICIÁRIOS DAS CISTERNAS COM OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍD | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 18/06/2013 | 150.00 | 00004889658459 | JOSE GRIGORIO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DESTINADO A SERVIDOR DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 18/06/2013 | 121.50 | 00003241837475 | DANIEL FLORENTINO DA ARAUJO LACERDA | REFERENTE AO RESSACIMENTO DE VIAGENS EM DESLOCAMENTO A OUTROS MUNICIPÍOS DO ESTADO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 18/06/2013 | 100.00 | 00010593785401 | RAFAEL FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA CONFORME LEI. Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 18/06/2013 | 100.00 | 00003242140494 | FRANCISCA ALEXANDRE MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS,DA CESTA BÁSICA PAGOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 18/06/2013 | 100.00 | 00004229034423 | FRANCISCA HELENA SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA CONFORME LEI. Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 18/06/2013 | 201.15 | 00088445895400 | JOSEFA REGINA DE LACERDA MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS,DA CESTA BÁSICA PAGOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIO EDUCATIVAS DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001154 | 18/06/2013 | 1088.90 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001153 | 19/06/2013 | 1035.70 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 19/06/2013 | 57015.17 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 40% DO FUNDEB, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 19/06/2013 | 42405.26 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 19/06/2013 | 52574.63 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL I,NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 19/06/2013 | 1627.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 19/06/2013 | 60010.30 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL II,NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 19/06/2013 | 2500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DOS 40% DO FUNDEB, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 19/06/2013 | 75.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 19/06/2013 | 66.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANÁRIAS NA CONTA 9.994-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 19/06/2013 | 5054.99 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO TFVS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 19/06/2013 | 43384.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 19/06/2013 | 678.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/06/2013 | 200.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA DA FOPAG DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/06/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO - UBAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE A ENTIDADES, CONFORME DEBITO BANCÁRIO, NA CONTA DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 20/06/2013 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - Associação dos Municipios do Vale do Piancó | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE A ENTIDADES, CONFORME DEBITO BANCÁRIO, NA CONTA DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 20/06/2013 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES, REALIZADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS DUAS ENTIDADES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/06/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 18.837-9. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001126 | 20/06/2013 | 3235.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.363. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0001050 | 20/06/2013 | 2320.00 | 00002035613418 | EVANILZA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO SITIO CANARIOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0001051 | 20/06/2013 | 3600.00 | 00062498320415 | EDLEUZO BASTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO SITIO CACHOEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0001052 | 20/06/2013 | 3600.00 | 00052151425487 | FRANCISCO RODRIGUES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO SITIO CORRENTE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 20/06/2013 | 492.40 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.000.501. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/06/2013 | 100.00 | 00004754936485 | RITA EMIDIO PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS,DA CESTA BÁSICA PAGOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/06/2013 | 100.00 | 00008801035403 | DAMIANA VALE DA CRUZ | REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TRATAMENTO DENTÁRIO, PAGO CONFORME LEI. 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 21/06/2013 | 422.70 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 21/06/2013 | 1398.82 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.000.500. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 21/06/2013 | 140.00 | 00038045613491 | LUZIMAR SANCHO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPIO Nº258/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 21/06/2013 | 10000.00 | 00035275464487 | JOSE ROBERTO DA SILVA OZORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA CASCAVEL NO DIA 22 DE JUNHO DE 2013, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 21/06/2013 | 3200.00 | 00011580741827 | RENATO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA D´CYBEZ, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2013, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 21/06/2013 | 2500.00 | 00001010497499 | SANARA LEITE GONÇALVES DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA SANAR & FORROZÃO S.A. NO DIA 20 DE JUNHO DE 2013, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0001264 | 21/06/2013 | 344.60 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 21/06/2013 | 1889.63 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 21/06/2013 | 317.80 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (CARTUCHOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 21/06/2013 | 700.00 | 00052998096468 | JOSE CLEUDO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TOPOGRAFIA PARA PROJETO DE UMA ESCOLA NO BAIRRO PADRE ARISTIDES NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0001265 | 21/06/2013 | 429.92 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 24/06/2013 | 265.90 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.110. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 25/06/2013 | 78.50 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS DESTINADA A ESTA SECRETARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001272 | 25/06/2013 | 1800.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOR 1.0, PLACA OFC-0354, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE IGRACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº0039. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001273 | 25/06/2013 | 1800.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOR 1.0, PLACA NOQ-8822, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE IGRACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº0038. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 25/06/2013 | 3000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001271 | 25/06/2013 | 5000.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOR 2.0 4X4, PLACA NQI 8633, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0040 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 25/06/2013 | 100.00 | 00005524198424 | MARIA DO SOCORRRO SILVA MANISOBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS,DA CESTA BÁSICA PAGOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 25/06/2013 | 100.00 | 00003663872432 | IRENE MARIA DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A UM EXAME DE SANGUE, PAGO CONFORME LEI. Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 25/06/2013 | 141.77 | 00043639232453 | MARIA DAS DORES LEITE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 25/06/2013 | 140.00 | 00043639232453 | MARIA DAS DORES LEITE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 25/06/2013 | 100.00 | 00006334692461 | ADRIANA BRASILINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 26/06/2013 | 1400.00 | 00008441055467 | ISLANDIA NEVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS DO SITIO GREGORIO PARA O SITIO CAIÇARA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 26/06/2013 | 250.00 | 00007003327406 | ARVENIA PAULA TOMAZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001210 | 26/06/2013 | 5002.25 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE IGARACY, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 26/06/2013 | 420.00 | 00002504888414 | FABIO HANDRE DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 26/06/2013 | 200.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTA A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 26/06/2013 | 144.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA E TARIFAS SOBRE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE DA CONTA 9.926-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 26/06/2013 | 62.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO DA COTA DA FEP DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 26/06/2013 | 25.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 26/06/2013 | 50.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 27/06/2013 | 340.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 27/06/2013 | 4275.00 | 00010553120484 | MARIA DAIANE TOMAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 12 VIAGENS COM PESSOAS PARA O CAPS, 15 VIAGENS PARA OUTROS MUNICIPIOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTES E EM VIAGENS COM PESSOAS DO MUNICIPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES,DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 27/06/2013 | 12.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSÉ LUCIO HERCULANO AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 27/06/2013 | 40.00 | 00005698312451 | JOAO BENTO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 27/06/2013 | 6.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DO PSF DO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍD | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 27/06/2013 | 5.00 | 01202874000194 | AGROSERV - Industria Com. e Rep. de Prod. Agrícolas LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA CORREIA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 27/06/2013 | 228.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DA IGREJA NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001281 | 27/06/2013 | 5261.69 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.001,355. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001282 | 27/06/2013 | 5203.24 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.001.354. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001283 | 27/06/2013 | 4158.62 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.001.353. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001284 | 27/06/2013 | 3261.85 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.001.352. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 27/06/2013 | 41.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 27/06/2013 | 66.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 27/06/2013 | 88.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DO BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/06/2013 | 745.80 | 00009470065409 | CLAUDIANA DE SOUZA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS RPESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, CONTRATADA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. PAGO CONFORME CONTRATO Nº001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001057 | 27/06/2013 | 757.30 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/06/2013 | 145.00 | 00064610659468 | MARIA DE FATIMA NUNES VIANA L. COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTOS DE VIAGEM DESTINADO A FUNCIONÁRIO DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/06/2013 | 70.00 | 00038045613491 | LUZIMAR SANCHO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPIO Nº258/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/06/2013 | 140.00 | 00038045613491 | LUZIMAR SANCHO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPIO Nº258/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/06/2013 | 209.50 | 00093114486487 | MARCOS ANTONIO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPIO, 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/06/2013 | 1.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO DA COTA DO ICMS DESON DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/06/2013 | 5278.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, DEBITADO DA CONTA: 43.087-0, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/06/2013 | 14703.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL E DE DIVERSOS ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/06/2013 | 199.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIO NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/06/2013 | 30.00 | 00004652187416 | JOSÉ CABRAL RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE REFERI AO RESSARCIMENTO DE VIAGENS EM DESLOCAMENTOS A OUTROS MUNICÍPIOS PB. COM PESSOAS CARENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/06/2013 | 94.00 | 00004652187416 | JOSÉ CABRAL RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE REFERI AO RESSARCIMENTO DE VIAGENS EM DESLOCAMENTOS A OUTROS MUNICÍPIOS PB. COM PESSOAS CARENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/06/2013 | 50.50 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS DESTINADA A ESTA SECRETARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/06/2013 | 11788.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/06/2013 | 50.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001489 | 01/07/2013 | 1018.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001491 | 01/07/2013 | 82.56 | 40787152000109 | CIRUFARMA - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/07/2013 | 60.00 | 00004652187416 | JOSÉ CABRAL RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE REFERI AO RESSARCIMENTO DE VIAGENS EM DESLOCAMENTOS A OUTROS MUNICÍPIOS PB. COM PESSOAS CARENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/07/2013 | 280.00 | 00000889064423 | JOSÉ WOLLACE EVANGELISTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETARIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/07/2013 | 7545.00 | 17562550000105 | PEDRO GILDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE IGARACY A JOÃO PESSOA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COM FUNCIONÁRIOS DESTE PREFEITURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/07/2013 | 180.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS EM PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/07/2013 | 350.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM, BORRACHARIA NOS VEÍCULOS, E NOS ÔNIBUS, DESTA PREFEITURA MUNICIPÁL NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/07/2013 | 428.23 | 00009460899498 | IZABEL GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX E ENCADERNAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/07/2013 | 345.00 | 00007240545458 | DARIO ALEXANDRE DE LACERDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO MATADOURO PÚBLICO, NA CONSERVAÇÃO E NO ACOMPANHAMENTO NOS DIAS DE ABATE DOS ANIMAIS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/07/2013 | 370.00 | 00061780634404 | ANTONIO IZIDRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA FABRICA DE PRÉ-MOLDADOSDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/07/2013 | 430.00 | 00004447813408 | MARIA DISTERRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, NO MESE DE JUNHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/07/2013 | 690.00 | 00010505940450 | DJALMA PINTO DE SOUZA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS FINAIS DE SEMANA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000360. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/07/2013 | 300.00 | 00007776448435 | MARIA ZENEIDE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS DO BAIRRO JOSE HARMANDO DE SOUZA NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/07/2013 | 300.00 | 00004223558447 | FRANCISCO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO PETI, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/07/2013 | 345.00 | 00011694767400 | JOSE JULIÃO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/07/2013 | 200.00 | 00012183906464 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUETNÇÃO DAS VIAS PUBLICAS NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/07/2013 | 400.00 | 00003842792441 | FRANKILLY BRUNO DE SOUZA BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA PINTURA E REABILITAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E EM TAPA BURACOS NESTA CIDADE. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/07/2013 | 555.00 | 00064550591404 | GAMENON ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000376 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/07/2013 | 460.00 | 00011645278867 | JOSE BATISTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000337. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/07/2013 | 415.00 | 00078440513453 | MARIA VITORINA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÉS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/07/2013 | 345.00 | 00024556670144 | JOSE DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DO PSF 1 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000375. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/07/2013 | 345.00 | 00007120611429 | JOSEFA ALVES BARBOSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000363. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/07/2013 | 345.00 | 00007314561494 | AMAURY JOSE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS FINAIS DE SEMANA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000364. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/07/2013 | 345.00 | 00004688558406 | JOSE ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000367. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/07/2013 | 350.00 | 00003471192476 | JOSE FRANCISCO LUIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000338. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/07/2013 | 404.00 | 00005353715438 | JACILEIDE LUCENA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/07/2013 | 360.00 | 00009066973447 | IVANILDO VIEIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE ESTACAS DE CIMENTO, DESTINADOS A CERCAS DE ARAMES PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/07/2013 | 415.00 | 00001459241495 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE TIJOLOS PREMOLDADOS NO MÉS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/07/2013 | 495.00 | 00096603267420 | OSMAR RAIMUNDO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000380. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/07/2013 | 275.00 | 00004766593456 | CICERO CHAVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000372. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/07/2013 | 345.00 | 00010515241482 | IVETE ALVES BARBOSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, NOS FINAIS DE SEMANA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/07/2013 | 390.00 | 00004229772416 | JOSEFA RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE NO FINAL DE SEMANA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/07/2013 | 320.00 | 00070049717405 | CICERO ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000409. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/07/2013 | 300.00 | 00002705270442 | VALDO LOURENÇO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/07/2013 | 495.00 | 00003242637402 | JOÃO BATISTA JUVÊNCIO ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000379. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/07/2013 | 530.00 | 00003243151473 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000357. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/07/2013 | 495.00 | 00061783218487 | FRANCISCA ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO BAIRRO JOSE HARMANDO DE SOUZA NO FINAL DE SEMANA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/07/2013 | 740.00 | 00032729459898 | ODENI ARAÚJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COSERVAÇÃO DE VÁRIAS RUAS NOS FINAIS DE SEMANA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/07/2013 | 345.00 | 00045414254591 | JANETE ADAME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE NO FINAL DE SEMANA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/07/2013 | 480.00 | 00070052324451 | GUSTAVO MARQUES VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/07/2013 | 480.00 | 00006255811484 | LEANDRO DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ALGUNS PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/07/2013 | 400.00 | 00008117001438 | MARIA JOSÉ DA SILVA AGOSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS FINAIS DE SEMANA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº00359. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/07/2013 | 300.00 | 00008803509461 | ELITANIA DUARTE DE ALMEIDA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS MATOS EXISTENTES NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/07/2013 | 530.00 | 00003994521173 | RAYANNE SUZY SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/07/2013 | 345.00 | 00003244589405 | VANUZA DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS FINAIS DE SEMANA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000362. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/07/2013 | 370.00 | 00008623396421 | DAMIANA MAXIMIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº00384. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/07/2013 | 554.00 | 00007758158455 | ALENICE BENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, NOS FINAIS DE SEMANA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000361. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/07/2013 | 440.00 | 00006004100307 | LUCIVANIA JOSIAS DE MARCEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/07/2013 | 450.00 | 00007581302440 | VALBERLUCIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/07/2013 | 345.00 | 00002969673436 | RITA ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS AVENIDAS E RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/07/2013 | 300.00 | 00011932514430 | JULIANA FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/07/2013 | 415.00 | 00004258234400 | FRANCISCA DA SILVA VIEIRA DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000373. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001347 | 01/07/2013 | 4000.00 | 00008233202436 | FRANKEILTON HONORIO RICARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/07/2013 | 106.81 | 00058385770100 | MARIA APARECIDA ALVES FRAZÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PESSOA CARRENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/07/2013 | 100.00 | 00002317082460 | LUZAILDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA PAGO, CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0001286 | 01/07/2013 | 2050.00 | 00025178440463 | GERALDO JOSE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO SITIO MALHADA DO CANTO PARA A PB-364, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0001287 | 01/07/2013 | 4100.00 | 00004456663405 | MARINALVA COSTA DE QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO SITIO CORRENTE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE IGARACY, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0001288 | 01/07/2013 | 6290.00 | 00004782326408 | FRANCISCO IVALDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DOS SITIOS CAATINGA GRANDE, SALITRE, PAU AMARELO, SERROTA E BARRA DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0001289 | 01/07/2013 | 3600.00 | 00004782326408 | FRANCISCO IVALDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DOS SITIOS CAATINGA GRANDE, SALITRE, PAU AMARELO, SERROTA E BARRA DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/07/2013 | 1500.00 | 00062498240497 | TEREZINHA MARIA DE ARAUJO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO SITIO CURRAL VELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE IGARACY, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0001291 | 01/07/2013 | 3690.00 | 00055818536491 | ONABIO TOMAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO SITIO AGUAS DESTE MUNICIPIO, PARA A PB-364, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/07/2013 | 390.00 | 00003243033438 | JUSTINA AURILENE PEREIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO POÇO COMPRIDO O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/07/2013 | 300.00 | 00010375766405 | JOSEFA FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO E TERRENO DA ESCOLA DO SITIO VELHO, JOÃO GUILHERME BRASILEIRO, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/07/2013 | 440.00 | 00004968658460 | JACILEIDE PEREIRA DE LACERDA AMANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA WILSON LEITE BRAGA DO SITIO VARZEA DO SACO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/07/2013 | 4920.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO SITIO ESTIVAS PARA PB-364 DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/07/2013 | 2460.00 | 00004298627411 | FRANCISCO MATIAS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO SITIO TIMBAÚBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/07/2013 | 3280.00 | 00032499957468 | JOSE FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO SITIO CAIÇARA PARA A PB-364 MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0001352 | 01/07/2013 | 2080.00 | 00072671335415 | ANTONIO VICENTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA GRANDE, PAU AMARELO E SALITRE, PARA A PB-364, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0001353 | 01/07/2013 | 1885.00 | 00003164563493 | FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO SITIO POÇO COMPRIDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032013 | 0001373 | 01/07/2013 | 23900.00 | 08054879000166 | SOUSA PALCOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO, DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE GRANDE PORTE, LOCAÇÃO DE GERADOR, LOCAÇÃO DE 06 BANHEIROS QUIMICOS, PARA ATENDER O SÃO JOAO DE IGARACY REALIZADO NOS DIAS 19, 20, 21 E 22 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 02/07/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGEMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 18.939-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 03/07/2013 | 400.00 | 00016037162468 | FRANCISCA LOPES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA NO PSF I NO PERIODO DA TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000425. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 03/07/2013 | 85.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 03/07/2013 | 300.00 | 00007586950474 | MARGARIDA CARNEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 03/07/2013 | 460.00 | 00008951298418 | ISMAEL DAVI SOBREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA DE GABINETE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 03/07/2013 | 500.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA DA FOPAG DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Inexigível | 000062013 | 0001357 | 03/07/2013 | 2500.00 | 00047843934472 | EDMILSON PINTO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA EDMILSINHO E BANDA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Inexigível | 000072013 | 0001358 | 03/07/2013 | 1200.00 | 00002984477464 | DJACIR JAIME DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA MAÇA COM MEL NO DIA 19 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 03/07/2013 | 760.00 | 00002721769405 | JONAS QUEIROZ DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGEM DOS 50 ANOS DO COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, FILMAGEM E FOTOS DOS ALUNOS DESTAQUE E ENTREGA DOS NET´S E MATERIAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 03/07/2013 | 200.00 | 00002721769405 | JONAS QUEIROZ DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES E CONFECÇÕES DE CONVITES E CRACHAS NAS FESTAS JUNINAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 03/07/2013 | 400.00 | 00005531647409 | MARTA NUBIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 03/07/2013 | 400.00 | 00001270482866 | OSMIRO AMANCIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JARDINAGEM AO REDOR DO PREDIO DA ESCOLA DO SITIO VARZEA DO SACO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001360 | 03/07/2013 | 1090.70 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.111. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001369 | 03/07/2013 | 1240.30 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.108. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIO EDUCATIVAS DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001364 | 03/07/2013 | 1516.80 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.105 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001365 | 04/07/2013 | 719.30 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOEVM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.109. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIO EDUCATIVAS DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001366 | 04/07/2013 | 550.60 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.114. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001367 | 04/07/2013 | 545.90 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001370 | 04/07/2013 | 2994.00 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.113. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001371 | 04/07/2013 | 3096.40 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.107. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 04/07/2013 | 1047.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 04/07/2013 | 1651.05 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.503. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032013 | 0001375 | 05/07/2013 | 22000.00 | 02766161000116 | FLOR DA PELE MARKETING PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DO FORROZÃO ESPORA DE OURO VISANDO SUA APRESENTAÇÃO NO SÃO JOAO DA CIDADE DE IGARACY-PB, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 05/07/2013 | 500.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA DA FOPAG DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 05/07/2013 | 1700.00 | 00028555325404 | DEUSALEIDE JERONIMO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DESTINADA A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA A CAPITAL JOÃO PESSOA PB E PARA BRASILIA. PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. PGAO CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 05/07/2013 | 3017.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA PATROL DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA IGARACY-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 05/07/2013 | 1500.00 | 00087370441415 | FRANCISCA ADELANIA MONTEIRO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 05/07/2013 | 500.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA DA FOPAG DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 05/07/2013 | 1150.00 | 00002978049448 | MARIA DO SOCORRO PADRE DA SILVA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 05/07/2013 | 1500.00 | 00007507969444 | ELAINE PRISCILA DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 05/07/2013 | 1190.00 | 00000889064423 | JOSÉ WOLLACE EVANGELISTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETARIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E PARA BRASILIA - DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001490 | 08/07/2013 | 866.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 08/07/2013 | 50.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 08/07/2013 | 118.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONEER 36A, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 08/07/2013 | 100.00 | 00002452425460 | JOSE AUDORRILDO NEVES NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁIA CIVIL DO TESOUREIRO DESTA PREFEITURA, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 08/07/2013 | 800.00 | 08651453000190 | SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POUPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DAS ESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 08/07/2013 | 1343.30 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.468. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 09/07/2013 | 250.00 | 00058613498434 | GERALDA MARIA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 09/07/2013 | 240.00 | 00010399641840 | WAGNER ELIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM DESTINADO A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 09/07/2013 | 3690.00 | 00036529885404 | ANTONIO VIRGINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO SITIO MELANCIA PARA A PB-364, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 09/07/2013 | 602.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DARF PAGA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 09/07/2013 | 105.00 | 00004652187416 | JOSÉ CABRAL RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE REFERI AO RESSARCIMENTO DE VIAGENS EM DESLOCAMENTOS A OUTROS MUNICÍPIOS PB. COM PESSOAS CARENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 09/07/2013 | 88.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS DESTINADA A ESTA SECRETARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 09/07/2013 | 29.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/07/2013 | 640.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES PARA ESTE MUNICIPIO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/07/2013 | 272.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONEER HP LASERJET 12A, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/07/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001399 | 10/07/2013 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.875. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/07/2013 | 600.00 | 00028555325404 | DEUSALEIDE JERONIMO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DESTINADA A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA A CAPITAL JOÃO PESSOA PB. PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. PGAO CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/07/2013 | 400.00 | 14577914000124 | JANDIRA CARVALHO NETO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADA A PREFEITA DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/07/2013 | 506.60 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/07/2013 | 156.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº81. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/07/2013 | 1206.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.362. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0001397 | 10/07/2013 | 1575.00 | 00004298627411 | FRANCISCO MATIAS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO SITIO CURRAL VELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/07/2013 | 1300.00 | 00000327203862 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO COCHOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIO EDUCATIVAS DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/07/2013 | 195.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL Nº000080. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042013 | 0001401 | 10/07/2013 | 3285.00 | 00004355327400 | CICERO MENINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001400 | 11/07/2013 | 3500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS E CAIXA ECONOMIA E SERVIÇOSDE CONFECÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 11/07/2013 | 1079.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.290. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 11/07/2013 | 429.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.289. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 12/07/2013 | 700.00 | 00003024238425 | DAMIANA PEREIRA BENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 15/07/2013 | 46.50 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS DESTINADA A ESTA SECRETARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 15/07/2013 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES, REALIZADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS DUAS ENTIDADES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 15/07/2013 | 14.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001484 | 15/07/2013 | 800.00 | 08651453000190 | SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POUPAS DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0001412 | 16/07/2013 | 1402.45 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 16/07/2013 | 200.00 | 00003815345456 | IARA MAYSA GONÇALVES DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINADO A SERVIDOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 16/07/2013 | 1200.00 | 35503960000159 | HD ELETROMETALUGICA E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) ABRIGO DE PASSAGEIRO EM ESTRUTURA METÁLICA, DESTINADO AO TREVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 16/07/2013 | 5600.00 | 35503960000159 | HD ELETROMETALUGICA E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) ABRIGO DE PASSAGEIRO EM ESTRUTURA METÁLICA, DESTINADO AO MUNICIPIO DE IGARACY. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 16/07/2013 | 300.00 | 00005157144458 | ANTONIO JOÃO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 150 VASSOURAS DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 17/07/2013 | 300.00 | 00002329648405 | JOSE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAÇÃO E ROÇAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 17/07/2013 | 173.19 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO Nº3480-1193, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 17/07/2013 | 285.77 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DO Nº3480-1193, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 17/07/2013 | 55.97 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO Nº3480-1125, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 17/07/2013 | 223.20 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO Nº3480-1248, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 17/07/2013 | 196.29 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO Nº3480-1248, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 17/07/2013 | 2565.00 | 13159194000114 | INOVAPEL GRAFICA - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00218. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 17/07/2013 | 400.00 | 00008640061440 | ROMICLECIA LOPES CAZE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFE E OUTROS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 17/07/2013 | 2220.00 | 00010872078434 | MERCIA VIDAL LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 12 MACACÕES E 12 CAMISAS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 17/07/2013 | 420.00 | 00043639232453 | MARIA DAS DORES LEITE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 17/07/2013 | 228.63 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO Nº3480-1198, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 17/07/2013 | 259.21 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO Nº3480-1198, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 17/07/2013 | 3736.00 | 00003523163498 | TEREZINHA AGOSTINHO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MACIÇA, MOIDA, DESTINADAS AS ESCOLAS URBANAS E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO E OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001421 | 17/07/2013 | 1563.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.368. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 17/07/2013 | 3837.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.367. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 17/07/2013 | 900.00 | 00009464858443 | JOSEFA ANA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO TIGRE NO ABASTECIMENTO DE AGUA DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 17/07/2013 | 159.10 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3480-1197 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 17/07/2013 | 109.16 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3480-1197, DESTA SECRETARIA CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 17/07/2013 | 196.89 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO Nº3480-1197, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 18/07/2013 | 40.00 | 00028799917491 | JOSEFA AMADEUS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM DESTINADO A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 18/07/2013 | 200.00 | 00041468090453 | CICERO CHAGAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA. PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 18/07/2013 | 100.00 | 00010505940450 | DJALMA PINTO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 18/07/2013 | 100.00 | 00002866815440 | ANA LUCIA RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASÍCA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 18/07/2013 | 100.00 | 00006150607496 | SILVANA ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS PARA CESTA BÁSICA PAGOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 18/07/2013 | 100.00 | 00005524198424 | MARIA DO SOCORRRO SILVA MANISOBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS PARA CESTA BÁSICA PAGOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 18/07/2013 | 100.00 | 00004298681467 | FRANCIELDO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS PARA CESTA BÁSICA PAGOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 18/07/2013 | 100.00 | 00055965466404 | FRANCISCA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS,DA CESTA BÁSICA PAGOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 18/07/2013 | 100.00 | 00007168663402 | FRANCINALDO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PAGOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 18/07/2013 | 200.00 | 00020292171404 | ROMÃO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 18/07/2013 | 100.00 | 00071418687472 | FRANCISCO LOPES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 18/07/2013 | 100.00 | 00008437748437 | GILBERLANDIA BRAZ DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 18/07/2013 | 280.00 | 00002504888414 | FABIO HANDRE DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 19/07/2013 | 89.00 | 00002552030475 | VANDERLANIO CASSIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 19/07/2013 | 50.00 | 00009824919481 | DAMIAO BARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA PAGO CONFORME LEI. Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 19/07/2013 | 200.00 | 00093114486487 | MARCOS ANTONIO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPIO, 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 19/07/2013 | 100.00 | 00010290030412 | LUIZA CARNEIRO DA SILVA NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA PAGO CONFORME LEI. Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 19/07/2013 | 100.00 | 00002647758999 | FRANCIOMAR RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA PAGO CONFORME LEI. Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 19/07/2013 | 100.00 | 00002615078429 | PAULINA FERREIRA XIMBRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS,DA CESTA BÁSICA PAGOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 19/07/2013 | 100.00 | 00004229034423 | FRANCISCA HELENA SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA CONFORME LEI. Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 19/07/2013 | 170.04 | 00002861347805 | ANTONIO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 19/07/2013 | 100.00 | 00035851378816 | APOLINARIA FERREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA PAGO CONFORME LEI. Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 19/07/2013 | 100.00 | 00009058873447 | ANA LUCIA FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA CONFORME LEI. Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 19/07/2013 | 100.00 | 00009654024446 | DAMIANA DE PAULA TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA PAGOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 19/07/2013 | 100.00 | 00004296325418 | MARIA GLORINEIDE EVANGELISTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA PAGOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 19/07/2013 | 100.00 | 00066593441104 | DOMINGAS DIVA PEREIRA EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA PAGOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 19/07/2013 | 100.00 | 00004296323474 | CRISTINA IZABEL ALVES DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA PAGO CONFORME LEI. Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 19/07/2013 | 100.00 | 00004230366450 | MARIA DILMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA PAGO CONFORME LEI. Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 19/07/2013 | 100.00 | 00004754939409 | RONALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 19/07/2013 | 70.00 | 00002843300436 | RIVANILDA DA SILVA LINHARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 19/07/2013 | 100.00 | 00002843656451 | SEVERINO DOS RAMOS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA CONFORME LEI. Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 19/07/2013 | 100.00 | 00006286804498 | FRANCISCA RIBEIRO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS,DA CESTA BÁSICA PAGOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 19/07/2013 | 100.00 | 00004754936485 | RITA EMIDIO PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS,DA CESTA BÁSICA PAGOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 19/07/2013 | 100.00 | 00003628349460 | VERA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 19/07/2013 | 100.00 | 00010523318405 | DAMIANA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS,DA CESTA BÁSICA PAGOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 19/07/2013 | 100.00 | 00008503120437 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 19/07/2013 | 80.00 | 00005698312451 | JOAO BENTO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 19/07/2013 | 275.50 | 00003241837475 | DANIEL FLORENTINO DA ARAUJO LACERDA | REFERENTE AO RESSACIMENTO DE VIAGENS EM DESLOCAMENTO A OUTROS MUNICIPÍOS DO ESTADO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 19/07/2013 | 271.00 | 00010399641840 | WAGNER ELIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM DESTINADO A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 22/07/2013 | 200.00 | 00006168274405 | IVANILDA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA CONFORME LEI. Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 22/07/2013 | 4800.00 | 00013223720472 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO PSF I EM PANTÕES DE 7:00 DA NOITE A 7:00 DA MANHÃ, DE 12 HORAS NAS QUARTAS E QUINTAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 22/07/2013 | 2400.00 | 00004890182462 | FRANCISCA DANIELLY PIRES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA EM 4 PLANTÕES DE 12 HORAS, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍD | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 22/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HIDRICA NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍD | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 22/07/2013 | 7696.26 | 08329849000115 | SUDEMA - Superintendência de Adm do Meio Ambiente | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRA PARTIDA E TAXAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 33 POÇOS COM PERFURAÇÃO DE 50 METROS EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001492 | 23/07/2013 | 37.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001493 | 23/07/2013 | 204.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001494 | 23/07/2013 | 110.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23048. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001495 | 23/07/2013 | 606.48 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23049. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001496 | 23/07/2013 | 840.40 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23047. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001497 | 23/07/2013 | 1750.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23287. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001498 | 23/07/2013 | 40.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 23/07/2013 | 3976.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001501 | 23/07/2013 | 2184.70 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO MUNICIPIO DE IGARACY-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001502 | 23/07/2013 | 128.84 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO MUNICIPIO DE IGARACY-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001503 | 23/07/2013 | 1714.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO MUNICIPIO DE IGARACY-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001504 | 23/07/2013 | 1165.17 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO MUNICIPIO DE IGARACY-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001505 | 23/07/2013 | 1325.70 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO MUNICIPIO DE IGARACY-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001506 | 23/07/2013 | 160.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO MUNICIPIO DE IGARACY-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0001507 | 23/07/2013 | 234.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº41.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 23/07/2013 | 5000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica destinado a esta prefeitura municipal durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 23/07/2013 | 5000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica destinado a esta prefeitura municipal durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 23/07/2013 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica, especialização, manutenção, suporte e implantação de sistemas para internet para esta edilidade (porta da Transparencia e contra cheque online). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 23/07/2013 | 122.00 | 00078875552487 | JOSE FRANCIMAR R. SALLES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FAZER CEDE DE VALVULA DO CABEÇOTE DA MOTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIO EDUCATIVAS DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 23/07/2013 | 624.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL Nº000042. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 24/07/2013 | 100.00 | 00012115774493 | AYANE FABIOLA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCIEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 24/07/2013 | 46.50 | 00003241837475 | DANIEL FLORENTINO DA ARAUJO LACERDA | REFERENTE AO RESSACIMENTO DE VIAGENS EM DESLOCAMENTO A OUTROS MUNICIPÍOS DO ESTADO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 24/07/2013 | 56.30 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 24/07/2013 | 36.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS DESTINADA A ESTA SECRETARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322013 | 0001513 | 25/07/2013 | 1954.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME - PAPELARIA SERTANEJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322013 | 0001514 | 25/07/2013 | 1941.60 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME - PAPELARIA SERTANEJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332013 | 0001516 | 25/07/2013 | 2182.00 | 13159194000114 | INOVAPEL GRAFICA - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00226. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 25/07/2013 | 119.00 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.106. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍD | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 25/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HIDRICA NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍD | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 25/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HIDRICA NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍD | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 25/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HIDRICA NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍD | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 25/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HIDRICA NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍD | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 25/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HIDRICA NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍD | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 25/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HIDRICA NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍD | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 25/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HIDRICA NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍD | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 25/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HIDRICA NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍD | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 25/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HIDRICA NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍD | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 25/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HIDRICA NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍD | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 25/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HIDRICA NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍD | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 25/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HIDRICA NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍD | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 25/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HIDRICA NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍD | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 25/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HIDRICA NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍD | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 25/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HIDRICA NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍD | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 25/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HIDRICA NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍD | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 25/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HIDRICA NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍD | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 25/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HIDRICA NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍD | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 25/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HIDRICA NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍD | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 25/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HIDRICA NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍD | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 25/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HIDRICA NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍD | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 25/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HIDRICA NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍD | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 25/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HIDRICA NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍD | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 25/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HIDRICA NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍD | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 25/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HIDRICA NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍD | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 25/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HIDRICA NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍD | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 25/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HIDRICA NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍD | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 25/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HIDRICA NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍD | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 25/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HIDRICA NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍD | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 25/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HIDRICA NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍD | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 25/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HIDRICA NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍD | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 25/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HIDRICA NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 25/07/2013 | 160.00 | 00005853918400 | ANTONIO VITAL DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A SERVIDOR DESTA SECRETARIA EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332013 | 0001515 | 25/07/2013 | 3782.00 | 13159194000114 | INOVAPEL GRAFICA - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00225. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 25/07/2013 | 100.00 | 00004267387486 | GERALDA MARIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE UMA CESTA BASICA.PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 25/07/2013 | 100.00 | 00008801035403 | DAMIANA VALE DA CRUZ | REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TRATAMENTO DENTÁRIO, PAGO CONFORME LEI. 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 25/07/2013 | 200.00 | 00010592174492 | JOSE BATISTA DE SOUSA SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 25/07/2013 | 130.00 | 00004222621455 | RITA DE CASSIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 25/07/2013 | 130.00 | 00043729827472 | FRANCISCA CONCEIÇÃO CARNEIRO SILVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 26/07/2013 | 150.00 | 00002317082460 | LUZAILDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UM TRATAMENTO DENTARIO, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 26/07/2013 | 2500.00 | 00007606603448 | MARIA MARCICLEIA VIEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA CONTRATADA NO PSF II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 26/07/2013 | 30.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/07/2013 | 50.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001560 | 29/07/2013 | 1800.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOR 1.0, PLACA NOQ-8822, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE IGRACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº0058. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001561 | 29/07/2013 | 1800.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOR 1.0, PLACA OFC-0354, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE IGRACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº0059. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001562 | 29/07/2013 | 5000.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOR 2.0 4X4, PLACA NQI 8633, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0060 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 29/07/2013 | 600.00 | 00028555325404 | DEUSALEIDE JERONIMO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DESTINADA A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA A CAPITAL JOÃO PESSOA PB. PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. PGAO CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/07/2013 | 3350.00 | 00072636076468 | ANTONIO MARQUES MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE VESTIDOS, CALÇAS, CAMISAS E ACESSORIOS COM PAINEL HISTÓRICO PARA OS IDOSOS E JOVENS NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTAS JUNINAS DO CRAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/07/2013 | 100.00 | 00003344311409 | JUCELINO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 29/07/2013 | 1404.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº44. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/07/2013 | 300.00 | 00009846393490 | JOAO BOSCO LOPES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA ESCOLA DO SITIO CHENGUENGUE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/07/2013 | 165.90 | 00010399641840 | WAGNER ELIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/07/2013 | 3688.00 | 00003523163498 | TEREZINHA AGOSTINHO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADAS AS ESCOLAS URBANAS E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/07/2013 | 11831.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 60% DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/07/2013 | 14736.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 60%, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/07/2013 | 16720.26 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, DO FUNDEB 60% DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/07/2013 | 55800.17 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL II,NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/07/2013 | 2373.01 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/07/2013 | 48056.17 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL I,NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/07/2013 | 41451.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/07/2013 | 2500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DOS 40% DO FUNDEB, NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/07/2013 | 57924.97 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 40% DO FUNDEB, NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/07/2013 | 11390.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/07/2013 | 7128.57 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/07/2013 | 3608.76 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/07/2013 | 100.00 | 00008471750490 | ELIANE MARTINS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/07/2013 | 100.00 | 00006250158430 | JOSEFA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/07/2013 | 9076.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DOS FUNCIONARIO COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/07/2013 | 3390.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/07/2013 | 8534.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DOS FUNCIONARIO EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/07/2013 | 73.55 | 00097944670497 | JOSEFA VANEIDE DA SILVA MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE UMA PASSAGEM DE IGARACY A JOAO PESSOA-PB. PAGO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/07/2013 | 73.55 | 00010548187460 | MAYRLA GALDINO DASILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE UMA PASSAGEM DE IGARACY A JOAO PESSOA-PB. PAGO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/07/2013 | 5686.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/07/2013 | 18000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/07/2013 | 1389.90 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/07/2013 | 8030.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/07/2013 | 13322.70 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/07/2013 | 16263.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/07/2013 | 3758.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, DEBITADO DA CONTA: 43.087-0, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/07/2013 | 69.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RETENÇÃO DA COTA DA FEP DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, DEBITADO CONFORME COTA DAF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/07/2013 | 0.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTA DA CIDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/07/2013 | 1000.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIO NA CONTA DA FOPAG DESTE MUNICIPIO, CONFORME EMISSÃO DE DOC BANCÁRIO NA CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/07/2013 | 7788.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/07/2013 | 6935.49 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/07/2013 | 31205.63 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/07/2013 | 9415.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/07/2013 | 678.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/07/2013 | 1780.50 | 00014360702876 | MARDOQUEU FERREIRA XEMBRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPREITADA NO ROÇO DE 29.68 KM DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/07/2013 | 1780.50 | 00052151379434 | FRANCISCO VALMIR NOBRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPREITADA NO ROÇO DE 29.68 KM DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/07/2013 | 1780.50 | 00002962180493 | ADENILSON SILVETRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPREITADA NO ROÇO DE 29.68 KM DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/07/2013 | 677.00 | 00003523163498 | TEREZINHA AGOSTINHO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FRANGO, LINGUIÇA E COSTELA BOVINA PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DEURGENCIA - SAMU, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/07/2013 | 553.00 | 00003523163498 | TEREZINHA AGOSTINHO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, E COSTELA PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DEURGENCIA - SAMU, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/07/2013 | 17808.89 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/07/2013 | 14093.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/07/2013 | 48944.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/07/2013 | 60.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/07/2013 | 200.00 | 00002195396342 | DAMIANA MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍD | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/07/2013 | 6364.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍD | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/07/2013 | 2325.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DESTA SECRETARIA NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0001618 | 31/07/2013 | 5144.40 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 31/07/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO DA CONTA DO PSF. 8.932-X. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 31/07/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DOS ACS 8.937-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 31/07/2013 | 4787.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO TFVS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/07/2013 | 96.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A TARIFAS BANCÁRIA NA TRANSFERENCIA DE PAGAMENTOS NA CONTA DO FUS DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/07/2013 | 81.50 | 00079027784434 | VALCI LOURENÇO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001657 | 31/07/2013 | 1037.46 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.03/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001658 | 31/07/2013 | 9.50 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.03/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001659 | 31/07/2013 | 4033.84 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.04/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001660 | 31/07/2013 | 1657.58 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.04/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001661 | 31/07/2013 | 1310.24 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS PROGRAMAS CEO E SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7212.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001662 | 31/07/2013 | 193.86 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS PROGRAMAS CEO E SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7396. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001663 | 31/07/2013 | 751.76 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS PROGRAMAS CEO E SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7394. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001664 | 31/07/2013 | 455.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23250. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001665 | 31/07/2013 | 29.94 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO MUNICIPIO DE IGARACY-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001666 | 31/07/2013 | 22.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO MUNICIPIO DE IGARACY-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001667 | 31/07/2013 | 69.45 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO MUNICIPIO DE IGARACY-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 31/07/2013 | 350.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO THREE DFASHION L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0001669 | 31/07/2013 | 281.60 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.378. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352013 | 0001670 | 31/07/2013 | 254.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.377. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352013 | 0001671 | 31/07/2013 | 647.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS MESES 05/06/07 DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352013 | 0001672 | 31/07/2013 | 434.60 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES 05/06/07 DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0001673 | 31/07/2013 | 824.25 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES 05/06/07 DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0001674 | 31/07/2013 | 579.60 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES 05/06/07 DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0001675 | 31/07/2013 | 420.40 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES 05/06/07 DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352013 | 0001676 | 31/07/2013 | 3491.20 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE 05/06/07 DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0001677 | 31/07/2013 | 1302.20 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF´S I, II E III DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE 05/06/07 DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352013 | 0001678 | 31/07/2013 | 1770.70 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF, I, II E III DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES 05/06/07 DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 31/07/2013 | 26040.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 31/07/2013 | 10500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 31/07/2013 | 5000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 31/07/2013 | 4987.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 31/07/2013 | 16891.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 31/07/2013 | 6600.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 31/07/2013 | 13180.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001691 | 31/07/2013 | 3255.05 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.06/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 31/07/2013 | 189.00 | 41203555000118 | MC. CONSTRUÇÕES EM GERAL - Mauricelio Costa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002.406. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/07/2013 | 1.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NA COTA DO ICMS DESON DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 31/07/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGEMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 43.085-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/07/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGEMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 43.089-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 31/07/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIO NA CONTA DO IPVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 31/07/2013 | 34.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A TARIFAS BANCÁRIA NA TRANSFERENCIA DE PAGAMENTOS NA CONTA DO ICMS ESTADUAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 31/07/2013 | 10.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SOBRE TARIFA DE SUSTENTAÇÃO/REVOGAÇÃO DEBITADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 31/07/2013 | 2276.48 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADOS AOS DIVERSOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 31/07/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO - UBAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE A ENTIDADES, CONFORME DEBITO BANCÁRIO, NA CONTA DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 31/07/2013 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - Associação dos Municipios do Vale do Piancó | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE A ENTIDADES, CONFORME DEBITO BANCÁRIO, NA CONTA DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/07/2013 | 192.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A TARIFAS BANCÁRIA NA TRANSFERENCIA DE PAGAMENTOS NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/07/2013 | 23677.93 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO MES DE JUNHO DE 2013, DEBITADO NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/07/2013 | 20769.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA COTA DAF DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 31/07/2013 | 1990.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 31/07/2013 | 500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS ARA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARENCIA E CONTRA-CHEQUE ONLINE), CONFORME NOTA FISCAL Nº95. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/07/2013 | 4000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSOS ORGAOS DESTE PREFEITURA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 31/07/2013 | 1106.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 31/07/2013 | 540.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 31/07/2013 | 982.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 31/07/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/07/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 31/07/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNCIPIOS DA PARAÍBA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001643 | 31/07/2013 | 4500.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE IGARACY, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 31/07/2013 | 400.00 | 00028555325404 | DEUSALEIDE JERONIMO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DESTINADA A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA A CAPITAL JOÃO PESSOA PB. PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. PGAO CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 31/07/2013 | 1700.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº000000085. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 31/07/2013 | 1000.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº000000084. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/07/2013 | 5424.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/07/2013 | 100.00 | 00003663872432 | IRENE MARIA DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI. Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 31/07/2013 | 100.00 | 00004320763440 | BENEDITA DOS SANTOS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA PAGO,CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/07/2013 | 1356.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATDOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 31/07/2013 | 1650.25 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 31/07/2013 | 5168.01 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 31/07/2013 | 1356.01 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO IGD DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 31/07/2013 | 678.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PBVII DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/07/2013 | 1650.65 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.542. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/07/2013 | 1200.00 | 00065850556834 | EXPEDITO SILVINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PEDRO LOPES BRASILEIRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OUTROS ORGÃOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 31/07/2013 | 31.00 | 00003241837475 | DANIEL FLORENTINO DA ARAUJO LACERDA | REFERENTE AO RESSACIMENTO DE VIAGENS EM DESLOCAMENTO A OUTROS MUNICIPÍOS DO ESTADO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 31/07/2013 | 828.00 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/08/2013 | 450.00 | 00009464858443 | JOSEFA ANA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO TIGRE NO ABASTECIMENTO DE AGUA DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/08/2013 | 440.00 | 00004968658460 | JACILEIDE PEREIRA DE LACERDA AMANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA WILSON LEITE BRAGA DO SITIO VARZEA DO SACO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/08/2013 | 340.00 | 00010375766405 | JOSEFA FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO E TERRENO DA ESCOLA DO SITIO VELHO, JOÃO GUILHERME BRASILEIRO, NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/08/2013 | 400.00 | 00001270482866 | OSMIRO AMANCIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JARDINAGEM AO REDOR DO PREDIO DA ESCOLA DO SITIO VARZEA DO SACO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/08/2013 | 250.00 | 00003434546456 | ELIZABETH BEZERRA ARAÚJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM DESTINADO A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. PAGO CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/08/2013 | 300.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AVISOSDE CURSOS DO CENDAC, REUNIÃO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/08/2013 | 300.00 | 00028555325404 | DEUSALEIDE JERONIMO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DESTINADA A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA A CAPITAL JOÃO PESSOA PB. PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. PGAO CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/08/2013 | 1700.39 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADOS AOS DIVERSOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/08/2013 | 381.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/08/2013 | 24.00 | 00002452425460 | JOSE AUDORRILDO NEVES NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁIA CIVIL DO TESOUREIRO DESTA PREFEITURA, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/08/2013 | 50.00 | 00002452425460 | JOSE AUDORRILDO NEVES NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁIA CIVIL DO TESOUREIRO DESTA PREFEITURA, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/08/2013 | 250.00 | 00011694767400 | JOSE JULIÃO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/08/2013 | 430.00 | 00064550591404 | GAMENON ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000481. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/08/2013 | 250.00 | 00070049990411 | ADRIANA PINTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/08/2013 | 460.00 | 00007314561494 | AMAURY JOSE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS FINAIS DE SEMANA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000509. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/08/2013 | 450.00 | 00003471192476 | JOSE FRANCISCO LUIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000482. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/08/2013 | 250.00 | 00003244589405 | VANUZA DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS FINAIS DE SEMANA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000510. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/08/2013 | 430.00 | 00001459241495 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE TIJOLOS PREMOLDADOS NO MÉS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/08/2013 | 330.00 | 00073890553400 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000515. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/08/2013 | 350.00 | 00007581302440 | VALBERLUCIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/08/2013 | 495.00 | 00061783218487 | FRANCISCA ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO BAIRRO JOSE HARMANDO DE SOUZA NO FINAL DE SEMANA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/08/2013 | 320.00 | 00007240545458 | DARIO ALEXANDRE DE LACERDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO MATADOURO PÚBLICO, NA CONSERVAÇÃO E NO ACOMPANHAMENTO NOS DIAS DE ABATE DOS ANIMAIS DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/08/2013 | 320.00 | 00002969673436 | RITA ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS AVENIDAS E RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/08/2013 | 430.00 | 00003243151473 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000490. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/08/2013 | 430.00 | 00009066973447 | IVANILDO VIEIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE ESTACAS DE CIMENTO, DESTINADOS A CERCAS DE ARAMES PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/08/2013 | 430.00 | 00011645278867 | JOSE BATISTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000488. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/08/2013 | 350.00 | 00004229772416 | JOSEFA RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE NO FINAL DE SEMANA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/08/2013 | 250.00 | 00045414254591 | JANETE ADAME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE NO FINAL DE SEMANA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/08/2013 | 430.00 | 00007758158455 | ALENICE BENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, NOS FINAIS DE SEMANA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000500. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/08/2013 | 330.00 | 00061780634404 | ANTONIO IZIDRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA FABRICA DE PRÉ-MOLDADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/08/2013 | 320.00 | 00024556670144 | JOSE DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DO PSF 1 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000501. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/08/2013 | 460.00 | 00007120611429 | JOSEFA ALVES BARBOSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000508. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/08/2013 | 330.00 | 00070049717405 | CICERO ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000504. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/08/2013 | 320.00 | 00004688558406 | JOSE ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000505. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/08/2013 | 320.00 | 00007586950474 | MARGARIDA CARNEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/08/2013 | 200.00 | 00012183906464 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUETNÇÃO DAS VIAS PUBLICAS NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/08/2013 | 450.00 | 00004766593456 | CICERO CHAVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/08/2013 | 250.00 | 00010515241482 | IVETE ALVES BARBOSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, NOS FINAIS DE SEMANA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/08/2013 | 460.00 | 00005250580106 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000516. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/08/2013 | 450.00 | 00005353715438 | JACILEIDE LUCENA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/08/2013 | 400.00 | 00003994521173 | RAYANNE SUZY SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/08/2013 | 340.00 | 00008623396421 | DAMIANA MAXIMIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº00498. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/08/2013 | 400.00 | 00008117001438 | MARIA JOSÉ DA SILVA AGOSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS FINAIS DE SEMANA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº00499. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/08/2013 | 360.00 | 00004258234400 | FRANCISCA DA SILVA VIEIRA DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000487. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/08/2013 | 430.00 | 00096603267420 | OSMAR RAIMUNDO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000479. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/08/2013 | 485.00 | 00006255811484 | LEANDRO DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ALGUNS PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/08/2013 | 330.00 | 00004415806457 | VANIA ESMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/08/2013 | 450.00 | 00070052324451 | GUSTAVO MARQUES VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/08/2013 | 320.00 | 00011932514430 | JULIANA FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/08/2013 | 230.00 | 00008951298418 | ISMAEL DAVI SOBREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/08/2013 | 350.00 | 00006004100307 | LUCIVANIA JOSIAS DE MARCEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/08/2013 | 865.87 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PSF 1 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/08/2013 | 600.00 | 00009334011408 | IVANIO JOADE FORMIGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001747 | 02/08/2013 | 100.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO:GLIBENCLAMIDA E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001748 | 02/08/2013 | 1050.59 | 40787152000109 | CIRUFARMA - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO: AMITRIPILINA E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001749 | 02/08/2013 | 1209.12 | 40787152000109 | CIRUFARMA - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO:ACDO ACETILSALICILICO DE 100MG, E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 02/08/2013 | 170.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 02/08/2013 | 420.00 | 00008640061440 | ROMICLECIA LOPES CAZE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFE E OUTROS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 02/08/2013 | 1147.50 | 00008027369479 | FRANCISCO CHAVES FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPREITADA NO ROÇO DE 22,235 KM EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 02/08/2013 | 1147.50 | 00061780286449 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPREITADA NO ROÇO DE 22,235 KM EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 02/08/2013 | 115.00 | 00003244445403 | SEVERINO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA FABRICAÇÃO DE POSTE PARA INSTALAÇÃO DOS MESMOS EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 02/08/2013 | 300.00 | 00002329648405 | JOSE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAÇÃO E ROÇAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/08/2013 | 40.00 | 00005853918400 | ANTONIO VITAL DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A SERVIDOR DESTA SECRETARIA EM VIAGENS PARA PATOS PB. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 02/08/2013 | 50.00 | 00028596389890 | NIVALDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 02/08/2013 | 434.55 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PASSAGEM DESTINADA A PESSOA CARENTE COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SPB, CONFORME COPIAS DE PASSAGEM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 02/08/2013 | 745.80 | 00009470065409 | CLAUDIANA DE SOUZA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS RPESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, CONTRATADA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUlHO DE 2013. PAGO CONFORME CONTRATO Nº001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 02/08/2013 | 56.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 02/08/2013 | 245.00 | 00003701267421 | SANDERLAN CHAVES CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO PARCIAL DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL LAGOA SECA, NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001762 | 05/08/2013 | 115.61 | 40787152000109 | CIRUFARMA - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO: AGUA DESTILADA GL C/500ML E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001763 | 05/08/2013 | 200.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO: BIPERIDENO CPR. 2MG, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001764 | 05/08/2013 | 438.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO:METILDOPA 250MG, E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001765 | 06/08/2013 | 140.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO MUNICIPIO DE IGARACY-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 06/08/2013 | 58.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS DESTINADA A ESTA SECRETARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 06/08/2013 | 500.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA DA FOPAG DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 06/08/2013 | 500.00 | 00046768505491 | NELI ARAUJO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 06/08/2013 | 80.25 | 00005524198424 | MARIA DO SOCORRRO SILVA MANISOBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS PARA CESTA BÁSICA PAGOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000242013 | 0001774 | 07/08/2013 | 7517.00 | 02914998000165 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0001771 | 07/08/2013 | 1415.00 | 02914998000165 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 07/08/2013 | 18.00 | 00002452425460 | JOSE AUDORRILDO NEVES NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁIA CIVIL DO TESOUREIRO DESTA PREFEITURA, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0001770 | 07/08/2013 | 5726.00 | 02914998000165 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0001772 | 07/08/2013 | 11849.00 | 02914998000165 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 08/08/2013 | 105.00 | 00004652187416 | JOSÉ CABRAL RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE REFERI AO RESSARCIMENTO DE VIAGENS EM DESLOCAMENTOS A OUTROS MUNICÍPIOS PB. COM PESSOAS CARENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 08/08/2013 | 45.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 08/08/2013 | 1200.00 | 00003661189433 | DEVALNIDO BARBOZA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 08/08/2013 | 1200.00 | 00087257955468 | REGINALDO BASTOS DA SIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 08/08/2013 | 13372.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 08/08/2013 | 8015.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PSF, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 08/08/2013 | 1553.81 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 08/08/2013 | 3716.02 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PACS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 08/08/2013 | 1029.78 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO TFVS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 08/08/2013 | 1335.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO CEO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 08/08/2013 | 3210.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 08/08/2013 | 5915.71 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 08/08/2013 | 6111.82 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 08/08/2013 | 3122.46 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 08/08/2013 | 8408.39 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 08/08/2013 | 1818.38 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 08/08/2013 | 4082.90 | 29979036000140 | INSS | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 08/08/2013 | 298.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO IGD DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 08/08/2013 | 1113.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 08/08/2013 | 149.16 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESADO PBV II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 08/08/2013 | 1053.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 08/08/2013 | 1251.05 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 08/08/2013 | 300.00 | 00004223558447 | FRANCISCO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DOS MATOS NAS RUAS DA CIDADE DE IGARACY-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 08/08/2013 | 350.00 | 00008803509461 | ELITANIA DUARTE DE ALMEIDA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 08/08/2013 | 400.00 | 00008951298418 | ISMAEL DAVI SOBREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 08/08/2013 | 300.00 | 00002705270442 | VALDO LOURENÇO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA RUA PRES. CASTELO BRANCO, CENTRO E EM OUTRAS RUAS DESTA CIDADE. DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. NF. 000542 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO E OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001776 | 08/08/2013 | 1975.60 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.379. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 08/08/2013 | 105.00 | 00010399641840 | WAGNER ELIAS ALVES | REQUEIRO RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGENS EM DESLOCAMENTO A OUTROS MUNICÍPIOS PARAIBANOS COM PESSOAS CARENTES, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 08/08/2013 | 575.00 | 00064616592420 | MILTON DA SILVA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM DOS MATOS AO REDOR DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ESTIVAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000543. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 08/08/2013 | 4699.74 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 08/08/2013 | 11868.53 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 08/08/2013 | 199.90 | 00013936239487 | JOSE MACEDO BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGOS CONFORME LEI. Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 08/08/2013 | 200.20 | 00005205289481 | ODETE VIEIRA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 08/08/2013 | 100.00 | 00004316640488 | EDILMA DANTAS DE S. LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS,DA CESTA BÁSICA PAGOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 08/08/2013 | 614.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0001791 | 09/08/2013 | 1377.26 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL IGD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0001792 | 09/08/2013 | 720.94 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 09/08/2013 | 200.00 | 00010530781450 | EDSON FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 09/08/2013 | 330.00 | 00009846393490 | JOAO BOSCO LOPES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DOS MATOS DA ESCOLA DO SITIO CHENGUENGUE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 09/08/2013 | 600.00 | 00003663240479 | GERALDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE ESCOLA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO 014/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 09/08/2013 | 1300.00 | 00039677478400 | GIRLEIDE MEDEIROS DE ALMEIDA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 09/08/2013 | 1100.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMINA 3/4 DESTINADA A PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 09/08/2013 | 430.00 | 00004447813408 | MARIA DISTERRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, NO MESE DE JULHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 09/08/2013 | 970.90 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 09/08/2013 | 9908.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372013 | 0001801 | 09/08/2013 | 426.60 | 00098208640468 | ANA LUCIA ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001803 | 09/08/2013 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.908. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0001789 | 09/08/2013 | 709.34 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0001790 | 09/08/2013 | 557.60 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 09/08/2013 | 1150.00 | 00002978049448 | MARIA DO SOCORRO PADRE DA SILVA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 09/08/2013 | 1500.00 | 00007507969444 | ELAINE PRISCILA DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001811 | 10/08/2013 | 3825.77 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS PROGRAMAS CEO E SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7842. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 12/08/2013 | 5500.00 | 00013185250478 | JOÃO CHAVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DE IGARACY-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 12/08/2013 | 5500.00 | 00013185250478 | JOÃO CHAVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DE IGARACY-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042013 | 0001826 | 12/08/2013 | 3100.00 | 00004355327400 | CICERO MENINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS MUNICIPIOS. DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 12/08/2013 | 1500.00 | 00007507969444 | ELAINE PRISCILA DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001823 | 12/08/2013 | 3500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS E CAIXA ECONOMIA E SERVIÇOSDE CONFECÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 12/08/2013 | 230.00 | 00002843656451 | SEVERINO DOS RAMOS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DOS MATOS DO CEMITÉRIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 12/08/2013 | 170.00 | 00003243933420 | MARIA OSANI RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO PERIODO DA TARDE NO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001813 | 12/08/2013 | 800.00 | 08651453000190 | SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POUPAS DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 12/08/2013 | 200.00 | 00005531647409 | MARTA NUBIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 12/08/2013 | 45.00 | 00003241837475 | DANIEL FLORENTINO DA ARAUJO LACERDA | REFERENTE AO RESSACIMENTO DE VIAGENS EM DESLOCAMENTO A OUTROS MUNICIPÍOS DO ESTADO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 13/08/2013 | 1400.00 | 00008441055467 | ISLANDIA NEVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS DO SITIO GREGORIO PARA O SITIO CAIÇARA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 13/08/2013 | 100.00 | 00002861347805 | ANTONIO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 13/08/2013 | 350.00 | 00008889725478 | RITA DE CASSIA MACEDO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 13/08/2013 | 400.00 | 00078440513453 | MARIA VITORINA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÉS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 13/08/2013 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE PUBLICAÇÕES PAGOS CONFORME COMPROVANTE COMPROBATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 13/08/2013 | 700.00 | 00003024238425 | DAMIANA PEREIRA BENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 14/08/2013 | 400.00 | 00008919550468 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 14/08/2013 | 2400.00 | 00004890182462 | FRANCISCA DANIELLY PIRES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 14/08/2013 | 6000.00 | 00013223720472 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO PSF I EM PANTÕES DE 7:00 DA NOITE A 7:00 DA MANHÃ, DE 12 HORAS NAS QUARTAS E QUINTAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 14/08/2013 | 420.00 | 00002504888414 | FABIO HANDRE DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0001837 | 14/08/2013 | 254.38 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 14/08/2013 | 150.00 | 00002317082460 | LUZAILDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 14/08/2013 | 200.00 | 00001850727473 | LINDALVA ANDRADE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 14/08/2013 | 100.00 | 00069155127487 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 14/08/2013 | 100.00 | 00007631419418 | QUEDINA PATRICIA FERREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 14/08/2013 | 100.00 | 00008291766401 | JOSEFA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 14/08/2013 | 100.00 | 00061080080163 | JOSE JUVENEZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 14/08/2013 | 100.00 | 00006250158430 | JOSEFA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 14/08/2013 | 100.00 | 00008503120437 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 14/08/2013 | 100.00 | 00004320763440 | BENEDITA DOS SANTOS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA PAGO,CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 14/08/2013 | 100.00 | 00008471750490 | ELIANE MARTINS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 14/08/2013 | 100.00 | 00010514588462 | JOSE ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 14/08/2013 | 100.00 | 00006150607496 | SILVANA ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS PARA CESTA BÁSICA PAGOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 14/08/2013 | 100.00 | 00004249438406 | MARGARIDA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 14/08/2013 | 200.00 | 00041468090453 | CICERO CHAGAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA. PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 14/08/2013 | 100.00 | 00002647758999 | FRANCIOMAR RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA PAGO CONFORME LEI. Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 14/08/2013 | 100.00 | 00003628349460 | VERA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0001841 | 15/08/2013 | 3280.00 | 00002035613418 | EVANILZA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO SITIO CANARIOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 15/08/2013 | 420.00 | 00038045613491 | LUZIMAR SANCHO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPIO Nº258/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 15/08/2013 | 1500.00 | 00087370441415 | FRANCISCA ADELANIA MONTEIRO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 16/08/2013 | 1400.00 | 00032684828806 | EDUARDO SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VENDA E COLOCAÇÃO DE 01 PORTA DE VIDRO, 02 VIDROS INCOLOR 4MM, 01 VIDRO INCOLOR 4MM 1 VIDRO VERDE DE 2,50M DE 4MM PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302013 | 0001856 | 16/08/2013 | 3602.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042013 | 0001843 | 16/08/2013 | 1380.00 | 00000327203862 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 23 VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS MUNICIPIOS E COM FUNCIONÁRIOS DESTE PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 16/08/2013 | 450.00 | 00060086530410 | ANNE VALÉRIA MACÊDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATAMENTO MEDICO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº4368. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 16/08/2013 | 280.00 | 00002504888414 | FABIO HANDRE DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CAPITAL JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 16/08/2013 | 430.00 | 00003242637402 | JOÃO BATISTA JUVÊNCIO ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000478. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0001853 | 16/08/2013 | 812.00 | 00003164563493 | FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO SITIO POÇO COMPRIDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 16/08/2013 | 300.00 | 00058613498434 | GERALDA MARIA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 16/08/2013 | 283.50 | 08603680000140 | BEST WESTERN - HOTEL CAIÇARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS DE HOSPEDAGEM DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOD ESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0001857 | 16/08/2013 | 1260.00 | 00055818536491 | ONABIO TOMAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO SITIO AGUAS DESTE MUNICIPIO, PARA A PB-364, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 16/08/2013 | 2250.00 | 00078930693415 | FRANCISCO BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO SITIO RIACHO DO SACO DESTE MUNICIPIO, PARA A PB-364, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0001859 | 16/08/2013 | 1260.00 | 00036529885404 | ANTONIO VIRGINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO SITIO MELANCIA PARA A PB-364, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0001860 | 16/08/2013 | 700.00 | 00025178440463 | GERALDO JOSE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO SITIO MALHADA DO CANTO PARA A PB-364, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0001861 | 16/08/2013 | 1120.00 | 00032499957468 | JOSE FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO SITIO CAIÇARA PARA A PB-364 MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0001862 | 16/08/2013 | 1400.00 | 00004456663405 | MARINALVA COSTA DE QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO SITIO CORRENTE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE IGARACY, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0001863 | 16/08/2013 | 1400.00 | 00004782326408 | FRANCISCO IVALDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DOS SITIOS CAATINGA GRANDE, SALITRE, PAU AMARELO, SERROTA E BARRA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0001864 | 16/08/2013 | 1050.00 | 00062498240497 | TEREZINHA MARIA DE ARAUJO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO SITIO CURRAL VELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE IGARACY, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0001865 | 16/08/2013 | 840.00 | 00004298627411 | FRANCISCO MATIAS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO SITIO CURRAL VELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 16/08/2013 | 200.00 | 00003434546456 | ELIZABETH BEZERRA ARAÚJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM DESTINADO A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. PAGO CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0001868 | 19/08/2013 | 1120.00 | 00072671335415 | ANTONIO VICENTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA GRANDE, PAU AMARELO E SALITRE, PARA A PB-364, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0001869 | 19/08/2013 | 1680.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO SITIO ESTIVAS PARA PB-364 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0001845 | 19/08/2013 | 1400.00 | 00002035613418 | EVANILZA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO SITIO VELHO DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 19/08/2013 | 720.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ALUNO DESTAQUE DESTE MUNICIPIO, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº077. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 19/08/2013 | 300.00 | 00022855728835 | VALERIA LUIZA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS DO BAIRRO JOSE HARMANDO DE SOUZA NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 19/08/2013 | 830.00 | 00031474072844 | DAMIANA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VENDA E COLOCAÇÃO DE 2 PORTAS NO NASF, 2 PORTAS NO CEO E UMA DIVISÓRIA EM MADEIRA PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/08/2013 | 2500.00 | 00014110938449 | MANUEL LUIZ DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO COMO ODONTÓLOGO DO PSF-1, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/08/2013 | 63.00 | 00003241837475 | DANIEL FLORENTINO DA ARAUJO LACERDA | REFERENTE AO RESSACIMENTO DE VIAGENS EM DESLOCAMENTO A OUTROS MUNICIPÍOS PARAIBANOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372013 | 0001872 | 21/08/2013 | 1500.00 | 17527452000129 | BRASILEIRO E ALVES TERCEIRIZAÇÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (BUFFET) PARA OS PARTICIPANTES DA 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGARACY, CUJO O TEM CENTRAL "GESTÃO E FINANCIAMENTO NA EFETIVAÇÃO DO SUS" REALIZADO NO DIA 31/07/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372013 | 0001874 | 21/08/2013 | 2900.00 | 17527452000129 | BRASILEIRO E ALVES TERCEIRIZAÇÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (BUFFET) PARA AS MÃES QUE PARTICIPARAM DAS AÇÕES DO CRAS, COMEMORANDO O DIA DAS MÃES, QUE OCORREU DIA 16/05/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 21/08/2013 | 30.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 22/08/2013 | 460.00 | 00060086530410 | ANNE VALÉRIA MACÊDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATAMENTO MEDICO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº4474. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 22/08/2013 | 4500.00 | 00196531000100 | C.M.I. - CLINICA MEDICA IBIRAPUERA S/S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES E CIRURGIA DESTINA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIO ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 22/08/2013 | 820.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº12452. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001888 | 22/08/2013 | 259.30 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.116. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 22/08/2013 | 160.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº149 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001890 | 22/08/2013 | 102.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO:METILDOPA 250MG, E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, NOTA FISCAL Nº000.057.140. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 22/08/2013 | 70.00 | 00007166519479 | JOILTON GERALDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 22/08/2013 | 140.00 | 00002504888414 | FABIO HANDRE DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 22/08/2013 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA SHARP DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001886 | 22/08/2013 | 548.10 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.117. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIO EDUCATIVAS DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001887 | 22/08/2013 | 867.50 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.115. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0001875 | 22/08/2013 | 5511.36 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 22/08/2013 | 54.90 | 00058613498434 | GERALDA MARIA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 22/08/2013 | 280.00 | 00007003327406 | ARVENIA PAULA TOMAZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001884 | 22/08/2013 | 1115.60 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.118. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001885 | 22/08/2013 | 2444.80 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.119. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 22/08/2013 | 100.00 | 00007043428475 | JOSE WELITON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DESTINADO A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VIAGENS PARA TREINAMENTO, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 22/08/2013 | 280.00 | 00038045613491 | LUZIMAR SANCHO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPIO Nº258/97. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 23/08/2013 | 300.00 | 00028555325404 | DEUSALEIDE JERONIMO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 23/08/2013 | 140.00 | 00000889064423 | JOSÉ WOLLACE EVANGELISTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETARIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001897 | 26/08/2013 | 252.50 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.121. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 26/08/2013 | 531.00 | 00028799917491 | JOSEFA AMADEUS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE DO SUS PELOS SERVIÇSO PRESTADOS EM CAMPANH DE VACINAÇÃO DA 1ª ETAPA DA POLIOMIELITE NO MES DE JUNHO E INFUENZA NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 26/08/2013 | 531.00 | 00080550657487 | FRANCILEUDO PEREIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE DO SUS PELOS SERVIÇSO PRESTADOS EM CAMPANH DE VACINAÇÃO DA 1ª ETAPA DA POLIOMIELITE NO MES DE JUNHO E INFUENZA NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 26/08/2013 | 531.00 | 00055965059434 | MARIA COSTA DE LIMA BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE DO SUS PELOS SERVIÇSO PRESTADOS EM CAMPANH DE VACINAÇÃO DA 1ª ETAPA DA POLIOMIELITE NO MES DE JUNHO E INFUENZA NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 26/08/2013 | 100.00 | 00006953598433 | DACY SCHEILA RODRIGUES VITO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE DO SUS PELOS SERVIÇSO PRESTADOS EM CAMPANH DE VACINAÇÃO DA 1ª ETAPA DA POLIOMIELITE NO MES DE JUNHO E INFUENZA NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 26/08/2013 | 642.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DARF PAGA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001898 | 26/08/2013 | 1176.70 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.122. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001899 | 26/08/2013 | 3486.80 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.123. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001896 | 26/08/2013 | 732.00 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.120. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIO EDUCATIVAS DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001900 | 26/08/2013 | 795.20 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.124. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 27/08/2013 | 1100.00 | 00008364237802 | JOSEFA MENDES DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 27/08/2013 | 30.00 | 00002552030475 | VANDERLANIO CASSIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/08/2013 | 945.00 | 41122003000185 | CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS HOSPITALARES EM CIRURGIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000114. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/08/2013 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES, REALIZADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS DUAS ENTIDADES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001906 | 28/08/2013 | 5249.75 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.001.419. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/08/2013 | 531.00 | 00016037162468 | FRANCISCA LOPES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE DO SUS PELOS SERVIÇSO PRESTADOS EM CAMPANH DE VACINAÇÃO DA 1ª ETAPA DA POLIOMIELITE NO MES DE JUNHO E INFUENZA NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0001911 | 28/08/2013 | 780.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AOS DIVERSOS ORGÃOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº47. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 28/08/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGEMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 18.070-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001904 | 28/08/2013 | 5166.21 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.001.421. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001907 | 28/08/2013 | 4499.30 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.001.420. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001908 | 28/08/2013 | 5781.72 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.001.425. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001909 | 28/08/2013 | 4128.22 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.001.426. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0001921 | 28/08/2013 | 3982.48 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001903 | 28/08/2013 | 2069.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.543. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001905 | 28/08/2013 | 5343.03 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.001.422. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/08/2013 | 50.00 | 00007043428475 | JOSE WELITON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DESTINADO A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VIAGENS PARA TREINAMENTO, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/08/2013 | 60.00 | 00007043428475 | JOSE WELITON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DESTINADO A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VIAGENS PARA TREINAMENTO, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/08/2013 | 50.00 | 00007043428475 | JOSE WELITON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DESTINADO A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VIAGENS PARA PATOS PB. PARA UMA REUNIÃO DO PROGAMA BRASIL ALFABETIZADO NO DIA 25 DE JUNHO 2013. PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 29/08/2013 | 4953.31 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 29/08/2013 | 11881.15 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 29/08/2013 | 755.45 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/08/2013 | 5915.71 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 29/08/2013 | 2116.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/08/2013 | 4082.90 | 29979036000140 | INSS | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 29/08/2013 | 1113.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 29/08/2013 | 149.16 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESADO PBV II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 29/08/2013 | 1053.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 29/08/2013 | 298.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO IGD DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 29/08/2013 | 1251.05 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 29/08/2013 | 6028.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/08/2013 | 3122.46 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/08/2013 | 8288.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/08/2013 | 11952.59 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/08/2013 | 8369.09 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PSF, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/08/2013 | 1380.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/08/2013 | 4954.69 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PACS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/08/2013 | 1029.78 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO TFVS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 29/08/2013 | 1701.85 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO CEO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 29/08/2013 | 3233.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/08/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 18.837-9. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/08/2013 | 37.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 18.939-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/08/2013 | 37.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DOS ACS 8.932-X | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/08/2013 | 44.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DOS ACS 8.937-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/08/2013 | 456.00 | 00003523163498 | TEREZINHA AGOSTINHO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, E COSTELA PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DEURGENCIA - SAMU, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/08/2013 | 15449.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/08/2013 | 4787.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO TFVS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/08/2013 | 42596.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/08/2013 | 81.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A TARIFAS BANCÁRIA NA TRANSFERENCIA DE PAGAMENTOS NA CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/08/2013 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIO NA CONTA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/08/2013 | 1450.00 | 01704290000117 | SAUDE MÉDICA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BALANÇAS ELETRONICA DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3263. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0001955 | 30/08/2013 | 4000.00 | 02914998000165 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/08/2013 | 26.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIO NA CONTA DA FNSQLFAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/08/2013 | 420.00 | 00000889064423 | JOSÉ WOLLACE EVANGELISTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETARIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/08/2013 | 10500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/08/2013 | 27647.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/08/2013 | 2500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/08/2013 | 4200.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/08/2013 | 22521.30 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/08/2013 | 8266.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/08/2013 | 17248.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROG.DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/08/2013 | 4150.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/08/2013 | 152.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS DESTINADA A ESTA SECRETARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/08/2013 | 1482.14 | 01704290000117 | SAUDE MÉDICA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BALANÇAS ELETRONICA DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3262. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/08/2013 | 85.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA - TEIXEIRA AUTO PEÇAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR COMO: OXIGÊNIO. DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/08/2013 | 700.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3813 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍD | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/08/2013 | 2325.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DESTA SECRETARIA NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍD | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/08/2013 | 7720.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/08/2013 | 28.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGEMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 9.926-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 43.089-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/08/2013 | 6935.49 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/08/2013 | 7788.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/08/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/08/2013 | 3059.16 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADOS AOS DIVERSOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/08/2013 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - Associação dos Municipios do Vale do Piancó | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE A ENTIDADES, CONFORME DEBITO BANCÁRIO, NA CONTA DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/08/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO - UBAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE A ENTIDADES, CONFORME DEBITO BANCÁRIO, NA CONTA DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/08/2013 | 177.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A TARIFAS BANCÁRIA NA TRANSFERENCIA DE PAGAMENTOS NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/08/2013 | 19832.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA COTA DAF DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/08/2013 | 48886.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COTA DAF DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/08/2013 | 18.00 | 00003321898802 | GERINALDO CLEMENTINO ALVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA FECHADURA DO COFRE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E DE 2 (DUAS) COPIAS DE CHAVE DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/08/2013 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA SHARP DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/08/2013 | 4914.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DE FPM, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/08/2013 | 74.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NA COTA DA FEP DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/08/2013 | 1.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NA COTA DO ICMS DESON DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/08/2013 | 0.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NA COTA DO ITR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/08/2013 | 140.00 | 00002504888414 | FABIO HANDRE DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/08/2013 | 13622.70 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/08/2013 | 15585.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/08/2013 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/08/2013 | 287.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO EM JORNAL OFICIAL DO DESTADO, DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292013 | 0001981 | 30/08/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/08/2013 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322013 | 0002005 | 30/08/2013 | 768.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME - PAPELARIA SERTANEJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/08/2013 | 3000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322013 | 0002007 | 30/08/2013 | 640.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME - PAPELARIA SERTANEJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002015 | 30/08/2013 | 1800.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOR 1.0, PLACA NOQ-8822, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE IGRACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº0069. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002016 | 30/08/2013 | 1800.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOR 1.0, PLACA OFC-0354, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE IGRACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº0070. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0002019 | 30/08/2013 | 1098.60 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES 05/06/07 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002020 | 30/08/2013 | 1257.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES 05/06/07 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0002027 | 30/08/2013 | 5000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica destinado a esta prefeitura municipal durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/08/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNCIPIOS DA PARAÍBA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/08/2013 | 1389.90 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/08/2013 | 18000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/08/2013 | 8030.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002017 | 30/08/2013 | 5000.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOR 2.0 4X4, PLACA NQI 8633, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0071 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/08/2013 | 29680.13 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/08/2013 | 9415.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/08/2013 | 560.00 | 00007166519479 | JOILTON GERALDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/08/2013 | 1978.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342013 | 0002012 | 30/08/2013 | 595.10 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES 04/05/06/07 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/08/2013 | 1356.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO IGD DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/08/2013 | 678.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PBVII DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/08/2013 | 5168.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/08/2013 | 1356.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATDOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/08/2013 | 2290.25 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/08/2013 | 8534.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DOS FUNCIONARIO EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/08/2013 | 3390.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/08/2013 | 9076.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DOS FUNCIONARIO COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/08/2013 | 5424.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/08/2013 | 560.00 | 00043639232453 | MARIA DAS DORES LEITE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIO EDUCATIVAS DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0002008 | 30/08/2013 | 253.45 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002009 | 30/08/2013 | 384.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002010 | 30/08/2013 | 1011.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIO EDUCATIVAS DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002021 | 30/08/2013 | 1754.60 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/08/2013 | 57557.57 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 40% DO FUNDEB, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/08/2013 | 2500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DOS 40% DO FUNDEB, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/08/2013 | 41451.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/08/2013 | 48056.17 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL I,NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/08/2013 | 2561.70 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/08/2013 | 57857.65 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL II,NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/08/2013 | 12016.11 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL 2 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/08/2013 | 10291.03 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL 1 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/08/2013 | 8436.57 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/08/2013 | 7128.57 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/08/2013 | 12543.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/08/2013 | 3608.76 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/08/2013 | 150.00 | 00010399641840 | WAGNER ELIAS ALVES | REQUEIRO RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGENS EM DESLOCAMENTO A OUTROS MUNICÍPIOS PARAIBANOS COM PESSOAS CARENTES, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332013 | 0002004 | 30/08/2013 | 2820.00 | 13159194000114 | INOVAPEL GRAFICA - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00237. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002011 | 30/08/2013 | 5100.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342013 | 0002018 | 30/08/2013 | 1338.94 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.386. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002022 | 30/08/2013 | 347.38 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.579. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002023 | 30/08/2013 | 828.93 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO COLEGIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.576. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002024 | 30/08/2013 | 1019.62 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.578. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002025 | 30/08/2013 | 431.73 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JAKSON DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.577. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/08/2013 | 5686.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 02/09/2013 | 340.00 | 00010375766405 | JOSEFA FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO E CAPINAGEM DOS MATOS DO TERRENO DA ESCOLA DO SITIO VELHO, JOÃO GUILHERME BRASILEIRO, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 02/09/2013 | 450.00 | 00009464858443 | JOSEFA ANA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO TIGRE NO ABASTECIMENTO DE AGUA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. REF. A NF. 000632. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 02/09/2013 | 200.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AVISOS DA FESTA DO PROJOVEM E DO PROJETO CIDADANIA EM EMISSÃO DE DOCUMENTOS PARA OS CIDADÃOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 628. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 02/09/2013 | 2000.00 | 18642730000151 | E & EDITORA DE REVISTA SERTÃO INFORMADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, NOTAS E ATOS PUBLICOS DIVULGADOS POR MEIO DE REVISTA IMPRESSA E ATRAVÉS DA INTERNET, DANDO TOTAL QUITAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062012 | 0002072 | 02/09/2013 | 27164.66 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA BERNARDINO LOPES DE SOUZA, S/N, LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB | 00042013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 03/09/2013 | 310.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS EM PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº5035. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002362 | 03/09/2013 | 5166.21 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.001.421. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 03/09/2013 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME NOTA FISCAL Nº47249. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 03/09/2013 | 600.00 | 00028555325404 | DEUSALEIDE JERONIMO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DESTINADA A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA A CAPITAL JOÃO PESSOA PB. PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 03/09/2013 | 224.00 | 08880668000182 | AKY DISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0.000.000.328. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 03/09/2013 | 185.00 | 08399743000198 | TAMBORIM DE COURO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0.000.001.872. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 04/09/2013 | 500.00 | 00061783218487 | FRANCISCA ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SÍTIO CAIÇARA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 04/09/2013 | 230.00 | 00005531647409 | MARTA NUBIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. REF. NF. 000633. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 04/09/2013 | 682.21 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO IGD DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 290. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 04/09/2013 | 300.00 | 00002329648405 | JOSE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAÇÃO E ROÇAGEM NA RUA CASTELO BRANCO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. REF. NF. 000630 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 04/09/2013 | 560.00 | 00004447813408 | MARIA DISTERRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, NO MESE DE AGOSTO 2013. REF. NF. 000634. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 04/09/2013 | 420.00 | 00008640061440 | ROMICLECIA LOPES CAZE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFÉ, CHÁ E OUTROS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. REF. NF. 000631 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 04/09/2013 | 550.00 | 35589456000113 | DIAGNOSTICA - CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE RADIOTERAPIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº2480. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 05/09/2013 | 50.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272013 | 0002085 | 05/09/2013 | 5000.00 | 00002701389437 | JOSE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE IGARACY A JOÃO PESSOA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COM FUNCIONÁRIOS DESTE PREFEITURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002259 | 05/09/2013 | 1487.03 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.06/2013 REF. NF.000001083. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002321 | 05/09/2013 | 1713.79 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.08/2013 REF. NF.000001081. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0002087 | 05/09/2013 | 3982.48 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 05/09/2013 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES EM JORNAL DA UNIÃO DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 05/09/2013 | 140.00 | 00002504888414 | FABIO HANDRE DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392013 | 0002083 | 05/09/2013 | 2515.00 | 00002658900473 | MICHERLANDIO FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA OUTROS MUNICIPIOS COM FUNCIONÁRIOS E COM PESSOAS PARA OUTRAS ATIVIDADES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 05/09/2013 | 140.00 | 00002504888414 | FABIO HANDRE DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 05/09/2013 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 05/09/2013 | 597.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DARF PAGA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 05/09/2013 | 200.00 | 00064613950406 | ANTONIO LUCENA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 05/09/2013 | 1422.75 | 00009470065409 | CLAUDIANA DE SOUZA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS RPESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, CONTRATADA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. PAGO CONFORME CONTRATO Nº001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002271 | 05/09/2013 | 1106.97 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.06/2013 REF. NF.000001082. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 06/09/2013 | 800.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA EM APRESENTAÇÕES DO SÃO JOAO E NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 06/09/2013 | 600.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FIVULGAÇÃO DO SÃO JOAO DAS ESCOLAS URBANAS E DO CAMPO, DO JUBILEU DE OURO DO COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS E VOLTA AS AULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 06/09/2013 | 158.00 | 00003241837475 | DANIEL FLORENTINO DA ARAUJO LACERDA | REFERENTE AO RESSACIMENTO DE VIAGENS EM DESLOCAMENTO A OUTROS MUNICIPÍOS PARAIBANOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 06/09/2013 | 200.00 | 00022340613850 | ILDA DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCIEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTO DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272013 | 0002090 | 06/09/2013 | 1590.00 | 00002701389437 | JOSE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES E SECRETÁRIOS PARA OUTROS MUNICIPIOS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 06/09/2013 | 300.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AVISOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 06/09/2013 | 320.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS EM PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº5201 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍD | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 06/09/2013 | 250.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AVISOS PARA OS AGRICULTURES DOS CERTIFICADOS DA 2ª ETAPA DAS CISTERNAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 06/09/2013 | 300.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AVISOS PARA VACINAÇÃO DAS CRIANÇAS COM A PARALISIA INFANTIL E EM GRAVAÇÃO DE VINHETAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002257 | 09/09/2013 | 1667.79 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.06/2013 REF. NF.000001027. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/09/2013 | 345.00 | 00006004100307 | LUCIVANIA JOSIAS DE MARCEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. REF. NF. 000659. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/09/2013 | 2400.00 | 00004890182462 | FRANCISCA DANIELLY PIRES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA EM 4 PLANTÕES DE 12 HORAS, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/09/2013 | 938.50 | 02954172000120 | DROGARIA GABRIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002098 | 10/09/2013 | 69.45 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO MUNICIPIO DE IGARACY-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002099 | 10/09/2013 | 29.94 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO MUNICIPIO DE IGARACY-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002100 | 10/09/2013 | 22.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO MUNICIPIO DE IGARACY-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/09/2013 | 4800.00 | 00013223720472 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO PSF I EM PANTÕES DE 7:00 DA NOITE A 7:00 DA MANHÃ, DE 12 HORAS NAS QUARTAS E QUINTAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/09/2013 | 200.00 | 00002195396342 | DAMIANA MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002106 | 10/09/2013 | 1310.24 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS PROGRAMAS CEO E SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7212.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/09/2013 | 767.67 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7392. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002108 | 10/09/2013 | 751.76 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS PROGRAMAS CEO E SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7394. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002109 | 10/09/2013 | 3825.77 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS PROGRAMAS CEO E SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7842. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002110 | 10/09/2013 | 193.86 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS PROGRAMAS CEO E SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7396. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/09/2013 | 2500.00 | 00007606603448 | MARIA MARCICLEIA VIEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA CONTRATADA NO PSF II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/09/2013 | 2500.00 | 00014110938449 | MANUEL LUIZ DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO COMO ODONTOLOGO DO PSF I, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272013 | 0002117 | 10/09/2013 | 3980.00 | 00010553120484 | MARIA DAIANE TOMAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM PESSOAS PARA O CAPS, EM OUTRO MUNICIPIO, E EM MUDANÇAS DE DOMICILIOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES E EM SERVIÇOS GERAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/09/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/09/2013 | 460.00 | 00007314561494 | AMAURY JOSE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS FINAIS DE SEMANA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000666. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/09/2013 | 345.00 | 00008889725478 | RITA DE CASSIA MACEDO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. REF. NF. 000651. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/09/2013 | 345.00 | 00010128230401 | TATIANE SILVA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS FINAIS DE SEMANA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. REF. NF. 000669. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/09/2013 | 430.00 | 00003994521173 | RAYANNE SUZY SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. REF. NF. 000650. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/09/2013 | 345.00 | 00004688558406 | JOSE ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000658. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/09/2013 | 290.00 | 00070049717405 | CICERO ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000653. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/09/2013 | 231.00 | 00001970800496 | MATEUS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS AVENIDAS E RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. REF. NF. 000671. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/09/2013 | 460.00 | 00007120611429 | JOSEFA ALVES BARBOSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000665. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/09/2013 | 495.00 | 00010515241482 | IVETE ALVES BARBOSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, NOS FINAIS DE SEMANA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. REF. NF. 000667. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/09/2013 | 265.00 | 00070049990411 | ADRIANA PINTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. FER. NF. 000656. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/09/2013 | 265.00 | 00003244589405 | VANUZA DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS FINAIS DE SEMANA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000652. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/09/2013 | 265.00 | 00011694767400 | JOSE JULIÃO DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS NOS FINAIS DE SEMANA,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. REF. NF. 000657. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/09/2013 | 430.00 | 00009066973447 | IVANILDO VIEIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE ESTACAS DE CIMENTO, DESTINADOS A CERCAS DE ARAMES. NO MÊS DE AGOSTO DESTE MUNICIPIO, DE 2013. REF. NF. 000664. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/09/2013 | 430.00 | 00009106660401 | DAMIAO LUCENA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS AVENIDAS RUAS NOS FINAIS DE SEMANA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. REF. NF. 000668. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/09/2013 | 345.00 | 00004415806457 | VANIA ESMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. REF. NF. 000660. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/09/2013 | 460.00 | 00032729459898 | ODENI ARAÚJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VARIAS RUAS DESTA MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. REF. NF. 000670. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/09/2013 | 446.00 | 00073890553400 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000663. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/09/2013 | 430.00 | 00011645278867 | JOSE BATISTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000655. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/09/2013 | 345.00 | 00008951298418 | ISMAEL DAVI SOBREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM ARCONDICIONADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. REF. NF. 000654. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/09/2013 | 440.00 | 00061780634404 | ANTONIO IZIDRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA FABRICA DE PRÉ-MOLDADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002097 | 10/09/2013 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.941. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/09/2013 | 1200.00 | 14825958000126 | EVANILZA RUFINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SERVIDORES WEBS DA PREFEITURA DE IGARACY, NOS MESE DE JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/09/2013 | 440.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM, BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPÁL NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/09/2013 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM DIVERSAS PUBLICAÇÕES EM JORNAL DO ESTADO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/09/2013 | 350.00 | 00016206487415 | MARIA BEZERRA VALDEVINO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVISOS RELIZADOS NA VENDA DE 01 (UMA) ANTENA PARABÓLICA PARA PRAÇA DO BAOIRRO PADRE ARISTIDES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/09/2013 | 18210.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA COTA DAF DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0002112 | 10/09/2013 | 1902.79 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 523. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0002113 | 10/09/2013 | 864.49 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 524. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0002114 | 10/09/2013 | 1176.09 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 522. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0002111 | 10/09/2013 | 4116.53 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº521. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/09/2013 | 400.00 | 00001270482866 | OSMIRO AMANCIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JARDINAGEM AO REDOR DO PREDIO DA ESCOLA DO SITIO VARZEA DO SACO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/09/2013 | 440.00 | 00004968658460 | JACILEIDE PEREIRA DE LACERDA AMANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA WILSON LEITE BRAGA DO SITIO VARZEA DO SACO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002155 | 11/09/2013 | 234.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº12. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 11/09/2013 | 2600.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPNHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0002132 | 11/09/2013 | 2640.00 | 00052151425487 | FRANCISCO RODRIGUES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO SITIO CORRENTE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 11/09/2013 | 1250.00 | 24120610000197 | WILSON CALÇADOS - WILSON DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHUTEIRAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1775. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 11/09/2013 | 100.00 | 00000124647405 | SEVERINO DE SOUZA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA CONFORME LEI. Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 11/09/2013 | 820.00 | 00007733892457 | DANUBIA DE OLIVEIRA SILVA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS FOLCLORICAS PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002153 | 11/09/2013 | 78.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042013 | 0002120 | 11/09/2013 | 1670.00 | 00000327203862 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES, COMO SANTANA DOS GARROTES, SITIO ESTIVA E OUTRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272013 | 0002318 | 11/09/2013 | 4280.00 | 00008013181812 | JOSE ILDON FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATOS, ENTULHOS E ENTREGA PARA PESSOAS CARENTES NO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) CAÇAMBAS DE AREIA PARA O MUNICIPIO DE IGARACY, PAGO CONFORME NF. 00676. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002118 | 11/09/2013 | 140.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 11/09/2013 | 1200.00 | 00065850556834 | EXPEDITO SILVINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PEDRO LOPES BRASILEIRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E OUTROS ORGÃOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 11/09/2013 | 400.00 | 00003661189433 | DEVALNIDO BARBOZA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E DIVERSOS DOCUMENTOS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0002157 | 12/09/2013 | 3733.98 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DE SAÚDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 12/09/2013 | 2000.00 | 12387364000155 | CLINOPI - CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000048. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0002129 | 12/09/2013 | 1278.66 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DE SAÚDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 12/09/2013 | 55.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 12/09/2013 | 2200.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO UROLOGISTA NO PSF I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 12/09/2013 | 2200.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO UROLOGISTA NO PSF II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002331 | 12/09/2013 | 127.92 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS DESTINADO AO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL: 101996. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0002124 | 12/09/2013 | 376.07 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO CAMINHÃO DO LIXO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº246. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 12/09/2013 | 280.00 | 00002504888414 | FABIO HANDRE DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 12/09/2013 | 1308.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA COTA DO AFM (APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS) DURENTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0002126 | 12/09/2013 | 288.22 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 243. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0002125 | 12/09/2013 | 2097.68 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº248. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 12/09/2013 | 960.00 | 00045302677415 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0002130 | 12/09/2013 | 2640.00 | 00062498320415 | EDLEUZO BASTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO SITIO CACHOEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0002131 | 12/09/2013 | 4244.74 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0002128 | 13/09/2013 | 5617.53 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002337 | 13/09/2013 | 242.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ODOTOLÓGICOS COMO: ANESTESICO TOPICO GEL E FIO DENTAL 25M, DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 101994. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 13/09/2013 | 400.00 | 00087257955468 | REGINALDO BASTOS DA SIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA/FACOR YBR 125 K, PLACA NPS 6115/PB, NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 13/09/2013 | 2200.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO UROLOGISTA NO PSF II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102013 | 0002136 | 13/09/2013 | 572.05 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL 59999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002137 | 13/09/2013 | 1227.30 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL 60001. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 13/09/2013 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES, REALIZADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS DUAS ENTIDADES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122013 | 0002160 | 13/09/2013 | 53.33 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL 58193. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 13/09/2013 | 2200.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO UROLOGISTA NO PSF II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122013 | 0002248 | 13/09/2013 | 180.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL 59282. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122013 | 0002249 | 13/09/2013 | 180.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL 1328. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122013 | 0002250 | 13/09/2013 | 49.95 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL 59295. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍD | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 13/09/2013 | 1300.00 | 00049579207453 | ELIZABETE VIEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTOS DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº5004. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍD | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 13/09/2013 | 1580.00 | 00049579207453 | ELIZABETE VIEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, BOTAS DE COURO, BOLSA DE LONA, MASCARAS COM FILTRO, DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº5005. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 13/09/2013 | 700.00 | 00003024238425 | DAMIANA PEREIRA BENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 16/09/2013 | 300.00 | 00009334011408 | IVANIO JOADE FORMIGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 16/09/2013 | 130.00 | 00002552030475 | VANDERLANIO CASSIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302013 | 0002158 | 16/09/2013 | 3893.60 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº109. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 16/09/2013 | 1900.00 | 09149346000120 | CENTRO ESPECIALIZADO EM OLHOS DE ITAPORANGA - CEO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CIRURGIA DE CATARATA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000488. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 16/09/2013 | 18.40 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 16/09/2013 | 700.00 | 00008441055467 | ISLANDIA NEVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS DO SITIO GREGORIO PARA O SITIO CAIÇARA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 16/09/2013 | 150.00 | 00010399641840 | WAGNER ELIAS ALVES | REQUEIRO RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGENS EM DESLOCAMENTO A OUTROS MUNICÍPIOS PARAIBANOS COM PESSOAS CARENTES, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002154 | 16/09/2013 | 78.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002312 | 16/09/2013 | 17644.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO ESPECIALIZADA DE ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº000168. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0002300 | 17/09/2013 | 1200.00 | 00004298627411 | FRANCISCO MATIAS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO SITIO CURRAL VELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0002301 | 17/09/2013 | 2000.00 | 00002035613418 | EVANILZA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO SITIO VELHO DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0002302 | 17/09/2013 | 2400.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO SITIO ESTIVAS PARA PB-364 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0002183 | 17/09/2013 | 2000.00 | 00004456663405 | MARINALVA COSTA DE QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO SITIO CORRENTE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE IGARACY, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 17/09/2013 | 565.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.318. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0002260 | 17/09/2013 | 1160.00 | 00003164563493 | FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO SITIO POÇO COMPRIDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. REF. NF.000701. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0002262 | 17/09/2013 | 1000.00 | 00025178440463 | GERALDO JOSE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO SITIO MALHADA DO CANTO PARA A PB-364, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. REF. NF.000694. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0002263 | 17/09/2013 | 1884.00 | 02914998000165 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0002264 | 17/09/2013 | 1600.00 | 00032499957468 | JOSE FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO SITIO CAIÇARA PARA A PB-364 MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. REF. NF.000695 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0002265 | 17/09/2013 | 1800.00 | 00036529885404 | ANTONIO VIRGINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO SITIO MELANCIA PARA A PB-364, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. REF. NF.000700. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0002268 | 17/09/2013 | 2000.00 | 00004782326408 | FRANCISCO IVALDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DOS SITIO BARRA PARA PB-364, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2013. REF. NF.000699. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0002269 | 17/09/2013 | 1800.00 | 00055818536491 | ONABIO TOMAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO SITIO SACO PARA SEDE DO MUNICIPIO DE IGARACY, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. REF. NF.000692. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 17/09/2013 | 460.00 | 00001811997422 | MICAEL VALENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO CAATINHA GRANDE, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 17/09/2013 | 300.00 | 00003663240479 | GERALDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE ESCOLA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO 2013, CONFORME CONTRATO 014/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 17/09/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNCIPIOS DA PARAÍBA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0002470 | 17/09/2013 | 2404.00 | 02914998000165 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº102. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 17/09/2013 | 430.00 | 00004258234400 | FRANCISCA DA SILVA VIEIRA DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000600. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002255 | 17/09/2013 | 615.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADOS AO VEÍCULO F-4000 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.317. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 17/09/2013 | 430.00 | 00001459241495 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE TIJOLOS PREMOLDADOS NO MÉS DE AGOSTO DE 2013. FER. NF. 000606. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 17/09/2013 | 200.00 | 00012183906464 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUETNÇÃO DE VARIAS VIAS PÚBLICAS, NO MES DE AGOSTO DE 2013. REF. NF. 000595. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 17/09/2013 | 460.00 | 00004766593456 | CICERO CHAVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. REF. NF. 000460. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 17/09/2013 | 430.00 | 00003243151473 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000607. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 17/09/2013 | 345.00 | 00008117001438 | MARIA JOSÉ DA SILVA AGOSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS FINAIS DE SEMANA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000611. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 17/09/2013 | 260.00 | 00045414254591 | JANETE ADAME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE NO FINAL DE SEMANA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. REF. NF. 000596. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 17/09/2013 | 400.00 | 00078440513453 | MARIA VITORINA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÉS DE AGOSTO DE 2013. REF. NF. 000598. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 17/09/2013 | 345.00 | 00002969673436 | RITA ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS AVENIDAS E RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. REF. NF. 000608 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 17/09/2013 | 403.00 | 00007581302440 | VALBERLUCIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. REF. NF. 000605. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 17/09/2013 | 345.00 | 00008623396421 | DAMIANA MAXIMIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000612. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 17/09/2013 | 430.00 | 00004229772416 | JOSEFA RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE NO FINAL DE SEMANA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. REF. NF. 000601. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 17/09/2013 | 450.00 | 00003471192476 | JOSE FRANCISCO LUIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000602. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 17/09/2013 | 345.00 | 00007240545458 | DARIO ALEXANDRE DE LACERDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO MATADOURO PÚBLICO, NA CONSERVAÇÃO E NO ACOMPANHAMENTO NOS DIAS DE ABATE DOS ANIMAIS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. REF. NF. 000603. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 17/09/2013 | 430.00 | 00096603267420 | OSMAR RAIMUNDO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000599. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 17/09/2013 | 460.00 | 00070052324451 | GUSTAVO MARQUES VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. REF. NF. 000594. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 17/09/2013 | 430.00 | 00005353715438 | JACILEIDE LUCENA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. REF. NF. 000609. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 17/09/2013 | 460.00 | 00024556670144 | JOSE DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DO PSF 1 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000661. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 17/09/2013 | 320.00 | 00011932514430 | JULIANA FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO PADRE ARISTIDES DESTA CIDADE NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 17/09/2013 | 500.00 | 00046768505491 | NELI ARAUJO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VARIAS RUAS NOS FINAIS DE SEMANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 17/09/2013 | 300.00 | 00002705270442 | VALDO LOURENÇO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA RUA PRES. CASTELO BRANCO, CENTRO E EM OUTRAS RUAS DESTA CIDADE. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. NF. 000624 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 17/09/2013 | 460.00 | 00064550591404 | GAMENON ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS NO FINAL DE SEMANA DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000604. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 17/09/2013 | 460.00 | 00003242637402 | JOÃO BATISTA JUVÊNCIO ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000593. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 17/09/2013 | 350.00 | 00008803509461 | ELITANIA DUARTE DE ALMEIDA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. REF. A NF. 000625. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 17/09/2013 | 180.00 | 00003243933420 | MARIA OSANI RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO PERIODO DA TARDE NO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. REF. NF. 000688 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 17/09/2013 | 240.00 | 00002843656451 | SEVERINO DOS RAMOS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DOS MATOS DA RUA MANOEL PEREIRA BRASILEIRO E EM PRAÇAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0002266 | 17/09/2013 | 3910.00 | 02914998000165 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 17/09/2013 | 120.00 | 00033148165888 | DIOMAR JOSEFA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM DESTINADO A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 17/09/2013 | 59.50 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS DESTINADA A ESTA SECRETARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 17/09/2013 | 520.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA - TEIXEIRA AUTO PEÇAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 4 METROS DE OXIGENIO E UM REGULADOR DE PRESSÃO PARA O OXIGENIO, DESTINADO A UNIDADES DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 000002662 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 17/09/2013 | 120.00 | 00005698312451 | JOAO BENTO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS PARA A CIDADE DE PIANCÓ PB EM 18,19 E 20. PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002338 | 17/09/2013 | 1466.10 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23698. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002333 | 17/09/2013 | 134.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO:CLORPROMAZINA 100MG, E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, NOTA FISCAL Nº000.058.114. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 17/09/2013 | 489.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.319. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0002465 | 17/09/2013 | 3463.30 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALAR COMO: MASCARA DESC. E TIRAS P/ CLICEMIA ENTRE OUTROS PARA OS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 60190. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002335 | 18/09/2013 | 1438.56 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ODOTOLÓGICOS COMO: AGULHA GENGIVAL, ANESTESICO CITOCAICA A 3% DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.257. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0002469 | 18/09/2013 | 2153.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.258. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002471 | 18/09/2013 | 4858.95 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.255. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002472 | 18/09/2013 | 714.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 256. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002244 | 18/09/2013 | 808.66 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS PROGRAMAS CEO E SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº8178. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002245 | 18/09/2013 | 646.15 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS PROGRAMAS CEO E SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº8179. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 18/09/2013 | 13259.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DOS ORGÃOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002354 | 18/09/2013 | 5000.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOR 2.0 4X4, PLACA NQI 8633, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0077. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0002369 | 18/09/2013 | 4500.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE IGARACY, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002254 | 18/09/2013 | 1800.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOR 1.0, PLACA OFC-0354, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE IGRACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº0076. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002273 | 18/09/2013 | 1800.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOR 1.0, PLACA NOQ-8822, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE IGRACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº0075. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 18/09/2013 | 800.00 | 08879389000107 | CICERO A. CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE URNA FUNERÁRIA DESTINADO AO FALECIMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº073. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0002291 | 18/09/2013 | 2596.00 | 02914998000165 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL 104. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0002290 | 19/09/2013 | 1500.00 | 00062498240497 | TEREZINHA MARIA DE ARAUJO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO SITIO CURRAL VELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE IGARACY, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0002365 | 19/09/2013 | 755.50 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 532. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIO EDUCATIVAS DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0002367 | 19/09/2013 | 1194.30 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 528. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0002368 | 19/09/2013 | 862.88 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.000.527. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0002177 | 19/09/2013 | 1600.00 | 00072671335415 | ANTONIO VICENTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA GRANDE, PAU AMARELO E SALITRE, PARA A PB-364, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 19/09/2013 | 281.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO EM JORNAL OFICIAL DO DESTADO, DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 19/09/2013 | 2151.90 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS DESTE MUNICIPIO, CONPETENCIA 07/2012, CODIGO 2445. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 19/09/2013 | 238.50 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS DESTE MUNICIPIO, CONPETENCIA 02/2012, CODIGO 2445. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 19/09/2013 | 1382.85 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS DESTE MUNICIPIO, CONPETENCIA 06/2013, CODIGO 2445. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 19/09/2013 | 460.00 | 00007758158455 | ALENICE BENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, NOS FINAIS DE SEMANA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGSOTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000597. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0002464 | 19/09/2013 | 1343.26 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALAR COMO: ABAIXADOR DE LINGUA, ALGODÃO, DESINFETANTE HOSPITALAR ENTRE OUTROS PARA OS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 60354. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/09/2013 | 851.97 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PSF II DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, MATRÍCULA 3100691.4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 20/09/2013 | 69.60 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DO Nº3480-1124, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍD | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 20/09/2013 | 3230.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CANTEIRO MUNICIPAL DESTA CIDADE, PAGO CONFORME FATURA ENEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CANTEIRO MUNICIPAL DESTA CIDADE, PAGO CONFORME FATURA ENEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 20/09/2013 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - Associação dos Municipios do Vale do Piancó | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE A ENTIDADES, CONFORME DEBITO BANCÁRIO, NA CONTA DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 20/09/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO - UBAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE A ENTIDADES, CONFORME DEBITO BANCÁRIO, NA CONTA DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/09/2013 | 299.38 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DO Nº3480-1248, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 20/09/2013 | 4182.43 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DESTE MUNICIPIO, CONPETENCIA 05/2013, CODIGO 2402. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/09/2013 | 1893.62 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS DESTE MUNICIPIO, CONPETENCIA 05/2013, CODIGO 2445. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 20/09/2013 | 3884.98 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DESTE MUNICIPIO, CONPETENCIA 04/2013, CODIGO 2402. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 20/09/2013 | 2927.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DESTE MUNICIPIO, CONPETENCIA 03/2013, CODIGO 2402. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 20/09/2013 | 320.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DESTE MUNICIPIO, CONPETENCIA 02/2013, CODIGO 2402. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 20/09/2013 | 2918.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DESTE MUNICIPIO, CONPETENCIA 07/2013, CODIGO 2402. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 20/09/2013 | 4882.26 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DESTE MUNICIPIO, CONPETENCIA 06/2013, CODIGO 2402. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 20/09/2013 | 626.85 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS DESTE MUNICIPIO, CONPETENCIA 04/2012, CODIGO 2445. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 20/09/2013 | 38.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS DESTE MUNICIPIO, CONPETENCIA 03/2012, CODIGO 2445. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292013 | 0002391 | 20/09/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 20/09/2013 | 230.66 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO Nº3480-1193, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 20/09/2013 | 249.93 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO Nº3480-1125, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 20/09/2013 | 250.00 | 00008831818430 | INEZ MARIA GOMES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO EXPEDIENTE DAS CORRESPONDENCIAS RESPONDIDAS PARA OUTROS ÓRGÃOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº676. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME FATURA ENEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/09/2013 | 28.01 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME FATURA ENEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME FATURA ENEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 20/09/2013 | 650.00 | 00002284567460 | MARIA DO CARMO ARAÚJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº5123. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/09/2013 | 149.70 | 00002317082460 | LUZAILDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/09/2013 | 200.60 | 00003628349460 | VERA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS , PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/09/2013 | 100.00 | 00060172185491 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 20/09/2013 | 200.10 | 00013936239487 | JOSE MACEDO BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGOS CONFORME LEI. Nº 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 20/09/2013 | 341.95 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO Nº3480-1198, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372013 | 0002322 | 20/09/2013 | 1650.00 | 17527452000129 | BRASILEIRO E ALVES TERCEIRIZAÇÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (BUFFET) NA ABERTURA DA SEMANA DO IDOSO DAS AÇÕES DO CRAS, DE 2013. REF. NF. 000000036. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 20/09/2013 | 200.00 | 00004754936485 | RITA EMIDIO PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS,DA CESTA BÁSICA PAGOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 20/09/2013 | 200.00 | 00041468090453 | CICERO CHAGAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA. PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 20/09/2013 | 199.95 | 00007168663402 | FRANCINALDO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA. PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 20/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 20/09/2013 | 23.11 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 20/09/2013 | 149.90 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO Nº3480-1197, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002277 | 23/09/2013 | 3339.20 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.129. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002280 | 23/09/2013 | 1476.80 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.128. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332013 | 0002282 | 23/09/2013 | 3415.00 | 13159194000114 | INOVAPEL GRAFICA - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00206. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002270 | 23/09/2013 | 825.32 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.06/2013 REF. NF.000001028. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 23/09/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGEMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11.520-7. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIO EDUCATIVAS DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002276 | 23/09/2013 | 783.70 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.126. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002279 | 23/09/2013 | 708.25 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.127. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 23/09/2013 | 120.00 | 00005853918400 | ANTONIO VITAL DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A SERVIDOR DESTA SECRETARIA EM VIAGENS PARA PIANCÓ PB. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 23/09/2013 | 29.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGEMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 18.070-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002278 | 23/09/2013 | 238.00 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.125. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332013 | 0002281 | 23/09/2013 | 3310.00 | 13159194000114 | INOVAPEL GRAFICA - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00207. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 23/09/2013 | 1950.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO 7 DIAS DA SEMANA, 24 HORAS POR DIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. REF. NF. 000774. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 23/09/2013 | 1950.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO 7 DIAS DA SEMANA, 24 HORAS POR DIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. REF. NF. 000775. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002258 | 23/09/2013 | 1224.02 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.06/2013 REF. NF.000001029. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322013 | 0002311 | 23/09/2013 | 3444.15 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME - PAPELARIA SERTANEJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232013 | 0002346 | 23/09/2013 | 1950.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO 7 DIAS DA SEMANA, 24 HORAS POR DIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. REF. NF. 000776. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232013 | 0002347 | 23/09/2013 | 1950.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO 7 DIAS DA SEMANA, 24 HORAS POR DIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. REF. NF. 000777. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232013 | 0002348 | 23/09/2013 | 2500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO 7 DIAS DA SEMANA, 24 HORAS POR DIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. REF. NF. 000779. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232013 | 0002349 | 23/09/2013 | 2500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO 7 DIAS DA SEMANA, 24 HORAS POR DIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. REF. NF. 000780. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232013 | 0002350 | 23/09/2013 | 2500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO 7 DIAS DA SEMANA, 24 HORAS POR DIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. REF. NF. 000781. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232013 | 0002351 | 23/09/2013 | 2500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO 7 DIAS DA SEMANA, 24 HORAS POR DIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. REF. NF. 000782. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232013 | 0002352 | 23/09/2013 | 2500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO 7 DIAS DA SEMANA, 24 HORAS POR DIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. REF. NF. 000783. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 24/09/2013 | 240.00 | 10552860000191 | OFICINA DE LANTERNAGEM E PINTURA SÃO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº36. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122013 | 0002313 | 24/09/2013 | 38.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL: 102730. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 24/09/2013 | 2307.16 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADOS AOS DIVERSOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 24/09/2013 | 7.25 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 24/09/2013 | 200.00 | 00020292171404 | ROMÃO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 24/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME FATURA ENEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342013 | 0002320 | 24/09/2013 | 675.22 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.396. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO E OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002326 | 24/09/2013 | 1791.70 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO COLEGIL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.392. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO E OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002329 | 24/09/2013 | 1856.30 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.391. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002361 | 24/09/2013 | 867.90 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRE-ESCOLA AO COLEGIO MUNICIPAL MANOEL JACKSON NICACIO ALVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.393. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002363 | 24/09/2013 | 1692.40 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO CAMPO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.394. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002364 | 24/09/2013 | 869.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.395. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0002246 | 25/09/2013 | 1415.00 | 02914998000165 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 25/09/2013 | 78.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NA COTA DA FEP DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 25/09/2013 | 280.00 | 00002504888414 | FABIO HANDRE DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122013 | 0002314 | 25/09/2013 | 107.30 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL: 103761. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 25/09/2013 | 200.00 | 00008919550468 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 26/09/2013 | 47.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN DEBITADO NA CONTA 45.909-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 26/09/2013 | 700.00 | 00052998096468 | JOSE CLEUDO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TOPOGRAFIA PARA PROJETO DO PREDIO DO PSF DO SÍTIO BARRA DESTE MUNICIPIO, DE 2013. REF. NF. 000685. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 26/09/2013 | 709.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN DEBITADO NA CONTA 18.939-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 26/09/2013 | 51.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGEMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 9.994-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 26/09/2013 | 150.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 26/09/2013 | 285.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN DEBITADO NA CONTA 8.068-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 26/09/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGEMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 9.952-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 26/09/2013 | 329.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN DEBITADO NA CONTA 10.7000-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 26/09/2013 | 44.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIO NA CONTA DO 43.089-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 26/09/2013 | 792.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN DEBITADO NA CONTA 14.170-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 26/09/2013 | 320.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN NA CONTA 16.941-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 26/09/2013 | 180.00 | 00010399641840 | WAGNER ELIAS ALVES | REQUEIRO RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGENS EM DESLOCAMENTO A OUTROS MUNICÍPIOS PARAIBANOS COM PESSOAS CARENTES, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIO EDUCATIVAS DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 26/09/2013 | 3.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN DEBITADO NA CONTA 13.197-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 26/09/2013 | 200.00 | 00036531936487 | LEVI BASTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS,DA CESTA BÁSICA PAGOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE PROT. SOCIAL À CR E IDOSOS - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 26/09/2013 | 53.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN NA CONTA 17.221-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 27/09/2013 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA SHARP DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. REF. NF. 006188. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 27/09/2013 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA SHARP DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. REF. NF. 006494. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 27/09/2013 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA SHARP DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. REF. NF. 006826. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 27/09/2013 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA SHARP DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. REF. NF. 006827. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 27/09/2013 | 200.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO - Centro Médico de Patos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM LARISSA DE FREITAS DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº5223. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 27/09/2013 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES, REALIZADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS DUAS ENTIDADES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. REF. NF. 014840. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 27/09/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGEMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 8.932-X. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 27/09/2013 | 51.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGEMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 8.933-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 27/09/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGEMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 18.837-9. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 27/09/2013 | 162.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN DEBITADO NA CONTA 18.837-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/09/2013 | 43545.70 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/09/2013 | 14771.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/09/2013 | 10500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/09/2013 | 26085.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/09/2013 | 2500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/09/2013 | 4200.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/09/2013 | 16891.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/09/2013 | 4787.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO TFVS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/09/2013 | 8100.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/09/2013 | 15214.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROG.DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/09/2013 | 4150.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/09/2013 | 8030.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PSF, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/09/2013 | 12192.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/09/2013 | 1401.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/09/2013 | 4954.69 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PACS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/09/2013 | 1034.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO TFVS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/09/2013 | 1709.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO CEO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/09/2013 | 2873.34 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROG.DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/09/2013 | 913.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/09/2013 | 54.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/09/2013 | 5500.00 | 00013185250478 | JOÃO CHAVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DE IGARACY-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/09/2013 | 5500.00 | 00013185250478 | JOÃO CHAVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DE IGARACY-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002473 | 30/09/2013 | 3109.43 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 176. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002474 | 30/09/2013 | 1032.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.176. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍD | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/09/2013 | 2325.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DESTA SECRETARIA NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍD | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/09/2013 | 7720.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/09/2013 | 1.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NA COTA DO ICMS DESON DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/09/2013 | 2.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NA COTA DO ITR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/09/2013 | 4067.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DE FPM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/09/2013 | 5941.41 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/09/2013 | 6265.19 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/09/2013 | 3148.15 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/09/2013 | 8398.49 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/09/2013 | 2137.26 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/09/2013 | 4454.67 | 29979036000140 | INSS | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/09/2013 | 1118.74 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESADO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/09/2013 | 149.16 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESADO PBV II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/09/2013 | 1099.37 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESADO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/09/2013 | 298.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESADO IGD DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/09/2013 | 1355.46 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESADO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/09/2013 | 2795.64 | 11289729000146 | TJPB | IMPORTACIA QUE SE EMPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0002393 | 30/09/2013 | 3500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS E CAIXA ECONOMIA E SERVIÇOSDE CONFECÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/09/2013 | 16263.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/09/2013 | 13622.70 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/09/2013 | 18000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/09/2013 | 8030.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/09/2013 | 1389.90 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/09/2013 | 7788.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/09/2013 | 6935.49 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE SETEMBRODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/09/2013 | 111.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIO NA CONTA DO 43.087-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/09/2013 | 300.00 | 00004223558447 | FRANCISCO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DOS MATOS NAS RUAS DA CIDADE DE IGARACY-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/09/2013 | 300.00 | 00022855728835 | VALERIA LUIZA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS DO BAIRRO JOSE HARMANDO DE SOUZA NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/09/2013 | 29680.13 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/09/2013 | 9415.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/09/2013 | 1978.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/09/2013 | 10229.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DOS FUNCIONARIO COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/09/2013 | 3390.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/09/2013 | 8534.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DOS FUNCIONARIO EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/09/2013 | 678.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATDOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/09/2013 | 2290.25 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/09/2013 | 5168.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/09/2013 | 1356.01 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO IGD DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/09/2013 | 678.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PBVII DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/09/2013 | 5424.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/09/2013 | 653.01 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/09/2013 | 1422.75 | 00009470065409 | CLAUDIANA DE SOUZA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS RPESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, CONTRATADA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. PAGO CONFORME CONTRATO Nº001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/09/2013 | 134.00 | 00003241837475 | DANIEL FLORENTINO DA ARAUJO LACERDA | REFERENTE AO RESSACIMENTO DE VIAGENS EM DESLOCAMENTO A OUTROS MUNICIPÍOS PARAIBANOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/09/2013 | 8598.36 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/09/2013 | 12543.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/09/2013 | 3608.76 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/09/2013 | 2500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DOS 40% DO FUNDEB, NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/09/2013 | 55828.67 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 40% DO FUNDEB, NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/09/2013 | 48351.48 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL I,NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/09/2013 | 56850.65 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL II,NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/09/2013 | 41451.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBR DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/09/2013 | 2561.70 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/09/2013 | 5297.22 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/09/2013 | 8436.57 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESADO SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/09/2013 | 11811.94 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/09/2013 | 10317.75 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUND. 1 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/09/2013 | 11794.57 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUND. 2 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/09/2013 | 6161.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002480 | 01/10/2013 | 374.68 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JAKSON DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001,625. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002481 | 01/10/2013 | 290.33 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL ODETE FARIAS BRASILEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.626. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002483 | 01/10/2013 | 734.53 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.627. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002484 | 01/10/2013 | 1005.18 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.624. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/10/2013 | 340.00 | 00009846393490 | JOAO BOSCO LOPES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DOS MATOS DA ESCOLA DO SITIO CHENGUENGUE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002503 | 01/10/2013 | 1471.92 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. REF. NF.000001119. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002504 | 01/10/2013 | 240.00 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. REF. NF.000001126. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/10/2013 | 600.00 | 00011238542468 | LUIZ ALBERTO DE FRANÇA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PALA BANDA FILARMONICA NOVO HORIZONTE NA ABERTURA DA SEMANA DO IDOSO DE IGARACY PB. NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000689. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/10/2013 | 485.00 | 00006255811484 | LEANDRO DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ALGUNS PREDIOS PUBLICOS DA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002505 | 01/10/2013 | 1948.04 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIAS E DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. REF. NF.000001121. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/10/2013 | 3544.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL N.000000397. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/10/2013 | 1655.20 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS PSF´S I, II E III DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.399. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/10/2013 | 558.35 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL N.000000398. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352013 | 0002479 | 01/10/2013 | 1078.60 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 400. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002502 | 01/10/2013 | 1775.11 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. REF. NF.000001120. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/10/2013 | 50.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS PB. EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0002482 | 02/10/2013 | 284.38 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO Ao CEO DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES 08/09 DE 2013. REF. NF. 000.000.406. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352013 | 0002485 | 02/10/2013 | 598.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES 08/09 DE 2013. REF. NF. 000.000.402. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0002486 | 02/10/2013 | 1364.64 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF´S I, II E III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.403. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0002487 | 02/10/2013 | 534.44 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES 08/09 DE 2013. REF. NF. 000.000.404. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0002489 | 02/10/2013 | 505.94 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO NASF DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES 08/09 DE 2013. REF. NF. 000.000.405. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352013 | 0002490 | 02/10/2013 | 1107.20 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO NASF DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES 08/09 DE 2013. REF. NF. 000.000.401. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 02/10/2013 | 285.00 | 00061080080163 | JOSE JUVENEZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DO BAIRRO PADRE ARISTIDES NOS FINAIS DE SEMANA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. REF. A NF. 000687. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0002646 | 02/10/2013 | 11406.59 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMO: APAGADOR, APONTADOR, BORRACHA E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.000.536. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 03/10/2013 | 40.00 | 00005698312451 | JOAO BENTO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE PIANCÓ-PB, PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO SOB SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE SAUDE-SIS, PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 03/10/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGEMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 18.939-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 03/10/2013 | 8266.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002506 | 04/10/2013 | 698.20 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA COMO: DUZIMICIN 250MG. COMPLE B 100ML E OUTROS DESTENADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23836. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 04/10/2013 | 300.00 | 00009334011408 | IVANIO JOADE FORMIGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 04/10/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGEMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 19.198-1. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002508 | 07/10/2013 | 800.00 | 08651453000190 | SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POUPAS DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 000.000.359. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 07/10/2013 | 1520.00 | 00012039746471 | MARIANO LUCENA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SAFONEIRO DESTINADO A FESTIVIDADES DA SEMANA DO IDOSO DA SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM 2013. REF. A NF. 000690. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002507 | 07/10/2013 | 261.50 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA COMO: CARBAMAZEPINA(1) 400MG E CLONAZEPAM 2,5MG/G/ML S/C GOTAS 20ML DESTENADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23847. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 07/10/2013 | 68.50 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS DESTINADA A ESTA SECRETARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 07/10/2013 | 43.00 | 00007166519479 | JOILTON GERALDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0002528 | 08/10/2013 | 365.72 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO PARA O CAMINHÃO DO LIXO EM 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.256. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0002525 | 08/10/2013 | 1368.41 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DE SAÚDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2013. REF. NF. 000.000.253. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0002526 | 08/10/2013 | 4151.12 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. REF. A NF. 000.000.254. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 08/10/2013 | 75.00 | 00002552030475 | VANDERLANIO CASSIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ENEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 08/10/2013 | 60.00 | 00004652187416 | JOSÉ CABRAL RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE REFERI AO RESSARCIMENTO DE VIAGENS EM DESLOCAMENTOS A OUTROS MUNICÍPIOS PB. COM PESSOAS CARENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 08/10/2013 | 970.50 | 02954172000120 | DROGARIA GABRIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 000.000.045. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002494 | 08/10/2013 | 117.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA ( 03 UNIDADES ).DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM 2013. CONFORME NOTA FISCAL Nº00021. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0002495 | 08/10/2013 | 873.08 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALAR COMO: AGULHA DESC. 25X7,07, ALCOOL IODADO ENTRE OUTROS PARA OS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1359. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0002496 | 08/10/2013 | 68.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALAR COMO: AGULHA DESC. 25X7,0. ESCOVA CERVICAL DESCARTAVEL PARA OS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 61194. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0002497 | 08/10/2013 | 89.10 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALAR COMO: MASCARA DESCARTAVEL PARA OS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 61244. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0002527 | 08/10/2013 | 257.22 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. REF. A NF. 000.000.252. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 08/10/2013 | 240.00 | 00010399641840 | WAGNER ELIAS ALVES | REQUEIRO RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGENS EM DESLOCAMENTO A OUTROS MUNICÍPIOS PARAIBANOS COM PESSOAS CARENTES, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002493 | 08/10/2013 | 156.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA ( 04 UNIDADES ). DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL Nº19. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 09/10/2013 | 7.25 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 09/10/2013 | 49.85 | 00002962180493 | ADENILSON SILVETRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 09/10/2013 | 100.00 | 00064614018491 | MARIA DE FATIMA DANTAS | REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME A LEI. N. 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 09/10/2013 | 100.00 | 00007168663402 | FRANCINALDO ALVES DE LIMA | REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME A LEI. N. 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0002498 | 09/10/2013 | 50.76 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALAR COMO: AGULHA DESC. 25X7,0. PARA OS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 61295. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002499 | 09/10/2013 | 1089.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA FARMACIA BÁSICA COMO: AMOXICILINA 500MG. CAFALEXINA 500MG E OUTROS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 61316. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002500 | 09/10/2013 | 521.86 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA O CEO COMO: CIMENTO PROV. DE ZOE ( POLPUZAN) 10ML. DETERGENTE ENZIMATICO 4 ENZ. NEUTRO E OUTROS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 61304. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 09/10/2013 | 100.00 | 00033148165888 | DIOMAR JOSEFA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM DESTINADO CAPITAL JOÃO PESSOA PB.A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 09/10/2013 | 200.00 | 00005524198424 | MARIA DO SOCORRRO SILVA MANISOBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS CARENTE,REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PAGOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 09/10/2013 | 200.00 | 00008801035403 | DAMIANA VALE DA CRUZ | REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TRATAMENTO DENTÁRIO, PAGO CONFORME LEI. 381/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002540 | 09/10/2013 | 252.50 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.121. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002542 | 09/10/2013 | 238.00 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.125. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 09/10/2013 | 2500.00 | 00014110938449 | MANUEL LUIZ DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO COMO ODONTOLOGO DO PSF I, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 09/10/2013 | 80.00 | 00005698312451 | JOAO BENTO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CAPITAL JOÃO PESSOA PB NO DIA 10 OUTUBRO, PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO COM TECNICOS DO PROGAMA QUALIFAR-SUS, PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 09/10/2013 | 300.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA DA FOPAG DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/10/2013 | 21683.41 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVIDA DO INSS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA COTA DAF DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/10/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/10/2013 | 426.00 | 00008117001438 | MARIA JOSÉ DA SILVA AGOSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000705. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/10/2013 | 345.00 | 00008623396421 | DAMIANA MAXIMIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000704. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002686 | 10/10/2013 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.972. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0002687 | 10/10/2013 | 3500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS E CAIXA ECONOMIA E SERVIÇOSDE CONFECÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL. CONFORME NOTA FISCAL 451. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/10/2013 | 195.00 | 00004652187416 | JOSÉ CABRAL RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE REFERI AO RESSARCIMENTO DE VIAGENS EM DESLOCAMENTOS A OUTROS MUNICÍPIOS PB. COM PESSOAS CARENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/10/2013 | 631.30 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - Solange Afonso de Carvalho | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BRIQUEDOS PARA DOAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM 2013. REF. A NF. 9000860. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 11/10/2013 | 4.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS MICROFILME CONFORME DEBITO BANCÁRIO NA CONTA 1.339-0. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002501 | 11/10/2013 | 24.62 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 61441. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 11/10/2013 | 864.00 | 00080550657487 | FRANCILEUDO PEREIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE DO SUS PELOS SERVIÇSO PRESTADOS EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA RAIVA ANIMAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102013 | 0002574 | 14/10/2013 | 163.68 | 40787152000109 | CIRUFARMA - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR BEM COMO: SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, NOTA FISCAL Nº000.059052. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002576 | 14/10/2013 | 295.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO: ADRELINA 1/1000 AMPXIML C/100 (ADREN), E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, NOTA FISCAL Nº000.059055. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002532 | 14/10/2013 | 34.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ENFERMAGEM BEM COMO: ESCOVA ENDOCERVICAL E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. REF. A NF. 000.059054. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102013 | 0002534 | 14/10/2013 | 241.79 | 40787152000109 | CIRUFARMA - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR BEM COMO: AGUA DESTILADA 5000ML, ATADURA DE CREPON 10CM. E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, NOTA FISCAL Nº000.059053. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 14/10/2013 | 136.40 | 00055965466404 | FRANCISCA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS,DA CESTA BÁSICA PAGOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 14/10/2013 | 136.05 | 00002317082460 | LUZAILDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 15/10/2013 | 1150.00 | 17527452000129 | BRASILEIRO E ALVES TERCEIRIZAÇÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM CAFÉ DA MANHÃ SERVIDO NA ABERTURA DA SEMANA DO IDOSO REFERENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE 2013. REF A NF. 000.000.040. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 15/10/2013 | 300.00 | 00003434546456 | ELIZABETH BEZERRA ARAÚJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE (03) DIÁRIAS EM VIAGEM DESTINADO A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. EM 16 A 18 DE OUTUBRO DE 2013. A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. PAGO CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 15/10/2013 | 300.00 | 00058613498434 | GERALDA MARIA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERIDAS DO GESTAR II DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE OUTUBRO DE 2013, PELO PACTO NACIONAL A ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 15/10/2013 | 1489.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 15/10/2013 | 534.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 15/10/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNCIPIOS DA PARAÍBA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372013 | 0002559 | 15/10/2013 | 1350.00 | 17527452000129 | BRASILEIRO E ALVES TERCEIRIZAÇÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00038. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0002682 | 15/10/2013 | 9459.20 | 35503960000159 | HD ELETROMETALUGICA E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS EM AÇO GALVANIZADO C/PROTEÇÃO PARA LÂMPADA VAPOR SÓLIDO 250W DESTINADO AO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.096. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 15/10/2013 | 2494.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DOS DIVERSOS ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 16/10/2013 | 6666.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO 975614, PARCELA 001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 16/10/2013 | 280.00 | 00002504888414 | FABIO HANDRE DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 16/10/2013 | 1200.00 | 00065850556834 | EXPEDITO SILVINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PEDRO LOPES BRASILEIRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E OUTROS ORGÃOS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 16/10/2013 | 1200.00 | 00065850556834 | EXPEDITO SILVINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PEDRO LOPES BRASILEIRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E OUTROS ORGÃOS, CORRESPONDENTE AOS MESE DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 16/10/2013 | 100.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CAPITAL JOÃO PESSOA PB. A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 16/10/2013 | 57.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 16/10/2013 | 116.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002509 | 16/10/2013 | 28.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO EM 2013. REFERENTE A NF. 61561. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 16/10/2013 | 192.00 | 00003241837475 | DANIEL FLORENTINO DA ARAUJO LACERDA | REFERENTE AO RESSACIMENTO DE VIAGENS EM DESLOCAMENTO A OUTROS MUNICIPÍOS PARAIBANOS A SERVIÇO DESTA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0002611 | 17/10/2013 | 1006.90 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS COMO: CANETA COMPACTO 07 AZUL, CARTOLINA SIMPLES E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.000.541. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0002612 | 17/10/2013 | 2156.46 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EPEDIENTE COMO: CARTOLINA SIMPLES, COLA DIMENSIONAL E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA O - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.000.542. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIO EDUCATIVAS DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0002613 | 17/10/2013 | 996.46 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMO: CARTOLINA GUACHE, CARTOLINA SIMPLES, EVA AZ. E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA O PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.000.540. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 17/10/2013 | 630.00 | 00000889064423 | JOSÉ WOLLACE EVANGELISTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETARIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E PARA BRASILIA - DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 17/10/2013 | 49.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGEMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE SEM FUNDOS DEBITADA DA CONTA 43.089-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 18/10/2013 | 3.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NA COTA DO ITR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 18/10/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO - UBAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE A ENTIDADES, CONFORME DEBITO BANCÁRIO, NA CONTA DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292013 | 0002659 | 18/10/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 18/10/2013 | 1150.00 | 00002978049448 | MARIA DO SOCORRO PADRE DA SILVA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013. REF. A NF. 000722. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 18/10/2013 | 477.45 | 06137380000197 | AUTO POSTO GLOBAL REV. DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE À CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002644 | 18/10/2013 | 1725.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO EM 2013. REFERENTE A NF. 61724. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002645 | 18/10/2013 | 137.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO BEM COMO: GLICOSE 25% IV 10ML, E OUTROS, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO EM 2013. REFERENTE A NF. 61723. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 18/10/2013 | 20.85 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 21/10/2013 | 18.40 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 21/10/2013 | 99.90 | 00022557334472 | MARINHO GENESIO DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232013 | 0002733 | 21/10/2013 | 2500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO 7 DIAS DA SEMANA, 24 HORAS POR DIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. REF. NF. 000810. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 21/10/2013 | 4800.00 | 00013223720472 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO PSF I EM PANTÕES DE 7:00 DA NOITE A 7:00 DA MANHÃ, DE 12 HORAS NAS QUARTAS E QUINTAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000724. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 21/10/2013 | 700.00 | 00003024238425 | DAMIANA PEREIRA BENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF III, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. REF. A NF. 725. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 21/10/2013 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - Associação dos Municipios do Vale do Piancó | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE A ENTIDADES, CONFORME DEBITO BANCÁRIO, NA CONTA DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 22/10/2013 | 9127.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 22/10/2013 | 550.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DARF PAGA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0002552 | 22/10/2013 | 4500.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE IGARACY, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 22/10/2013 | 400.00 | 00087257955468 | REGINALDO BASTOS DA SIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA/FACOR YBR 125 K, PLACA NPS 6115/PB, NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 22/10/2013 | 400.00 | 00003661189433 | DEVALNIDO BARBOZA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E DIVERSOS DOCUMENTOS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 125 TITAN KS, PLACA MNI 7334/PB, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIO EDUCATIVAS DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002608 | 22/10/2013 | 868.20 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.130. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIO EDUCATIVAS DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 22/10/2013 | 300.00 | 00029842140482 | JOSE ANUNCIATO R. DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SITIO SÃO PEDRO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, DESTINADO A UMA CONFRETERNIZAÇÃO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 22/10/2013 | 100.00 | 00001116628422 | LUCIOLA MACELLI SANCHO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁIA CIVIL DO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 22/10/2013 | 300.00 | 00007003327406 | ARVENIA PAULA TOMAZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0002591 | 22/10/2013 | 2212.00 | 00010079880452 | MANOEL APOLINARIO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000731. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0002538 | 22/10/2013 | 350.00 | 00010079880452 | MANOEL APOLINARIO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA A CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000734. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0002539 | 22/10/2013 | 2156.00 | 00010079880452 | MANOEL APOLINARIO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA AO COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº732. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0002541 | 22/10/2013 | 1260.00 | 00010079880452 | MANOEL APOLINARIO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JACKSON NICACIO ALVES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº733. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0002543 | 22/10/2013 | 1092.00 | 00010079880452 | MANOEL APOLINARIO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA AO COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº736. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0002544 | 22/10/2013 | 812.00 | 00010079880452 | MANOEL APOLINARIO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JACKSON NICACIO ALVES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº737. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0002545 | 22/10/2013 | 280.00 | 00010079880452 | MANOEL APOLINARIO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA A CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000735. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002572 | 23/10/2013 | 168.48 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº88. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002609 | 23/10/2013 | 671.30 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.134. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002581 | 23/10/2013 | 84.24 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (02) UNIDADES, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00091. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 23/10/2013 | 2500.00 | 00014110938449 | MANUEL LUIZ DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO COMO ODONTOLOGO DO PSF I, NA UNIDADE DE SAUDE - RODOLFO CAVALCANTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 23/10/2013 | 250.00 | 00008831818430 | INEZ MARIA GOMES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº742. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 23/10/2013 | 350.00 | 00005157144458 | ANTONIO JOÃO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 200 VASSOURAS DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº741.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 24/10/2013 | 1300.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMINA 4T-3007 DESTINADA A PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. A NF. 000.000.022. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002662 | 24/10/2013 | 5000.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOR 2.0 4X4, PLACA NQI 8633, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0097. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002663 | 24/10/2013 | 1800.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOR 1.0, PLACA NOQ-8822, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE IGRACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº0095. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 24/10/2013 | 160.80 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES,DESTINADA A ESTA SECRETARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 24/10/2013 | 140.00 | 00000889064423 | JOSÉ WOLLACE EVANGELISTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETARIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 24/10/2013 | 170.00 | 00010399641840 | WAGNER ELIAS ALVES | REQUEIRO RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGENS EM DESLOCAMENTO A OUTROS MUNICÍPIOS PARAIBANOS COM PESSOAS CARENTES, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002664 | 24/10/2013 | 1800.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOR 1.0, PLACA OFC-0354, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE IGRACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº0096. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002632 | 25/10/2013 | 67.58 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO EM 2013. REFERENTE A NF. 61918. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 25/10/2013 | 84.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NA COTA DA FEP DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002634 | 28/10/2013 | 714.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO: DIAZEPAM SOLI. INJ. DE 5MG/2ML. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, REF .A NOTA FISCAL Nº000.059.529 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 29/10/2013 | 2400.00 | 00004890182462 | FRANCISCA DANIELLY PIRES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA EM 4 PLANTÕES DE 12 HORAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 29/10/2013 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES, REALIZADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS DUAS ENTIDADES, DURANTE O MES DE outubro DE 2013. REF. NF. 014923. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/10/2013 | 75.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/10/2013 | 160.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/10/2013 | 400.00 | 00002195396342 | DAMIANA MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372013 | 0002642 | 30/10/2013 | 500.00 | 17527452000129 | BRASILEIRO E ALVES TERCEIRIZAÇÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. REF. A NF. 00009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002631 | 30/10/2013 | 2605.98 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.306. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/10/2013 | 140.00 | 00000889064423 | JOSÉ WOLLACE EVANGELISTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETARIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372013 | 0002643 | 30/10/2013 | 500.00 | 17527452000129 | BRASILEIRO E ALVES TERCEIRIZAÇÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO EM 2013. REF. A NF. 00011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/10/2013 | 4721.26 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA COTA DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272013 | 0002624 | 30/10/2013 | 2880.00 | 00008013181812 | JOSE ILDON FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHOS DAS CONSTRUÇÕES NA CIDADE E DE RETIRADA DE MATOS DAS AVENIDAS DA CIDADE COLOCAÇÃO DE CARRADAS DE BARRO NO CAMPO DE FUTEBOL DA CIDADE, NA CAÇAMBA DE SUA PROPRIEDADE, PARA OMUNICIPIO DE IGARACY, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME NF. 000752. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272013 | 0002626 | 30/10/2013 | 5300.00 | 00008013181812 | JOSE ILDON FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS OBRAS DA QUADRA MUNICIPAL E DE RETIRADA DE MATOS DAS AVENIDAS E NO CORTE DAS ÁRVORES DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME NF. 000753. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272013 | 0002628 | 30/10/2013 | 4560.00 | 00008013181812 | JOSE ILDON FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLEMENTO DE CARRADAS DE BARRO PARA ATERAR O CAMPO DE FUTEBOL E DA RETIRADA DE ENTULHOS DO REFERIDO CAMPO E COLOCAR EM VÁRIAS AVENIDAS DESTA CIDADE NA CAÇAMBA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME NF. 000754. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272013 | 0002629 | 30/10/2013 | 1330.00 | 00008013181812 | JOSE ILDON FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CAÇAMBA, NA ENTREGA DE AREIA PARA AS CONSTRUÇÕES NA CIDADE E EM REFORMAS DO CALÇAMENTO DE VÁRIAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME NF. 000755. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272013 | 0002630 | 30/10/2013 | 900.00 | 00008013181812 | JOSE ILDON FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA OBRA NA RUA SALUSTIANO MIGUEL DE SOUZA,CAÇAMBA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME NF. 000756. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/10/2013 | 2000.00 | 00062754947434 | ANTONIO RAFAEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARTE DOS SERVIÇOS DE 36 HORAS PARA ESTA EDILIDADE COM TRATOR-D4 NA LIMPEZA DE 02 (DOIS) BURACOS E ATERRO DE 02 (DOIS) BURACOS E COM ABERTURA DE MAIS 01 (UM) NOVO BURACO PARA SERVIR DE ATERRO. TAMBÉM PRESTOU SERVIÇOS DE 06 HORAS DE TERRAPLANAGEM NA ENTRADA E SAÍDA DO SITIO BARRA (SENTIDO IGARACY/BARRA E SENTIDO BARRA/PIANCÓ), TOTALIZANDO 42 HORAS DE SERVIÇOS NO VALOR 143,00 (POR HORA), TOTALIZANDO AINDA O VALOR DE 6.000,00.CONFORME NOTA FISCAL Nº195. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/10/2013 | 2000.00 | 00062754947434 | ANTONIO RAFAEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª PARTE DOS SERVIÇOS DE 36 HORAS PARA ESTA EDILIDADE COM TRATOR-D4 NA LIMPEZA DE 02 (DOIS) BURACOS E ATERRO DE 02 (DOIS) BURACOS E COM ABERTURA DE MAIS 01 (UM) NOVO BURACO PARA SERVIR DE ATERRO. TAMBÉM PRESTOU SERVIÇOS DE 06 HORAS DE TERRAPLANAGEM NA ENTRADA E SAÍDA DO SITIO BARRA (SENTIDO IGARACY/BARRA E SENTIDO BARRA/PIANCÓ), TOTALIZANDO 42 HORAS DE SERVIÇOS NO VALOR 143,00 (POR HORA), TOTALIZANDO AINDA O VALOR DE 6.000,00. CONFORME NOTA FISCAL Nº 194. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/10/2013 | 2000.00 | 00062754947434 | ANTONIO RAFAEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª E ULTIMA PARTE DOS SERVIÇOS DE 36 HORAS PARA ESTA EDILIDADE COM TRATOR-D4 NA LIMPEZA DE 02 (DOIS) BURACOS E ATERRO DE 02 (DOIS) BURACOS E COM ABERTURA DE MAIS 01 (UM) NOVO BURACO PARA SERVIR DE ATERRO. TAMBÉM PRESTOU SERVIÇOS DE 06 HORAS DE TERRAPLANAGEM NA ENTRADA E SAÍDA DO SITIO BARRA (SENTIDO IGARACY/BARRA E SENTIDO BARRA/PIANCÓ), TOTALIZANDO 42 HORAS DE SERVIÇOS NO VALOR 143,00 (POR HORA), TOTALIZANDO AINDA O VALOR DE 6.000,00. CONFORME NF. 196. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372013 | 0002640 | 30/10/2013 | 500.00 | 17527452000129 | BRASILEIRO E ALVES TERCEIRIZAÇÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL Nº00010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/10/2013 | 4067.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DE FPM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372013 | 0002677 | 30/10/2013 | 500.00 | 17527452000129 | BRASILEIRO E ALVES TERCEIRIZAÇÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013 NF. 0008. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 11.520-7. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 31/10/2013 | 62.00 | 00003241837475 | DANIEL FLORENTINO DA ARAUJO LACERDA | REFERENTE AO RESSACIMENTO DE VIAGENS EM DESLOCAMENTO A OUTROS MUNICIPÍOS PARAIBANOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 31/10/2013 | 54354.37 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 40% DO FUNDEB, NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 31/10/2013 | 2500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DOS 40% DO FUNDEB, NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/10/2013 | 41191.46 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 31/10/2013 | 47891.03 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL I,NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 31/10/2013 | 2373.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 31/10/2013 | 56850.65 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL II,NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/10/2013 | 11593.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 31/10/2013 | 3608.76 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 31/10/2013 | 1491.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60%- EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 31/10/2013 | 5079.83 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 31/10/2013 | 8692.67 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESADO SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 31/10/2013 | 11487.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 31/10/2013 | 10174.94 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUND. 1 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 31/10/2013 | 11794.57 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUND. 2 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002621 | 31/10/2013 | 168.48 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00093. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 31/10/2013 | 8559.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002665 | 31/10/2013 | 1238.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRE-ESCOLA AO COLEGIO MUNICIPAL MANOEL JACKSON NICACIO ALVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.409. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO E OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002666 | 31/10/2013 | 2259.40 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.410. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002667 | 31/10/2013 | 912.89 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.408. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002668 | 31/10/2013 | 604.94 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS CRECHES DESTE MUNICIPIO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.412. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002669 | 31/10/2013 | 1828.60 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ECOLAS DAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.407. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO E OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002670 | 31/10/2013 | 1584.20 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.411. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 31/10/2013 | 5686.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 31/10/2013 | 1356.01 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO IGD DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 31/10/2013 | 678.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PBVII DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 31/10/2013 | 5168.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 31/10/2013 | 1650.25 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 31/10/2013 | 678.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATDOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 31/10/2013 | 8534.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DOS FUNCIONARIO EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 31/10/2013 | 3390.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 31/10/2013 | 10229.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DOS FUNCIONARIO COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 31/10/2013 | 5424.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 31/10/2013 | 512.22 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0002684 | 31/10/2013 | 5000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica destinado a esta prefeitura municipal durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0002685 | 31/10/2013 | 5000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica destinado a esta prefeitura municipal durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 31/10/2013 | 15585.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 31/10/2013 | 13148.10 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 31/10/2013 | 18000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 31/10/2013 | 6878.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 31/10/2013 | 1389.90 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 31/10/2013 | 29578.43 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 31/10/2013 | 9109.41 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 31/10/2013 | 1978.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 31/10/2013 | 6839.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 31/10/2013 | 5706.05 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 31/10/2013 | 6066.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 31/10/2013 | 2921.11 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 31/10/2013 | 8308.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 31/10/2013 | 1988.10 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/10/2013 | 4454.67 | 29979036000140 | INSS | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 31/10/2013 | 1118.74 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESADO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 31/10/2013 | 149.16 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESADO PBV II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 31/10/2013 | 1083.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESADO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 31/10/2013 | 298.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESADO IGD DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 31/10/2013 | 1251.05 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESADO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 31/10/2013 | 103.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGEMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 43.087-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 31/10/2013 | 51.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGEMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 9.926-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 31/10/2013 | 1.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NA COTA DO ICMS DESON DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 31/10/2013 | 6935.49 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 31/10/2013 | 26085.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 31/10/2013 | 10500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 31/10/2013 | 2500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 31/10/2013 | 4200.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 31/10/2013 | 16891.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 31/10/2013 | 8100.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 31/10/2013 | 16014.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROG.DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 31/10/2013 | 3000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE OUTURO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/10/2013 | 11328.15 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 31/10/2013 | 8030.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PSF, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 31/10/2013 | 1419.34 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 31/10/2013 | 3716.02 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PACS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 31/10/2013 | 1034.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO TFVS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 31/10/2013 | 1709.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO CEO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 31/10/2013 | 3067.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROG.DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 31/10/2013 | 660.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002622 | 31/10/2013 | 42.12 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL Nº000094. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 31/10/2013 | 81.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGEMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 9.994-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 31/10/2013 | 13466.11 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 31/10/2013 | 41172.70 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 31/10/2013 | 4787.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO TFVS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 31/10/2013 | 120.00 | 00009889049422 | LEONARDO LEITE FEITOZA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 31/10/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8.932-X. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 31/10/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 8.933-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 31/10/2013 | 29.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIO NA CONTA 8.937-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍD | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 31/10/2013 | 2325.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DESTA SECRETARIA NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍD | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 31/10/2013 | 7042.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/11/2013 | 50.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA EM DESLOCAMENTO A CAPITAL JOÃO PESSOA PB. EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/11/2013 | 20.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO A OUTROS MUNICÍPIOS PARAIBANOS, PAGO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/11/2013 | 411.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO EM 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0002843 | 01/11/2013 | 9250.00 | 35503960000159 | HD ELETROMETALUGICA E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTE TUBULAR GALVANIZADO COM 09 METROS, NA COR AZUL E CINZA PLATINADO BRAÇO EXTENSIVO E MONTANTE EM AÇO GALVANIZADO EM FORMA DE TREVO NA COR CINZA PLATINADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000,000,097. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/11/2013 | 200.00 | 00003628349460 | VERA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 01/11/2013 | 200.00 | 00041468090453 | CICERO CHAGAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA. PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/11/2013 | 1469.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB EM 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 04/11/2013 | 460.00 | 00007581302440 | VALBERLUCIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA COZINHA DO COLÉGIO MUNICIPAL MANOEL JACSON, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000770 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0002739 | 04/11/2013 | 609.80 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EPEDIENTE, COMO: PINCEL QUADRO BRANCO SUPER BORDIE V E TINTA AUTO RELEVO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.554. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0002740 | 04/11/2013 | 1178.14 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EPEDIENTE, COMO: MARCA TEXTO, LAPIS GRAFITE E CARTOLINA SIMPLES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.553. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 04/11/2013 | 54.45 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 04/11/2013 | 700.00 | 00008441055467 | ISLANDIA NEVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS DO SITIO GREGORIO PARA O SITIO CAIÇARA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 04/11/2013 | 763.16 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE BEM COM: CANETAS GRANPOS E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.000.529. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 04/11/2013 | 682.42 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE BEM COM: ARQUIVO MORTO POLI AZUL, CANETA COMPACTO 07 AZUL C/100 UNIDADES E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.000.533. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 04/11/2013 | 350.00 | 00004415806457 | VANIA ESMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NA ESCOLA DO SITIO GREGÓRIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000771 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 04/11/2013 | 230.00 | 00005531647409 | MARTA NUBIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊ0S DE SETEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000701 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 04/11/2013 | 460.00 | 00001811997422 | MICAEL VALENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO CAATINHA GRANDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000694 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 04/11/2013 | 1293.41 | 00009470065409 | CLAUDIANA DE SOUZA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS RPESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, CONTRATADA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. PAGO CONFORME CONTRATO Nº001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 04/11/2013 | 440.00 | 00004968658460 | JACILEIDE PEREIRA DE LACERDA AMANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO PARA A ESCOLA WILSON LEITE BRAGA DO SITIO VARZEA DO SACO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000803 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 04/11/2013 | 400.00 | 00032729459898 | ODENI ARAÚJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000793 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 04/11/2013 | 460.00 | 00009846393490 | JOAO BOSCO LOPES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DOS MATOS DA ESCOLA DO SITIO CHENGUENGUE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000798 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 04/11/2013 | 400.00 | 00008889725478 | RITA DE CASSIA MACEDO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PAR O RESERVATÓRIO E NA LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO ZAMBA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000778 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002941 | 04/11/2013 | 800.00 | 08651453000190 | SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POUPAS DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 000.000.374 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 04/11/2013 | 200.00 | 00012439205800 | FRANCISCO FRANCINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UM EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO PAGO, CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 04/11/2013 | 360.00 | 00009460893457 | ELIENE ARAÚJO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AJUDA DOS EVENTOS REALIZADOS NO DIA DAS CRIANÇAS, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2013. REF. A NF. 000784 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 04/11/2013 | 350.00 | 00045414254591 | JANETE ADAME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM BRINQUEDOS PARA AS CRIANÇAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000768 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 04/11/2013 | 300.00 | 00002705270442 | VALDO LOURENÇO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA RUA PRES. CASTELO BRANCO, NO CENTRO E EM OUTRAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000696 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 04/11/2013 | 460.00 | 00001459241495 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO MANUAL DE TIJOLOS PREMOLDADOS NO MÉS DE SETEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000757 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 04/11/2013 | 460.00 | 00003242637402 | JOÃO BATISTA JUVÊNCIO ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000746 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 04/11/2013 | 210.00 | 00012183906464 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO CONSERTO DO CALÇAMENTO DA CIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000777 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 04/11/2013 | 2645.00 | 00020713509449 | MANOEL JOSIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 11(ONZE) HORAS DE TRATOR NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DOS SITIOS OLHO DÁGUA, CAIÇARA E GARROTES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. REF. A NF. 000738 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 04/11/2013 | 400.00 | 00008842573477 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VARIAS RUAS NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000795 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 04/11/2013 | 265.00 | 00011694767400 | JOSE JULIÃO DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS FINAIS DE SEMANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000749 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 04/11/2013 | 460.00 | 00009106660401 | DAMIAO LUCENA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000755 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 04/11/2013 | 460.00 | 00064550591404 | GAMENON ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000754 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 04/11/2013 | 430.00 | 00003243151473 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000766 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 04/11/2013 | 200.00 | 00009848702458 | LUCINEIDE CHAVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000794 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 04/11/2013 | 288.00 | 00002843656451 | SEVERINO DOS RAMOS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DOS MATOS DA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000799 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 04/11/2013 | 300.00 | 00022855728835 | VALERIA LUIZA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS DO BAIRRO JOSE HARMANDO DE SOUZA NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000703 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 04/11/2013 | 345.00 | 00005353715438 | JACILEIDE LUCENA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000760 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 04/11/2013 | 350.00 | 00008803509461 | ELITANIA DUARTE DE ALMEIDA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE STEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000697 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 04/11/2013 | 300.00 | 00002329648405 | JOSE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM NA RUA CASTELO BRANCO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000699 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 04/11/2013 | 460.00 | 00009066973447 | IVANILDO VIEIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000756 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 04/11/2013 | 460.00 | 00007120611429 | JOSEFA ALVES BARBOSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE CIDADE NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000747 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 04/11/2013 | 175.00 | 00007695037486 | USTANIA ANA MONTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS NO BAIRRO JOSÉ HARMANDO DE SOUZA NOS FINAIS DE SEMANA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000774 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 04/11/2013 | 460.00 | 00007758158455 | ALENICE BENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, NOS FINAIS DE SEMANA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000745 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 04/11/2013 | 265.00 | 00010515241482 | IVETE ALVES BARBOSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE CIDADE, NOS FINAIS DE SEMANA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000751 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 04/11/2013 | 345.00 | 00004688558406 | JOSE ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 04/11/2013 | 345.00 | 00002969673436 | RITA ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000773 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 04/11/2013 | 265.00 | 00003244589405 | VANUZA DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS FINAIS DE SEMANA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000750 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 04/11/2013 | 400.00 | 00061780634404 | ANTONIO IZIDRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000783 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 04/11/2013 | 300.00 | 00004223558447 | FRANCISCO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DOS MATOS NAS RUAS DO BAIRRO JOSÉ HARMANDO DE SOUZA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000702 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 04/11/2013 | 430.00 | 00004447813408 | MARIA DISTERRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VÁRIAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, NO MÈS DE SETEMBRO 2013. REF. A NF. 000790 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 04/11/2013 | 400.00 | 00078440513453 | MARIA VITORINA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÉS DE SETEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000748 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 04/11/2013 | 400.00 | 00007749154477 | GEANE CARLA NOBRE DE FRANCA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VÁRIAS RUAS NOS FINAIS DE SEMANA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. REF. NF. 000796 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 04/11/2013 | 265.00 | 00070049990411 | ADRIANA PINTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000752 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 04/11/2013 | 345.00 | 00070049717405 | CICERO ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE NOS FINAIS DE SEMANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000758 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 04/11/2013 | 345.00 | 00003471192476 | JOSE FRANCISCO LUIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000759 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 04/11/2013 | 345.00 | 00010128230401 | TATIANE SILVA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUSTE NA RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000782 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 04/11/2013 | 350.00 | 00007240545458 | DARIO ALEXANDRE DE LACERDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CAPINAGEM E NA LIMPEZA NO MATADOURO PÚBLICO, NA CONSERVAÇÃO AO SEU REDOR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000775 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 04/11/2013 | 265.00 | 00007314561494 | AMAURY JOSE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS FINAIS DE SEMANA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000753 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 04/11/2013 | 20.95 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 04/11/2013 | 460.00 | 00008831818430 | INEZ MARIA GOMES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000805 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 04/11/2013 | 420.00 | 00008640061440 | ROMICLECIA LOPES CAZE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFÉ, CHÁ E OUTROS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000698 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002992 | 04/11/2013 | 160.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO EM 2013. REFERENTE A NF. 62257 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 05/11/2013 | 400.00 | 00006004100307 | LUCIVANIA JOSIAS DE MARCEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO PREDIO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000765 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 05/11/2013 | 345.00 | 00024556670144 | JOSE DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PSF I DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000762 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 05/11/2013 | 400.00 | 00070052324451 | GUSTAVO MARQUES VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000797 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 05/11/2013 | 320.00 | 00011932514430 | JULIANA FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO PADRE ARISTIDES DESTA CIDADE NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. REF. A NNF. 000801 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 05/11/2013 | 230.00 | 00001970800496 | MATEUS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000767 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 05/11/2013 | 400.00 | 00004258234400 | FRANCISCA DA SILVA VIEIRA DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CADEIA PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000769 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 05/11/2013 | 220.00 | 00007168663402 | FRANCINALDO ALVES DE LIMA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DAS MÁQUINAS PESADAS E DOS ÔNIBOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000789 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 05/11/2013 | 460.00 | 00096603267420 | OSMAR RAIMUNDO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM OBRAS NO CALÇAMENTO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000776 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 05/11/2013 | 400.00 | 00073890553400 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA OBRAS DO CALÇAMENTO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000781 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 05/11/2013 | 460.00 | 00026140842808 | JOSEFA RITA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO BAIRRO FREI DAMIÃO NOS FINAIS DE SEMANA DESTE CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. REF. NF. 000785 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 05/11/2013 | 345.00 | 00008951298418 | ISMAEL DAVI SOBREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. REF. NF. 000761 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 05/11/2013 | 460.00 | 00001752684443 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000780 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 05/11/2013 | 230.00 | 00003243933420 | MARIA OSANI RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO PERIODO DA TARDE NO MATADOURO PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000806 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 05/11/2013 | 518.00 | 00006255811484 | LEANDRO DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ALGUNS PREDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000800 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 05/11/2013 | 460.00 | 00004229772416 | JOSEFA RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA COZINHA DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000779 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 05/11/2013 | 500.00 | 00061783218487 | FRANCISCA ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SÍTIO CAIÇARA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000695 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 05/11/2013 | 450.00 | 00009464858443 | JOSEFA ANA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO COLEGIO MUNICIPAL DO SITIO TIGRE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000700 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 05/11/2013 | 400.00 | 00001270482866 | OSMIRO AMANCIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CAPINAGEM NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO VARZEA DO SACO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000802 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 05/11/2013 | 280.00 | 00061080080163 | JOSE JUVENEZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA LEITE BRASILEIRO NO SITIO RIACHO DO SACO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000763. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 05/11/2013 | 340.00 | 00010375766405 | JOSEFA FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DOS MATOS DO TERRENO DA ESCOLA DO SITIO VELHO, JOÃO GUILHERME BRASILEIRO, NO MES DE SETEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000804 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 06/11/2013 | 600.00 | 00065850556834 | EXPEDITO SILVINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PEDRO LOPES BRASILEIRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0002744 | 06/11/2013 | 2100.00 | 00004456663405 | MARINALVA COSTA DE QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAO DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. REF. A NF. 000811. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0002745 | 06/11/2013 | 1050.00 | 00025178440463 | GERALDO JOSE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. REF. NF.000812. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0002746 | 06/11/2013 | 1890.00 | 00055818536491 | ONABIO TOMAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. REF. A NF.000810. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0002747 | 06/11/2013 | 1680.00 | 00072671335415 | ANTONIO VICENTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. REF. A NF. 000813. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0002748 | 06/11/2013 | 1575.00 | 00062498240497 | TEREZINHA MARIA DE ARAUJO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. REF. A NF. 000816. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0002759 | 06/11/2013 | 1890.00 | 00036529885404 | ANTONIO VIRGINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. REF. NF.000814. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0002760 | 06/11/2013 | 1680.00 | 00032499957468 | JOSE FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPIO DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. REF. NF.000815. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342013 | 0002734 | 06/11/2013 | 273.40 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPESA, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. A NF. 000.000.257. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 06/11/2013 | 200.00 | 00000182131467 | JOSÉ LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS,DA CESTA BÁSICA PAGOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 06/11/2013 | 200.00 | 00001977074405 | EDCARLOS FARIAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS,DA CESTA BÁSICA PAGOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 06/11/2013 | 200.00 | 00009296009405 | MARCIO GLEIDE DA SILVA JOAQUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS,DA CESTA BÁSICA PAGOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372013 | 0002790 | 06/11/2013 | 1840.00 | 17527452000129 | BRASILEIRO E ALVES TERCEIRIZAÇÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. REF. A NF. 000.000.035 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272013 | 0002774 | 06/11/2013 | 550.00 | 00010553120484 | MARIA DAIANE TOMAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO (CAPS), NA CIDADE DE PIANCÓ PB. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. REF. A NF. 000809 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272013 | 0002778 | 06/11/2013 | 550.00 | 00010553120484 | MARIA DAIANE TOMAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO (CAPS), NA CIDADE DE PIANCÓ PB. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000808 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 06/11/2013 | 600.00 | 00065850556834 | EXPEDITO SILVINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PEDRO LOPES BRASILEIRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042013 | 0002784 | 06/11/2013 | 1880.00 | 00000327203862 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM FUCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA PARA OUTROS MUNIPIOS E COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICIPIOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000727 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272013 | 0002785 | 07/11/2013 | 4400.00 | 17562550000105 | PEDRO GILDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE IGARACY A CAPITAL JOÃO PESSOA PB. COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. REF. A NF. 000817 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 07/11/2013 | 105.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES, PARA OUTROS MUNICIPIOS PARAIBANOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002742 | 07/11/2013 | 224.55 | 40787152000109 | CIRUFARMA - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, REF. A NOTA FISCAL Nº000.059880. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392013 | 0002917 | 07/11/2013 | 1020.00 | 00002658900473 | MICHERLANDIO FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA OUTROS MUNICIPIOS COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICIPIOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. REF. A NF. 000827 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002971 | 07/11/2013 | 221756.00 | 12889340000102 | CONSTRUTORA SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) UNIDADES HABITACIONAIS NA CIDADE DE IGARACY-PB, OBJETO DO CONVENIO TC/PAC 0304/2008 E TP 001/2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº00063. | 00012012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372013 | 0002738 | 07/11/2013 | 530.00 | 17527452000129 | BRASILEIRO E ALVES TERCEIRIZAÇÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. REF. A NF. 00012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 07/11/2013 | 75.00 | 00036531480491 | FRANCISCO EDNILSON DE LACERDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM SERVIÇO PRESTADO EM SOLDAGEM NA LÂMINA DA PATRIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000818 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 07/11/2013 | 575.00 | 00020713509449 | MANOEL JOSIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO AO AÇUDE PÚBLICO EM 05 ( CINCO ) HORAS DE TRATOR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. REF. A NF. 000825 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 07/11/2013 | 100.00 | 00087404168600 | RONALDO DOS REIS GERVASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372013 | 0002737 | 07/11/2013 | 530.00 | 17527452000129 | BRASILEIRO E ALVES TERCEIRIZAÇÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. REF. A NF. 00013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372013 | 0002735 | 07/11/2013 | 530.00 | 17527452000129 | BRASILEIRO E ALVES TERCEIRIZAÇÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013 NF. 00017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0002743 | 07/11/2013 | 1260.00 | 00004298627411 | FRANCISCO MATIAS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPIO DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. REF. A NF. 000826. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372013 | 0002736 | 07/11/2013 | 530.00 | 17527452000129 | BRASILEIRO E ALVES TERCEIRIZAÇÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. REF. A NF. 00015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 08/11/2013 | 4721.26 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA COTA DAF DO MES DE NOVEMBRO DE 2013, PARCELA 53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 08/11/2013 | 6732.86 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA COTA DAF DO MES DE NOVEMBRO DE 2013, PARCELA 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 08/11/2013 | 9191.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DEVEDOR DA PARTE EMPRESA DEBITADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COTA DAF DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302013 | 0002741 | 08/11/2013 | 4958.10 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. REF. A NF. 000.000.119. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 11/11/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0002986 | 11/11/2013 | 4208.84 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA A RETRO E PATROL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000.000.263 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0002987 | 11/11/2013 | 388.80 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA A F-4000 CARRO DO LIXO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000.000.260 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002979 | 11/11/2013 | 374.68 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JAKSON DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001676 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002980 | 11/11/2013 | 734.53 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊ DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001674 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002981 | 11/11/2013 | 1005.18 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001675 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002982 | 11/11/2013 | 247.13 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL ODETE FARIAS BRASILEIRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001677 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0002988 | 11/11/2013 | 167.62 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.259 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0002918 | 12/11/2013 | 2520.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382013 | 0002919 | 12/11/2013 | 1650.00 | 00078930693415 | FRANCISCO BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 12/11/2013 | 112.00 | 00001116628422 | LUCIOLA MACELLI SANCHO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PEDAGOGICO NOS DIAS 29 E 30 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002838 | 12/11/2013 | 4000.00 | 00008233202436 | FRANKEILTON HONORIO RICARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 12/11/2013 | 500.00 | 00046768505491 | NELI ARAUJO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VARIAS RUAS NOS FINAIS DE SEMANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000828 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 12/11/2013 | 1298.87 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIO (JUROS SOBRE EMPRESTIMOS BANCÁRIOS) NA CONTA DA FOPAG DESTE MUNICIPIO, CONFORME EMISSÃO DE DOC BANCÁRIO NA CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002993 | 12/11/2013 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.001002 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0002994 | 12/11/2013 | 3500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS E CAIXA ECONOMIA E SERVIÇOSDE CONFECÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL. CONFORME NOTA FISCAL: 00000000469 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 12/11/2013 | 300.00 | 00009334011408 | IVANIO JOADE FORMIGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 12/11/2013 | 105.00 | 00004652187416 | JOSÉ CABRAL RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE REFERI AO RESSARCIMENTO DE VIAGENS EM DESLOCAMENTOS A OUTROS MUNICÍPIOS PARAIBANOS COM PESSOAS CARENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 12/11/2013 | 69.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM DESLOCAMENTO A OUTROS MUNICIPIOS PARAIBANOS COM PESSOAS CARENTES A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042013 | 0002791 | 12/11/2013 | 985.00 | 00004355327400 | CICERO MENINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS CIDADES DA REGIÃO. DURANTE O MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013. REF. A NF. 000831 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 13/11/2013 | 297.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E BORRACHARIA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL Nº834 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 13/11/2013 | 160.00 | 00004652187416 | JOSÉ CABRAL RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE REFERI AO RESSARCIMENTO DE VIAGENS EM DESLOCAMENTOS A OUTROS MUNICÍPIOS PARAIBANOS COM PESSOAS CARENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 13/11/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIO NA CONTA 9.926-0 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 13/11/2013 | 570.00 | 00007733892457 | DANUBIA DE OLIVEIRA SILVA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA A BANDA JOAO COSTA BRASILEIRO, NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 13/11/2013 | 600.00 | 00003663240479 | GERALDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE ESCOLA MUNICIPAL, DURANTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO 014/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 13/11/2013 | 233.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº833. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 13/11/2013 | 3520.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SEC. DA ESCUÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.086. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 13/11/2013 | 600.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAS PARA A CRECHE MUNICIPAL, SEC. DA ESCUÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.087. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 13/11/2013 | 150.00 | 00075953471491 | SEBASTIANA BERNADINO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS,DA CESTA BÁSICA PAGOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 13/11/2013 | 400.00 | 00055994377449 | SAMARA RILDA BARROS TOMAZ E OUTROS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS (04) QUATRO, PARA A CAPITAL JOÃO PESSOA PB. A SERVIÇO DESTA SECRETARIA EM CURSO DE CAPACITAÇÃO ( CAPACITA SUAS ). OCORRIDO NOS DIAS, 09/10/11 E 12 DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 13/11/2013 | 50.00 | 00055994377449 | SAMARA RILDA BARROS TOMAZ E OUTROS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIAS EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA PB. A SERVIÇO DESTA SECRETARIA EM CURSO DE CAPACITAÇÃO ( CAPACITA SUAS ). OCORRIDO NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIO EDUCATIVAS DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0002913 | 13/11/2013 | 784.00 | 00010079880452 | MANOEL APOLINARIO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 56 KG. DE CARNE BOVINA ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA AO ( PETI ) DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000836 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352013 | 0002890 | 14/11/2013 | 1502.70 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ( PROJOVEM ) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.415 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0002894 | 14/11/2013 | 500.78 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO ( PROJOVEM ) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE 2013 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.417 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIO EDUCATIVAS DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352013 | 0002896 | 14/11/2013 | 1616.60 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ( PETI ) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.414 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352013 | 0002898 | 14/11/2013 | 790.10 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ( CRAS ) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.416 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 14/11/2013 | 200.00 | 00030359569870 | JOAQUIM FILHO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002929 | 14/11/2013 | 1800.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOR 1.0, PLACA OFC-0354, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE IGRACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº0070. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0002904 | 14/11/2013 | 5464.69 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. REF. A NF. 000.000.258 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0002908 | 14/11/2013 | 3115.48 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. REF. A NF. 000.000.255 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0002910 | 14/11/2013 | 5074.45 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA OS ( ÔNIBUS )DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000.000.266 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0002911 | 14/11/2013 | 1876.25 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000.000.265 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002940 | 14/11/2013 | 800.00 | 08651453000190 | SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POUPAS DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 000.000.353. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0002899 | 14/11/2013 | 4638.43 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO PARA A PATROL E RETRO EM 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.257 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 14/11/2013 | 400.00 | 00008919550468 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 14/11/2013 | 700.00 | 00003024238425 | DAMIANA PEREIRA BENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF III, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. REF. A NF. 000843 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0002902 | 14/11/2013 | 1509.46 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DE SAÚDE PARA O ( SAMU ) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2013. REF. A NF. 000.000.264 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0002903 | 14/11/2013 | 3734.18 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2013. REF. A NF. 000.000.267 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 14/11/2013 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES, REALIZADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS DUAS ENTIDADES, DURANTE O MES DE outubro DE 2013. REF. NF. 014923. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392013 | 0002915 | 14/11/2013 | 630.00 | 00002658900473 | MICHERLANDIO FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA OUTROS MUNICIPIOS COM PESSOAS CARENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICIPIOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000696 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002985 | 18/11/2013 | 514.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM 2013. REF. A NOTA FISCAL Nº000.060.201 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 18/11/2013 | 6000.00 | 00013223720472 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO PSF I EM PANTÕES DE 7:00 DA NOITE A 7:00 DA MANHÃ, DE 12 HORAS NAS QUARTAS E QUINTAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. REF. A NF. 000846. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002957 | 19/11/2013 | 60.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO EM 2013. REF. NOTA FISCAL Nº000.060.251 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102013 | 0002958 | 19/11/2013 | 84.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ESTE MUNICIPIO EM 2013. REF. A NF. 000.060.250 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 19/11/2013 | 48.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM DESLOCAMENTO A OUTROS MUNICIPIOS PARAIBANOS COM PESSOAS CARENTES A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 19/11/2013 | 20.00 | 00079027784434 | VALCI LOURENÇO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EM DESLOCAMENTO PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARAIBANOS COM PESSOAS CARENTES A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 19/11/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNCIPIOS DA PARAÍBA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 19/11/2013 | 110.00 | 00010399641840 | WAGNER ELIAS ALVES | REQUEIRO RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGENS EM DESLOCAMENTO A OUTROS MUNICÍPIOS PARAIBANOS COM PESSOAS CARENTES, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 20/11/2013 | 42.10 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº848. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002984 | 20/11/2013 | 210.60 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O MANOEL JACKSON, CRECHE CASULO E O COLEGIL NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS DESTE MUNICIPIO EM 2013. CONFORME A NOTA FISCAL Nº00096 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 20/11/2013 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - Associação dos Municipios do Vale do Piancó | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE A ENTIDADES, CONFORME DEBITO BANCÁRIO, NA CONTA DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 20/11/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO - UBAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE A ENTIDADES, CONFORME DEBITO BANCÁRIO, NA CONTA DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292013 | 0002998 | 20/11/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 20/11/2013 | 2332.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSOS ÓRGÃO DO MUNICIPIO, BEM COMO: MERCADO PÚBLICO, CASA DE HOSPEDES E OUTROS, DA CIDADE DE IGARACY-PB DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/11/2013 | 9346.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 20/11/2013 | 85.00 | 00009889049422 | LEONARDO LEITE FEITOZA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002989 | 20/11/2013 | 1552.30 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO: METRONIDAZOL 250MG, CEFALEXINA 250ML E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24177 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002990 | 20/11/2013 | 173.95 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO: CARBAMAZEPINA 200MG C/500 COMP. E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24178 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232013 | 0002953 | 20/11/2013 | 2500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO 7 DIAS DA SEMANA, 24 HORAS POR DIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000828 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002983 | 20/11/2013 | 126.39 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM 2013. CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL Nº000097 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 20/11/2013 | 200.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA NEUROLOGICA NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº847. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 21/11/2013 | 195.00 | 10927378000199 | PLOTTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETO COMPLETO DE UBS- UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002840 | 21/11/2013 | 4000.00 | 00008233202436 | FRANKEILTON HONORIO RICARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 21/11/2013 | 200.00 | 00060370297415 | JOSÉ HILTON DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 22/11/2013 | 150.00 | 00007003327406 | ARVENIA PAULA TOMAZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VIAGENS PARA TREINAMENTO, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 22/11/2013 | 920.00 | 00020713509449 | MANOEL JOSIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 08(OITO) HORAS DE TRATOR NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DOS SITIOS GROTA FUNDA ATÉ O SITIO BARRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. REF. A NF. 000739. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 22/11/2013 | 1097.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DENTE 6Y-6335, DENTE CENTRAL JCB 53103205 BALDO DE GRAXA 20K. DESTINADA PARA A RETRO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. A NF. 000.000.033 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 22/11/2013 | 568.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DARF PAGA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002976 | 23/11/2013 | 180.40 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.136 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002978 | 23/11/2013 | 2756.60 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO EM 2013. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.137 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002977 | 24/11/2013 | 1277.20 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO: ( FRUTAS, VERDURAS E AVES ) DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO EM 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.140 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002974 | 24/11/2013 | 597.40 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.139 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIO EDUCATIVAS DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002975 | 24/11/2013 | 828.10 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS E AVES) DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.138 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 25/11/2013 | 3438.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013 , CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.504 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 25/11/2013 | 6941.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.502 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 25/11/2013 | 6406.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.503 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 25/11/2013 | 83.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NA COTA DA FEP DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 25/11/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA DA PARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART DE MEDIÇÃO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 26/11/2013 | 203.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A FABRICA DE PRE MOLDADOS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA PADRE LOURENÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 26/11/2013 | 3481.01 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADOS AOS DIVERSOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 26/11/2013 | 225.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGEMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEVOLUÇÃO DE CHEQUES SEM FUNDO E TARIFAS DE SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO DEBITADA DA CONTA 43,089-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 26/11/2013 | 572.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEBITO BANCÁRIO NA CONTA DE FOM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 26/11/2013 | 330.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 26/11/2013 | 120.00 | 00002552030475 | VANDERLANIO CASSIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM DESLOCAMENTO A OUTROS MUNICIPIOS PARAÍBANOS, COM PESSOAS CARENTES, A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 26/11/2013 | 200.20 | 00070049543407 | EMILIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTA A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 26/11/2013 | 200.50 | 00005205289481 | ODETE VIEIRA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTA A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 26/11/2013 | 100.05 | 00010819438820 | FRANCISCO JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS,DA CESTA BÁSICA PAGOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 27/11/2013 | 200.00 | 00000007199430 | MARIA DA ANUNCIAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002966 | 27/11/2013 | 950.00 | 02914998000165 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE COLCHÃO COPA D23 88X188X012 ( 10 UNIDADES ) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, REF. A NOTA FISCAL: 00.000.117 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0002920 | 27/11/2013 | 3440.00 | 00062498320415 | EDLEUZO BASTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0002912 | 27/11/2013 | 2100.00 | 00004782326408 | FRANCISCO IVALDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL E MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2013. REF. NF.000861. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0002914 | 27/11/2013 | 3440.00 | 00052151425487 | FRANCISCO RODRIGUES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382013 | 0002916 | 27/11/2013 | 1100.00 | 00078930693415 | FRANCISCO BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 27/11/2013 | 207.37 | 00009460899498 | IZABEL GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX E ENCADERNAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 27/11/2013 | 2600.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DO AR-CONDICIONADO DO VEÍCULO RENAULT MASTER (SAMU) DE PLACA NQK 2298, CONFORME NOTA FISCAL Nº136. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 27/11/2013 | 2400.00 | 00004890182462 | FRANCISCA DANIELLY PIRES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA EM 4 PLANTÕES DE 12 HORAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL Nº854. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 27/11/2013 | 2200.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO UROLOGISTA NO PSF II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042013 | 0002888 | 27/11/2013 | 785.00 | 00000327203862 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS MUNICIPIOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. REF. A NF. 000856. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 27/11/2013 | 2200.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO UROLOGISTA NO PSF II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 27/11/2013 | 2200.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO UROLOGISTA NO PSF II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042013 | 0002886 | 27/11/2013 | 785.00 | 00000327203862 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM FUCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA PARA OUTROS MUNIPIOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. REF. A NF. 000857. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 27/11/2013 | 51.60 | 00009460899498 | IZABEL GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX E ENCADERNAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 28/11/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIO NA CONTA DO 18.070-X DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 28/11/2013 | 460.00 | 00003994521173 | RAYANNE SUZY SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. REF. NF. 000865. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 28/11/2013 | 400.00 | 00087257955468 | REGINALDO BASTOS DA SIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA/FACOR YBR 125 K, PLACA NPS 6115/PB, NA ÁREA DA SAUDE E OUTROS ORGÃOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 28/11/2013 | 400.00 | 00003661189433 | DEVALNIDO BARBOZA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 125 TITAN KS, PLACA MNI 7334/PB, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO 2013. CONFORME NOTA FISCAL Nº864. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 28/11/2013 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES, REALIZADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS DUAS ENTIDADES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REF. A NF. 015018 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 28/11/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGEMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11.520-7. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 28/11/2013 | 150.00 | 00002317082460 | LUZAILDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTO DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIO EDUCATIVAS DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002967 | 28/11/2013 | 1658.48 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO - PETI DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.712 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 29/11/2013 | 3390.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 29/11/2013 | 8534.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DOS FUNCIONARIO EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 29/11/2013 | 8195.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DOS FUNCIONARIO COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 29/11/2013 | 678.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATDOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 29/11/2013 | 2930.25 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 29/11/2013 | 5168.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 29/11/2013 | 1356.01 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO IGD DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 29/11/2013 | 678.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PBVII DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 29/11/2013 | 5424.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 29/11/2013 | 1400.00 | 00008441055467 | ISLANDIA NEVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS DO SITIO GREGORIO PARA O SITIO CAIÇARA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 29/11/2013 | 54754.37 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 40% DO FUNDEB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 29/11/2013 | 2500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DOS 40% DO FUNDEB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 29/11/2013 | 41191.46 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 29/11/2013 | 48811.12 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL I,NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 29/11/2013 | 2373.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 29/11/2013 | 57740.27 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL II,NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 29/11/2013 | 500.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIO (TARIFAS BANCARIAS) NA CONTA DA FOPAG DESTE MUNICIPIO, CONFORME EMISSÃO DE DOC BANCÁRIO NA CONTA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 29/11/2013 | 8559.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 29/11/2013 | 9085.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 29/11/2013 | 4354.56 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 29/11/2013 | 745.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60%- EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 29/11/2013 | 1293.41 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I - EJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 29/11/2013 | 5008.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIO NA CONTA 8.937-0 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 29/11/2013 | 44384.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 29/11/2013 | 4787.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO TFVS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 29/11/2013 | 7451.30 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 29/11/2013 | 500.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIO (TARIFAS BANCARIAS) NA CONTA DA FOPAG DESTE MUNICIPIO, CONFORME EMISSÃO DE DOC BANCÁRIO NA CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 29/11/2013 | 88.80 | 59104273000129 | MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIO NA CONTA 9.994-5 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 29/11/2013 | 225.60 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3480-1124 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002950 | 29/11/2013 | 472.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA COM PRODUTOS (S) BEM COMO: ACIDO ACETIL SALIC 100MG E DEXCLORFENIRAMINA 2MG E OUTROS DESTE MUNICIPIO, REF. A NOTA FISCAL Nº000.060.603 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102013 | 0002951 | 29/11/2013 | 665.54 | 40787152000109 | CIRUFARMA - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO BEM COMO: AGUA DESTILADA 500ML, BOLSA P/COLOSTOMIA 50MM E OUTROS, PARA ESTE MUNICIPIO. REF. A NF. 000.060.600 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102013 | 0002952 | 29/11/2013 | 150.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ENFERMAGEM BEM COMO: MICRO LANCETA P/PUNÇÃO MANUAL ESTERIL C/200, DESTINADO AO MUNICIPIO, REF. A NOTA FISCAL Nº000.060.599 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 29/11/2013 | 10500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 29/11/2013 | 26085.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 29/11/2013 | 2500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 29/11/2013 | 4200.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 29/11/2013 | 16891.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 29/11/2013 | 8100.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 29/11/2013 | 16014.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROG.DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 29/11/2013 | 3000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍD | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 29/11/2013 | 2325.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DESTA SECRETARIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍD | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 29/11/2013 | 5212.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 29/11/2013 | 60.00 | 05595618000165 | VICTOR VARIEDADES - GERALDO ANTAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO LÂMPADAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 29/11/2013 | 29849.63 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 29/11/2013 | 1978.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 29/11/2013 | 5559.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 29/11/2013 | 500.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIO (TARIFAS BANCARIAS) NA CONTA DA FOPAG DESTE MUNICIPIO, CONFORME EMISSÃO DE DOC BANCÁRIO NA CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 29/11/2013 | 229.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 43.087-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 29/11/2013 | 6635.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 29/11/2013 | 6935.49 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 29/11/2013 | 1.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NA COTA DO ICMS DESON DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 29/11/2013 | 0.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NA COTA DO ITR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 29/11/2013 | 18.18 | 03829588000189 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL Nº011609. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 29/11/2013 | 5657.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DE FPM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 29/11/2013 | 13148.10 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 29/11/2013 | 8746.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 29/11/2013 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE PUBLICAÇÕES PAGOS CONFORME COMPROVANTE COMPROBATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 29/11/2013 | 3000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REF. A NF. 02876 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 29/11/2013 | 1389.90 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0003013 | 29/11/2013 | 4500.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE IGARACY, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 29/11/2013 | 18000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 29/11/2013 | 5522.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002944 | 30/11/2013 | 1112.80 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRE-ESCOLA AO COLEGIO MUNICIPAL MANOEL JACKSON NICACIO ALVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.420 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO E OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002945 | 30/11/2013 | 1746.45 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL I E II A O EJA COLERGIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.419 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002946 | 30/11/2013 | 1823.68 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ECOLAS DO CAMPO DAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.424 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352013 | 0002947 | 30/11/2013 | 1012.75 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE CASULA ODETE FARIAS BRASILEIRO DESTE MUNICIPIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.421 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002948 | 30/11/2013 | 1283.70 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL NOSSA MSENHORA DOS REMEDIOS DESTE MUNICIPIO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.422 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO E OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002949 | 30/11/2013 | 1900.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO EM 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.423 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/11/2013 | 558.31 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLA MUNICIPAIS E A CRECHE DESTE MUNICIPIO EM 2013, REF. A NF. 000.000.425 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000502012 | 0003043 | 01/12/2013 | 240500.00 | 59104273000129 | MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DAS REDES PUBLICAS DE ENSINO NOS ESTADOS E MUNICIPIO, E DEMAIS ENTIDADES AUTORIZADAS A ADERIR AO PROGRAMA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA VIGENTE, PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DO MUNISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003044 | 01/12/2013 | 1365.90 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO: ( VERDURAS E FRUTAS E AVES). DESTINADO A CRECHE REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM 2013. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.131 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003045 | 01/12/2013 | 3212.20 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO ( VERDURAS FRUTAS E AVES ). DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM 2013. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.135 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 01/12/2013 | 550.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS ( RNM CRANIO SEM CONTRASTE ). REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO SANTINO DA SILVA SOBRINHO.EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM 2013. REF. A NF. 926 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/12/2013 | 7500.00 | 11392794000100 | NUNES E BRITO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 PROTESES DENTÁRIAS AO PREÇO DE 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) CADA, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE 7.500,00 REAIS (SETE MIL E QUINHENTOS REAIS) DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº0000046. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 02/12/2013 | 64.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO A OUTROS MUNICIPIOS PARAIBANOS COM PESSOAS CARENTES A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003464 | 02/12/2013 | 1745.00 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 REF. A NF.000001183 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0003363 | 02/12/2013 | 872.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 175-70R13 KELLY XTRA 82T CS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 739 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0003364 | 02/12/2013 | 3080.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 205-75R16 G32CA 113-11Q PARA ( SAMU ). DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 753 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003393 | 02/12/2013 | 226.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BEM COMO: HIDROCORTISONA 500MG E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. NOTA FISCAL Nº000.060.202 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0003406 | 02/12/2013 | 2357.00 | 02914998000165 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0003407 | 02/12/2013 | 798.00 | 02914998000165 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM 2013. REF. A NF. 00.000.114 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0003408 | 02/12/2013 | 2800.00 | 02914998000165 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM 2013. REF. A NF. 00.000.118 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0003409 | 02/12/2013 | 318.00 | 02914998000165 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM 2013. REF. A NF. 00.000.116 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003344 | 02/12/2013 | 227.50 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.133 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003345 | 02/12/2013 | 195.35 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA O - NASF, DESTE MUNICIPIO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.132 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003398 | 02/12/2013 | 5249.75 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BEM COMO: BALDE 12L C/ BICO PRETO, CARRO DE MÃO 60L, LAMPADA PREMIUM 30W E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.001.419. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0003119 | 02/12/2013 | 4500.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE IGARACY, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000153 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003329 | 02/12/2013 | 5000.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOR 2.0 4X4, PLACA NQI 8633, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0101 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMNETOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0003517 | 02/12/2013 | 1647.00 | 02914998000165 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS BEM COMO: BEBEDOURO ESMALTEC, KIT OFFICE PLATA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REF. A NF. 00.000.112. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003327 | 02/12/2013 | 1800.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOR 1.0, PLACA NOQ-8822, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE IGRACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº0100 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372013 | 0003331 | 02/12/2013 | 216.00 | 00098208640468 | ANA LUCIA ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SEVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, TRABALHO REALIZADO NO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO DO T.R.E. REALIZADO NA CAMERA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. REF. A NF. 871 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372013 | 0003332 | 02/12/2013 | 368.00 | 00098208640468 | ANA LUCIA ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS OPERADORES DE MAQUINAS NA MANUTEÇÃO DE VIAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000870 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 02/12/2013 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA SHARP DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO EM 2013. REF. A NFº 007325 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003392 | 02/12/2013 | 1800.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOR 1.0, PLACA OFC-0354, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE IGRACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº0099 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0003450 | 02/12/2013 | 2005.00 | 02914998000165 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM 2013. REF. A NF. 00.000.119 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 02/12/2013 | 1524.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA, BOLAS ADESIVAS E OUTRAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000266. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 02/12/2013 | 800.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA AQUISIÇÃO DE UMA ATAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº0000000156 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0003410 | 02/12/2013 | 2807.00 | 02914998000165 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM 2013. REF. A NF. 00.000.115 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0003449 | 02/12/2013 | 2418.00 | 02914998000165 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM 2013. REF. A NF. 00.000.120 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 03/12/2013 | 100.00 | 00002968666444 | MARIA LUCIA PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXíLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA PAGOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 03/12/2013 | 340.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM 2013. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.350 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003071 | 03/12/2013 | 1901.07 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REF. A NF.000001223 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003070 | 03/12/2013 | 1749.00 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REF. NF.000001222 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 03/12/2013 | 275.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO CORSA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM 2013. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.351 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003162 | 04/12/2013 | 1606.06 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. REF. NF.00000272. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍD | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 04/12/2013 | 274.98 | 03659166002903 | IBAMA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO Nº5385702, 1ª PARCELA REFERENTE A MULTA APLICADA COM A LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº739027-D. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0003337 | 04/12/2013 | 4087.39 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA A RETRO E PATROL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. REF. A NF. 000.000.274 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 04/12/2013 | 3000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. REF. A NF. 02830 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 04/12/2013 | 3000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. REF. A NF. 02891 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 04/12/2013 | 3000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. REF. A NF. 02892 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0003193 | 04/12/2013 | 5489.73 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS ( ONIBUS ) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. REF. A NF. 000.000.270 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 04/12/2013 | 120.00 | 00003241837475 | DANIEL FLORENTINO DA ARAUJO LACERDA | REFERENTE AO RESSACIMENTO DE VIAGENS EM DESLOCAMENTO A OUTROS MUNICIPÍOS PARAIBANOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 04/12/2013 | 200.00 | 00001904880428 | MANOEL LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA PAGOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003073 | 04/12/2013 | 1327.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.714 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0003465 | 04/12/2013 | 282.12 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 275. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIO EDUCATIVAS DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352013 | 0003050 | 04/12/2013 | 651.60 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ( PETI ) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM 2013. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.426 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0003053 | 05/12/2013 | 1197.16 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EPEDIENTE BEM COMO: GRANPO 26/6, ENVELOPE SACO KRAFT OURO E MARCA TEXTO,DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 2013. REF. A NF. 0.000.000.576 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0003051 | 05/12/2013 | 1616.60 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EPEDIENTE BEM COMO: PINCEL QUADRO BRANCO , EVA E CANETAS E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. A NF. 0.000.000.575 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 05/12/2013 | 60.00 | 05595618000165 | VICTOR VARIEDADES - GERALDO ANTAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO LÂMPADA CRISTAL FOXLUX DE 200W 220V. DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM 2013. REF. A NF. 000360 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 05/12/2013 | 270.00 | 00010399641840 | WAGNER ELIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM COM PESSOAS CARENTES PARA OUTROS HOSPITAIS DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 06/12/2013 | 120.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS DESTINADA A ESTA SECRETARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 06/12/2013 | 50.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. EM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 06/12/2013 | 220.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001626. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 06/12/2013 | 90.00 | 00003241837475 | DANIEL FLORENTINO DA ARAUJO LACERDA | REFERENTE AO RESSACIMENTO DE VIAGENS EM DESLOCAMENTO A OUTROS MUNICIPÍOS PARAIBANOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 06/12/2013 | 200.00 | 00030359569870 | JOAQUIM FILHO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332013 | 0003358 | 07/12/2013 | 40.00 | 13159194000114 | INOVAPEL GRAFICA - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A CONFECSÃO DE UM CARIMBO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003357 | 09/12/2013 | 4000.00 | 00008233202436 | FRANKEILTON HONORIO RICARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 09/12/2013 | 42.75 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 09/12/2013 | 718.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 09/12/2013 | 31.50 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 09/12/2013 | 415.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIO EDUCATIVAS DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003055 | 09/12/2013 | 301.40 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS , VERDURAS E AVES ) DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.142 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003057 | 09/12/2013 | 219.60 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ( PROJOVEM ) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.141 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 09/12/2013 | 1072.40 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DESTE MUNICIPIOEM 2013. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.143 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003054 | 10/12/2013 | 514.00 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ( CRECHE ) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.145 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 10/12/2013 | 4770.54 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/12/2013 | 8528.59 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESADO SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 10/12/2013 | 12883.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 10/12/2013 | 10424.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUND. 1 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 10/12/2013 | 11990.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUND. 2 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 10/12/2013 | 258.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESADO SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - I - EJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0003452 | 10/12/2013 | 2598.00 | 02914998000165 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM 2013. REF. A NF. 00.000.123 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/12/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 10/12/2013 | 5501.17 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 10/12/2013 | 4888.69 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 10/12/2013 | 3016.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 10/12/2013 | 8405.06 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/12/2013 | 506.80 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA O MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO EM 2013. CONFORME NOTA FISCAL 000.000.429 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 10/12/2013 | 500.00 | 00046768505491 | NELI ARAUJO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VARIAS RUAS NOS FINAIS DE SEMANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2013. REF. A NF. 000875 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 10/12/2013 | 400.00 | 00009106660401 | DAMIAO LUCENA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. REF. A NF. 000873 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 10/12/2013 | 375.00 | 00009106660401 | DAMIAO LUCENA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000874 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 10/12/2013 | 530.00 | 00070049990411 | ADRIANA PINTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000876 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0003365 | 10/12/2013 | 3500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS E CAIXA ECONOMIA E SERVIÇOSDE CONFECÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL. CONFORME NOTA FISCAL: 00000000488 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0003366 | 10/12/2013 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.001031 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 10/12/2013 | 1221.01 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO NESTE MUNICIPIO EM 2013. CONFORME NOTA FISCAL 000.000.428 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 10/12/2013 | 11614.61 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 10/12/2013 | 300.00 | 00009334011408 | IVANIO JOADE FORMIGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003056 | 10/12/2013 | 85.50 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO (SAMU). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.144 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 10/12/2013 | 133.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES, PARA OUTROS MUNICIPIOS PARAIBANOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 11/12/2013 | 135.00 | 00004652187416 | JOSÉ CABRAL RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE REFERI AO RESSARCIMENTO DE VIAGENS EM DESLOCAMENTOS A OUTROS MUNICÍPIOS PARAIBANOS COM PESSOAS CARENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003072 | 11/12/2013 | 1459.75 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24327 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003064 | 11/12/2013 | 220.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24339 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003065 | 11/12/2013 | 1083.20 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24332 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 11/12/2013 | 700.00 | 00003024238425 | DAMIANA PEREIRA BENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF III, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. REF. A NF. 000885 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 11/12/2013 | 920.00 | 00096603267420 | OSMAR RAIMUNDO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM OBRAS NO CALÇAMENTO DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000888 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352013 | 0003061 | 11/12/2013 | 1989.30 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO NESTE MUNICIPIO EM 2013. CONFORME NOTA FISCAL 000.000.433 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 11/12/2013 | 345.00 | 00070049717405 | CICERO ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE NOS FINAIS DE SEMANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000887 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 11/12/2013 | 805.00 | 00007749154477 | GEANE CARLA NOBRE DE FRANCA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VÁRIAS RUAS NOS FINAIS DE SEMANA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000883 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 11/12/2013 | 805.00 | 00004688558406 | JOSE ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000886 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 11/12/2013 | 210.00 | 00003241837475 | DANIEL FLORENTINO DA ARAUJO LACERDA | REFERENTE AO RESSACIMENTO DE VIAGENS EM DESLOCAMENTO A OUTROS MUNICIPÍOS PARAIBANOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 11/12/2013 | 90.00 | 00010399641840 | WAGNER ELIAS ALVES | REQUEIRO RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGENS EM DESLOCAMENTO A OUTROS MUNICÍPIOS PARAIBANOS COM PESSOAS CARENTES, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0003252 | 11/12/2013 | 1102.00 | 00003164563493 | FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000916 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0003058 | 11/12/2013 | 406.60 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIA DE LIMPEZA DESTINADOS AO ( PROJOVEM ) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM 2013. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.431 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003062 | 11/12/2013 | 1058.80 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ( CRAS ). DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM 2013. REF. A NF. 000.000.430 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003063 | 11/12/2013 | 1053.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO ( CRAS ). DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM 2013. REF. A NF. 000.000.432 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 11/12/2013 | 200.00 | 00041468090453 | CICERO CHAGAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA. PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 11/12/2013 | 180.00 | 00002861347805 | ANTONIO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 11/12/2013 | 90.00 | 00006185203413 | ROSINETE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 11/12/2013 | 850.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAUDE, PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM 2013. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.093 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 12/12/2013 | 200.00 | 00004447813408 | MARIA DISTERRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO UM AXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS A COMPRA DE CESTA BÁSICA PAGO, CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 12/12/2013 | 200.00 | 00002246412471 | JOÃO NEIDO BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA PAGO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 12/12/2013 | 8631.08 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DOS FUNCIONARIO EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 12/12/2013 | 2183.59 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 12/12/2013 | 8251.70 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DOS FUNCIONARIO COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 12/12/2013 | 3390.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 12/12/2013 | 33668.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 12/12/2013 | 57136.78 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DOS 40% DO FUNDEB, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 12/12/2013 | 7085.89 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 12/12/2013 | 48152.13 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL I, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 12/12/2013 | 57993.86 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL II, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 12/12/2013 | 8483.27 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 12/12/2013 | 8356.35 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 12/12/2013 | 2500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DOS 40% DO FUNDEB, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 12/12/2013 | 4969.05 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 12/12/2013 | 430.00 | 00003628349460 | VERA GOMES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000898 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 12/12/2013 | 3575.00 | 00052998096468 | JOSE CLEUDO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TOPOGRAFIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO REFERENTE A PROJETO DE CALÇAMENTO, SERVIÇO REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000891 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 12/12/2013 | 29505.39 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 12/12/2013 | 7675.86 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 12/12/2013 | 6756.98 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 12/12/2013 | 5788.30 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 12/12/2013 | 2600.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIO (JUROS SOBRE EMPRESTIMOS BANCÁRIOS E TARIFAS BANCÁRIAS) NA CONTA DA FOPAG DESTE MUNICIPIO, CONFORME EMISSÃO DE DOC BANCÁRIO NA CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 12/12/2013 | 460.00 | 00008831818430 | INEZ MARIA GOMES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000899 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 12/12/2013 | 15.00 | 00002504888414 | FABIO HANDRE DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAVEM A CIDADE DE PATOS PB. DESTINADO A O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ECOPLAM PARA ASSUNTOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 12/12/2013 | 13371.44 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 12/12/2013 | 10384.71 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 12/12/2013 | 1319.28 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 12/12/2013 | 6615.71 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 12/12/2013 | 200.00 | 00002195396342 | DAMIANA MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 12/12/2013 | 64.50 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM DESLOCAMENTO A OUTROS MUNICIPIOS PARAIBANOS COM PESSOAS CARENTES A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 12/12/2013 | 47796.65 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 12/12/2013 | 5241.73 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO TFVS - EFETIVOS - REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 12/12/2013 | 26895.21 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 12/12/2013 | 4717.71 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 12/12/2013 | 17381.90 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 12/12/2013 | 7413.88 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 12/12/2013 | 11064.26 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392013 | 0003160 | 12/12/2013 | 1095.00 | 00002658900473 | MICHERLANDIO FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA OUTROS MUNICIPIOS COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICIPIOS, DURANTE OS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000896. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍD | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 12/12/2013 | 2325.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍD | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 12/12/2013 | 5788.30 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍD | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 13/12/2013 | 411.00 | 00004889658459 | JOSE GRIGORIO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DESTINADO A SERVIDOR DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 13/12/2013 | 1550.00 | 00026333775487 | CARMELITA DA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 10 PARES DE BOTAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 332804. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 13/12/2013 | 600.00 | 00065850556834 | EXPEDITO SILVINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PEDRO LOPES BRASILEIRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272013 | 0003159 | 13/12/2013 | 4400.00 | 17562550000105 | PEDRO GILDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE IGARACY A CAPITAL JOÃO PESSOA PB. COM PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013 REF. A NF. 000905. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042013 | 0003114 | 13/12/2013 | 1580.00 | 00000327203862 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA EM VIAGENS PARA OUTROS MUNICIPIOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000894 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272013 | 0003115 | 13/12/2013 | 1805.00 | 00002701389437 | JOSE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE VOLTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS REFERIDOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. REF. A NF. 000902 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 13/12/2013 | 135.00 | 00000997604441 | VALDY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EM DESLOCAMENTO COM PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, PATOS E PIANCÓ A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272013 | 0003124 | 13/12/2013 | 1040.00 | 00010553120484 | MARIA DAIANE TOMAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO (CAPS), NA CIDADE DE PIANCÓ PB. DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013. REF. A NF. 000897 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 13/12/2013 | 600.00 | 00028555325404 | DEUSALEIDE JERONIMO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DESTINADA A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA A CAPITAL JOÃO PESSOA PB. PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 13/12/2013 | 210.00 | 00010553120484 | MARIA DAIANE TOMAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE FINS VOLTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000901 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272013 | 0003116 | 13/12/2013 | 610.00 | 00002701389437 | JOSE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE VOLTADOS A DIVERSOS FINS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2013. REF. A NF. 000903 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272013 | 0003118 | 13/12/2013 | 550.00 | 00008364237802 | JOSEFA MENDES DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS EM VIAGENS PARA A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB. COM FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. REF. A NF. 688 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 13/12/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGEMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 18.070-X, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 13/12/2013 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA SHARP DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO EM 2013. REF. A NFº 007545 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 13/12/2013 | 690.00 | 00003471192476 | JOSE FRANCISCO LUIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000908 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 13/12/2013 | 345.00 | 00004766594428 | FRANCISCO COELHO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000907 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272013 | 0003157 | 13/12/2013 | 345.00 | 00010553120484 | MARIA DAIANE TOMAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0003135 | 13/12/2013 | 2100.00 | 00002035613418 | EVANILZA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO VELHO DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. REF. A NF. 000837 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0003137 | 13/12/2013 | 1218.00 | 00003164563493 | FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DO SITIO POÇO COMPRIDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. REF. NF.000860 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 13/12/2013 | 230.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000835 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 13/12/2013 | 800.00 | 00008889725478 | RITA DE CASSIA MACEDO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PAR O RESERVATÓRIO E NA LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO ZAMBA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000904 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 13/12/2013 | 200.00 | 00002540892590 | MIGUEL PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 13/12/2013 | 150.00 | 00001850727473 | LINDALVA ANDRADE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 13/12/2013 | 199.90 | 00001977074405 | EDCARLOS FARIAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA PAGOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 13/12/2013 | 200.05 | 00001804009407 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA PAGOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272013 | 0003375 | 13/12/2013 | 550.00 | 00008364237802 | JOSEFA MENDES DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS EM VIAGENS PARA A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB. NO TRANSPORTE DE ROUPAS PARA EVENTOS DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2013. REF. A NF. 906. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 13/12/2013 | 35.00 | 00070080040446 | DJAVAN GOMES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA PAGOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003514 | 14/12/2013 | 7750.82 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BEM COMO: ARMARIO, BACIA C/ CAIXA ACOPLADA, BOCAL, BRITA E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA REFORMA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL Nº00.001.614. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003516 | 14/12/2013 | 8815.32 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BEM COMO: ARMARIO, BACIA C/ CAIXA ACOPLADA, BRITA, SOQUETE, CARRO DE MÃO E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REFORMA DOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.001.613. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003513 | 14/12/2013 | 7841.55 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BEM COMO: ARAME FARPADO, CAIBRO, COLUNA, FERRO E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.001.615. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003515 | 14/12/2013 | 4258.72 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BEM COMO: ARGAMASSA, ARMADOR, BALDE, CX. DÁGUA E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.001.612. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 16/12/2013 | 150.00 | 00032684828806 | EDUARDO SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VENDA E COLOCAÇÃO DO MESMO, SENDO 02 METROS DE VIDRO CINZA 4mm, PARA OS PSFS I E II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000909 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 16/12/2013 | 700.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS COMO: 01 COLONOSCOPIA - ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4454 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 16/12/2013 | 177.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIO NA CONTA DO 24,439-2 DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 16/12/2013 | 1395.00 | 02841461000112 | ATACADÃO DOS PRESENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BEM COMO PISCA-PISCAS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.320. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 16/12/2013 | 185.00 | 00010399641840 | WAGNER ELIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM DESLOCAMENTO A OUTROS MUNICÍPIOS PARAIBANOS COM O OBJETIVO DE CONDUZIR OS ALUNOS INTEGRANTES DAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS - FIP, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0003351 | 16/12/2013 | 84.24 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (02) UNIDADES, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00091. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0003451 | 16/12/2013 | 499.00 | 02914998000165 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM 2013. REF. A NF. 00.000.126 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 16/12/2013 | 125.00 | 00010553120484 | MARIA DAIANE TOMAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA OS ORGÃOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000900 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003066 | 16/12/2013 | 973.93 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.751 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 17/12/2013 | 21.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 17/12/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNCIPIOS DA PARAÍBA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 17/12/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO - UBAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE A ENTIDADES, CONFORME DEBITO BANCÁRIO, NA CONTA DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 17/12/2013 | 120.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 3(TRÊS) METROS DE OXIGÊNIO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0.000.001.699. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROG DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 17/12/2013 | 7500.00 | 19333944000109 | JOSE AILTON BRASILINO DE SOUSA - ODONTOPROTESE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00001. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 17/12/2013 | 100.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA OUTROS MUNICIPIOS PARAIBANOS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 17/12/2013 | 105.00 | 00002552030475 | VANDERLANIO CASSIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM DESLOCAMENTO A OUTROS MUNICIPIOS PARAÍBANOS, COM PESSOAS CARENTES, A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 18/12/2013 | 1158.90 | 10213388000162 | ANDERSON PRIME TUR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DE JOSE WOLLACE VERAS, NO TRECHO JUAZEIRO DO NORTE/ BRASÍLIA / JUAZEIRO DO NORTE, EM 14/10/2013.REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM 2013. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003180 | 18/12/2013 | 220.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24399 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003181 | 18/12/2013 | 1638.40 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24398 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 18/12/2013 | 1158.90 | 10213388000162 | ANDERSON PRIME TUR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DE DEUSALEIDE LEITE, NO TRECHO JUAZEIRO DO NORTE/ BRASÍLIA / JUAZEIRO DO NORTE, EM 14/10/2013.REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO EM 2013. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0003163 | 18/12/2013 | 928.23 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. REF. A NF. 000.000.273 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0003253 | 18/12/2013 | 1710.00 | 00036529885404 | ANTONIO VIRGINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. REF. NF.000915 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0003254 | 18/12/2013 | 1710.00 | 00055818536491 | ONABIO TOMAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. REF. A NF.000918 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0003255 | 18/12/2013 | 1520.00 | 00052151425487 | FRANCISCO RODRIGUES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000912 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0003256 | 18/12/2013 | 950.00 | 00025178440463 | GERALDO JOSE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. REF. A NF.000922 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0003257 | 18/12/2013 | 1520.00 | 00032499957468 | JOSE FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPIO DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. REF. A NF.000925 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0003258 | 18/12/2013 | 1520.00 | 00062498320415 | EDLEUZO BASTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000913 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0003259 | 18/12/2013 | 1900.00 | 00004456663405 | MARINALVA COSTA DE QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAO DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000921 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0003251 | 18/12/2013 | 1520.00 | 00072671335415 | ANTONIO VICENTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000917 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 19/12/2013 | 229.88 | 00045414254591 | JANETE ADAME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DOS MATOS DA ESCOLA DO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. REF. A NF. 000959 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 19/12/2013 | 459.77 | 00007581302440 | VALBERLUCIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA COZINHA DO COLÉGIO MUNICIPAL MANOEL JACSON, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. REF. A NF. 000945 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 19/12/2013 | 344.83 | 00004415806457 | VANIA ESMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DOS MATOS DA ESCOLA DO SITIO CAIÇARA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. REF. A NF. 000954 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 19/12/2013 | 459.77 | 00009846393490 | JOAO BOSCO LOPES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DOS MATOS DA ESCOLA DO SITIO CHENGUENGUE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. REF. A NF. 000939. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 19/12/2013 | 402.29 | 00004258234400 | FRANCISCA DA SILVA VIEIRA DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CADEIA PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000947 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 19/12/2013 | 5.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIO NA CONTA DO DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 19/12/2013 | 36.70 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 19/12/2013 | 2034.00 | 00007268040458 | FRANCISCA ALBIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO NA UNIDADE DE SAUDE - RODOLFO CAVALCANTE - PSF I, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº927. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 19/12/2013 | 2500.00 | 00014110938449 | MANUEL LUIZ DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO COMO ODONTOLOGO DO PSF I, NA UNIDADE DE SAUDE - RODOLFO CAVALCANTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 19/12/2013 | 459.77 | 00024556670144 | JOSE DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PSF I DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000952 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 19/12/2013 | 344.83 | 00008951298418 | ISMAEL DAVI SOBREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. REF. A NF. 000951 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 19/12/2013 | 344.83 | 00005353715438 | JACILEIDE LUCENA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. REF. A NF. 000956 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 19/12/2013 | 459.77 | 00002843656451 | SEVERINO DOS RAMOS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DOS MATOS DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. REF. A NF. 000938 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 19/12/2013 | 459.77 | 00060172185491 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. REF. A NF. 000935 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 19/12/2013 | 459.77 | 00003244282431 | ROSA MARIA PEREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PREFEITURA MUNICIPIO DE IGARACY PB. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. REF. A NF. 000936 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 19/12/2013 | 344.83 | 00008623396421 | DAMIANA MAXIMIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000932 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 19/12/2013 | 264.37 | 00011694767400 | JOSE JULIÃO DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS FINAIS DE SEMANA DA CIDADE DE IGARACY PB. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. REF. A NF. 000931 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 19/12/2013 | 264.37 | 00003244589405 | VANUZA DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS FINAIS DE SEMANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000929 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 19/12/2013 | 264.37 | 00010515241482 | IVETE ALVES BARBOSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE IGARACY PB. NOS FINAIS DE SEMANA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. REF. A NF. 000930 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 19/12/2013 | 379.31 | 00007120611429 | JOSEFA ALVES BARBOSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE IGARACY PB. NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000928 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 19/12/2013 | 172.41 | 00012183906464 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO CONSERTO DO CALÇAMENTO DA CIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. REF. A NF. 000948 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 19/12/2013 | 459.77 | 00001752684443 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE IGARACY PB. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. REF. A NF. 000957 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 19/12/2013 | 518.00 | 00006255811484 | LEANDRO DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PRÉDIO PÚBLICO DO MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTOBRO DE 2013. REF. A NF. 000934 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 20/12/2013 | 459.77 | 00026140842808 | JOSEFA RITA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO BAIRRO FREI DAMIÃO NOS FINAIS DE SEMANA DESTE CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000962 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 20/12/2013 | 800.00 | 00006004100307 | LUCIVANIA JOSIAS DE MARCEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO PREDIO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000911. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232013 | 0003265 | 20/12/2013 | 2500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO 7 DIAS DA SEMANA, 24 HORAS POR DIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000003 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 20/12/2013 | 314.00 | 08298630000104 | CARTORIO DE REG CIVIL DE PSSOAS NATURAIS E NOTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, FINANÇAS E DEPARTAMENTO PESSOAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M~ES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME A NF. 000960 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292013 | 0003379 | 20/12/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 20/12/2013 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - Associação dos Municipios do Vale do Piancó | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE A ENTIDADES, CONFORME DEBITO BANCÁRIO, NA CONTA DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 20/12/2013 | 0.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NA COTA DO ITR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 20/12/2013 | 229.88 | 00004430873429 | GERLANDIA ALVES LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000965 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 20/12/2013 | 229.88 | 00010128230401 | TATIANE SILVA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUSTE NA RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. REF. A NF. 000961 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 20/12/2013 | 402.29 | 00008012271435 | MANOEL ALEXANDRE DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ALGUNS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. REF. A NF. 000963 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 20/12/2013 | 67.50 | 00006255810402 | CLEBER HONORATO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTOS DE PNEUS DOS OUTOMOVEIS MUNICIPAIS E DO MICRO ONIBUS ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000970 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 20/12/2013 | 172.41 | 00006074440450 | LUCINETE CHAVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA COZINHA DA ESCOLA DO SITIO MELANCIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. REF. A NF. 000964 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 20/12/2013 | 200.00 | 00002014249407 | LUZIMAR FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 20/12/2013 | 200.00 | 00010514591412 | JOSE DENILSON COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 20/12/2013 | 200.00 | 00015446032829 | ANTONIO NETO LEITE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 20/12/2013 | 100.00 | 00004754936485 | RITA EMIDIO PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS,DA CESTA BÁSICA PAGOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 20/12/2013 | 100.00 | 00041921798491 | RAIMUNDA ROSILDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS,DA CESTA BÁSICA PAGOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIO EDUCATIVAS DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 21/12/2013 | 3002.69 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA AS CRINÇAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( PETI ). DE 2013, REF. A NOTA FISCAL N. 000.000.163 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0003296 | 23/12/2013 | 1000.74 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS COMO: PAPEL MICRO ONDULADO OURO, PINCEL ATOMICO PT E EVA MV. E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.000.580 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 23/12/2013 | 100.00 | 00005524198424 | MARIA DO SOCORRRO SILVA MANISOBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS PARA CESTA BÁSICA PAGOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 23/12/2013 | 459.77 | 00004229772416 | JOSEFA RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA COZINHA DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. REF. A NF. 000946. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 23/12/2013 | 200.00 | 00007168663402 | FRANCINALDO ALVES DE LIMA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 23/12/2013 | 200.00 | 00008801035403 | DAMIANA VALE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI. 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 23/12/2013 | 340.00 | 00010375766405 | JOSEFA FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DOS MATOS DO TERRENO DA ESCOLA DO SITIO VELHO, JOÃO GUILHERME BRASILEIRO, NO MES DE OUTUBRO DE 2013. REF. A NF. 000991. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372013 | 0003176 | 23/12/2013 | 800.00 | 17527452000129 | BRASILEIRO E ALVES TERCEIRIZAÇÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REF. A NF. 00018 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0003196 | 23/12/2013 | 2557.03 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. REF. A NF. 000.000.269. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003198 | 23/12/2013 | 1471.92 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. REF. NF.000001119. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003199 | 23/12/2013 | 240.00 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. REF. NF.000001126. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 23/12/2013 | 920.00 | 00001811997422 | MICAEL VALENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO CAATINHA GRANDE, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000972. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 23/12/2013 | 230.00 | 00005531647409 | MARTA NUBIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. REF. A NF. 000983. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 23/12/2013 | 500.00 | 00061783218487 | FRANCISCA ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SÍTIO CAIÇARA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTURO DE 2013. REF. A NF. 000982. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 23/12/2013 | 1315.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO VOLARE V8L 2012, PLACA OGB 2610 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº679. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 23/12/2013 | 520.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO VOLARE V8L 2012,PLACA OGB2610 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº20082. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 23/12/2013 | 440.00 | 00004968658460 | JACILEIDE PEREIRA DE LACERDA AMANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO PARA A ESCOLA WILSON LEITE BRAGA DO SITIO VARZEA DO SACO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. REF. A NF. 000977 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003462 | 23/12/2013 | 1800.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOR 1.0, PLACA OFC-0354, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE IGRACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0111 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 23/12/2013 | 400.00 | 00001270482866 | OSMIRO AMANCIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CAPINAGEM NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO VARZEA DO SACO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. REF. A NF. 000976 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 23/12/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO DA CONTA DO PSF. 9.926-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372013 | 0003174 | 23/12/2013 | 750.00 | 17527452000129 | BRASILEIRO E ALVES TERCEIRIZAÇÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL Nº00019 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 23/12/2013 | 7500.00 | 00080623280400 | FRANCISCO SAVIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA, ATUANDO, ESPECIFICAMENTE NO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA, A PARTIR DO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2013 ATÉ O DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº984. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 23/12/2013 | 460.00 | 00008831818430 | INEZ MARIA GOMES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000985. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003328 | 23/12/2013 | 1800.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOR 1.0, PLACA MOQ-8822, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE E OUTRAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE IGRACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº0112 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 23/12/2013 | 4800.00 | 00013223720472 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO PSF I EM PANTÕES DE 7:00 DA NOITE A 7:00 DA MANHÃ, DE 12 HORAS NAS QUARTAS E QUINTAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000987 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 23/12/2013 | 2400.00 | 00004890182462 | FRANCISCA DANIELLY PIRES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA EM 4 PLANTÕES DE 12 HORAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000988 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0003195 | 23/12/2013 | 3958.57 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº271. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 23/12/2013 | 420.00 | 00008640061440 | ROMICLECIA LOPES CAZE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFÉ, CHÁ E OUTROS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. REF. A NF. 000981. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372013 | 0003178 | 23/12/2013 | 750.00 | 17527452000129 | BRASILEIRO E ALVES TERCEIRIZAÇÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. REF. A NF. 00020 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 23/12/2013 | 805.00 | 00061780634404 | ANTONIO IZIDRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000889. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 23/12/2013 | 172.41 | 00001970800496 | MATEUS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. REF. A NF. 000958. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 23/12/2013 | 402.29 | 00003994521173 | RAYANNE SUZY SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. REF. NF. 000953. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 23/12/2013 | 229.88 | 00003243933420 | MARIA OSANI RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO PERIODO DA TARDE NO MATADOURO PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. REF. A NF. 000937. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 23/12/2013 | 805.00 | 00073890553400 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA OBRAS DO CALÇAMENTO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000890. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 23/12/2013 | 300.00 | 00002705270442 | VALDO LOURENÇO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA RUA PRES. CASTELO BRANCO, NO CENTRO E EM OUTRAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. REF. A NF. 000973. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 23/12/2013 | 344.83 | 00002969673436 | RITA ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. REF. A NF. 000949. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 23/12/2013 | 264.37 | 00007314561494 | AMAURY JOSE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS FINAIS DE SEMANA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000968. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 23/12/2013 | 459.77 | 00001459241495 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA CIDADE, DURANTE O MÉS DE OUTUBRO DE 2013. REF. A NF. 000967. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 23/12/2013 | 459.77 | 00078440513453 | MARIA VITORINA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÉS DE OUTUBRO DE 2013. REF. A NF. 000955. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 23/12/2013 | 344.83 | 00008117001438 | MARIA JOSÉ DA SILVA AGOSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000989. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 23/12/2013 | 344.83 | 00007240545458 | DARIO ALEXANDRE DE LACERDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CAPINAGEM E NA LIMPEZA NO MATADOURO PÚBLICO, NA CONSERVAÇÃO AO SEU REDOR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. REF. A NF. 000950. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 23/12/2013 | 425.28 | 00003243151473 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000975. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 23/12/2013 | 425.28 | 00003243151473 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000942. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 23/12/2013 | 350.00 | 00008803509461 | ELITANIA DUARTE DE ALMEIDA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. REF. A NF. 000974. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 23/12/2013 | 300.00 | 00004223558447 | FRANCISCO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DOS MATOS NAS RUAS DO BAIRRO JOSÉ HARMANDO DE SOUZA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. REF. A NF. 000978. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 23/12/2013 | 459.77 | 00003242637402 | JOÃO BATISTA JUVÊNCIO ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000944. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 23/12/2013 | 459.77 | 00064550591404 | GAMENON ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000943. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 23/12/2013 | 344.83 | 00008117001438 | MARIA JOSÉ DA SILVA AGOSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000941. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 23/12/2013 | 459.77 | 00007758158455 | ALENICE BENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, NOS FINAIS DE SEMANA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000940. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 23/12/2013 | 459.77 | 00009066973447 | IVANILDO VIEIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. REF. A NF. 000933. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 23/12/2013 | 320.00 | 00011932514430 | JULIANA FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO PADRE ARISTIDES DESTA CIDADE NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. REF. A NNF. 000992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 23/12/2013 | 300.00 | 00022855728835 | VALERIA LUIZA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS DO BAIRRO JOSE HARMANDO DE SOUZA NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. REF. A NF. 000979. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 23/12/2013 | 300.00 | 00002329648405 | JOSE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM NA RUA CASTELO BRANCO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. REF. A NF. 000980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 23/12/2013 | 344.83 | 00008623396421 | DAMIANA MAXIMIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 24/12/2013 | 673.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 24/12/2013 | 3642.08 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADOS AOS DIVERSOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0003307 | 24/12/2013 | 1140.00 | 00004298627411 | FRANCISCO MATIAS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPIO DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000924. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0003308 | 24/12/2013 | 2280.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ESTIVAS PARA PB-364 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382013 | 0003309 | 24/12/2013 | 950.00 | 00078930693415 | FRANCISCO BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 24/12/2013 | 700.00 | 00008441055467 | ISLANDIA NEVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS DO SITIO GREGORIO PARA O SITIO CAIÇARA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº993. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 24/12/2013 | 150.00 | 00002317082460 | LUZAILDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTO DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 24/12/2013 | 100.00 | 00007483310421 | FRANCISCA TOMAZ ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 24/12/2013 | 100.00 | 00022309878871 | ROSILDA LEITE DE OLIVEIRA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 26/12/2013 | 1035.10 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS AO ( PROJOVEM ). DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.448 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 26/12/2013 | 679.08 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ( NASF ). DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.446 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003283 | 26/12/2013 | 363.20 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ( NASF ). DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000.000.447 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO E OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003278 | 26/12/2013 | 836.30 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS DESTE MUNICIPIO EM 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.434 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003282 | 26/12/2013 | 544.95 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE CASULO ODETE DESTE MUNICIPIO EM 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.436 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 26/12/2013 | 489.55 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MANUEL JACKSOM DESTE MUNICIPIO EM 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.435 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 26/12/2013 | 605.34 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0003313 | 26/12/2013 | 168.48 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº88. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0003314 | 26/12/2013 | 210.60 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O MANOEL JACKSON, CRECHE CASULO E O COLEGIL NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS DESTE MUNICIPIO EM 2013. CONFORME A NOTA FISCAL Nº00096 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0003315 | 26/12/2013 | 252.72 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O MANOEL JACKSON, CRECHE CASULO E O COLEGIL NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS DESTE MUNICIPIO EM 2013. CONFORME A NOTA FISCAL Nº00098. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0003316 | 26/12/2013 | 168.48 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O MANOEL JACKSON, CRECHE CASULO E O COLEGIL NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS DESTE MUNICIPIO EM 2013. CONFORME A NOTA FISCAL Nº00099. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 26/12/2013 | 196.65 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 26/12/2013 | 80.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NA COTA DA FEP DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 26/12/2013 | 206.80 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.449 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 26/12/2013 | 1044.08 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ( SAMU ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.438 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 26/12/2013 | 3656.20 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS AO ( SAMU ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.437 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352013 | 0003276 | 26/12/2013 | 1381.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.442 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0003277 | 26/12/2013 | 658.26 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.443 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 26/12/2013 | 1225.92 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF´S I, II E III DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.440 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 26/12/2013 | 2518.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS PSF´S I, II E III DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.441 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 26/12/2013 | 563.30 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CEO - SUS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.444 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 26/12/2013 | 358.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIA DE LIMPESA PARA O ( CEO - SUS ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.445 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 26/12/2013 | 1480.40 | 00040688824870 | FRANCISCO MANOEL LUIZ JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FRANGO, CARNE SUINA, CAPRINA, LINGUIÇA E AS DEMAIS CARNES PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000999 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003348 | 26/12/2013 | 180.40 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.136 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 26/12/2013 | 659.66 | 08737785000191 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBE DEVOLUÇÃO DE SALDO BANCÁRIO DA CONTA 17.749-0. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 26/12/2013 | 5500.00 | 00013185250478 | JOÃO CHAVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DE IGARACY-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 26/12/2013 | 5500.00 | 00013185250478 | JOÃO CHAVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DE IGARACY-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 26/12/2013 | 5500.00 | 00013185250478 | JOÃO CHAVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DE IGARACY-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 27/12/2013 | 55.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES, PARA OUTROS MUNICIPIOS PARAIBANOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 27/12/2013 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES, REALIZADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS DUAS ENTIDADES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. REF. A NF. 015096 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0003288 | 27/12/2013 | 2808.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000.000.283 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0003292 | 27/12/2013 | 1157.25 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ( SAMU ). VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302013 | 0003262 | 27/12/2013 | 5143.64 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. REF. A NF. 000.000.130 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0003293 | 27/12/2013 | 4094.28 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A ( RETRO E A PATROL ). VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000.000.280 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0003294 | 27/12/2013 | 920.64 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A ( F-4000 ). VEÍCULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000.000.279 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0003289 | 27/12/2013 | 5730.28 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS ( ONIBUS ) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000.000.284 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0003290 | 27/12/2013 | 2328.24 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000.000.282 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0003291 | 27/12/2013 | 169.07 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2013. REF. A NF. 000.000.278 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIO EDUCATIVAS DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 27/12/2013 | 1580.00 | 13805704000183 | PAULO PEREIRA DE SOUSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GIRANDOLA 3.600 PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DE NOSSA CIDADE, COM EVENTOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( PETI ). REF. A NF. 000.000.040 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIO EDUCATIVAS DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 27/12/2013 | 1580.00 | 13805704000183 | PAULO PEREIRA DE SOUSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GIRANDOLA 3.600 PARA COMEMORAÇÃO DO DIA 22 DE DEZEMBRO DIA DE NOSSA CIDADE, COM EVENTOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( PETI ). REF. A NF. 000.000.041 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/12/2013 | 1588.19 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA COMEMORAÇÕES NATALINAS E DE FIM DE ANO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 330. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/12/2013 | 344.83 | 00004229772416 | JOSEFA RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA COZINHA DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REF. A NF. 001110 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/12/2013 | 344.83 | 00004229772416 | JOSEFA RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA COZINHA DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. REF. A NF. 001111 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/12/2013 | 48150.83 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL I,NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/12/2013 | 41191.46 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/12/2013 | 54754.37 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 40% DO FUNDEB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/12/2013 | 2500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DOS 40% DO FUNDEB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/12/2013 | 8407.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/12/2013 | 900.00 | 00009464858443 | JOSEFA ANA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO COLEGIO MUNICIPAL DO SITIO TIGRE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. REF. A NF. 001008. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0003394 | 30/12/2013 | 1600.00 | 00052151425487 | FRANCISCO RODRIGUES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. REF. A NF. 001009 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0003395 | 30/12/2013 | 1600.00 | 00052151425487 | FRANCISCO RODRIGUES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REF. A NF. 001010 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0003397 | 30/12/2013 | 1200.00 | 00052151425487 | FRANCISCO RODRIGUES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. REF. A NF. 001011 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0003399 | 30/12/2013 | 1600.00 | 00062498320415 | EDLEUZO BASTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. REF. A NF. 001012 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0003400 | 30/12/2013 | 1600.00 | 00062498320415 | EDLEUZO BASTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REF. A NF. 001013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0003401 | 30/12/2013 | 1200.00 | 00062498320415 | EDLEUZO BASTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. REF. A NF. 001014 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382013 | 0003402 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00078930693415 | FRANCISCO BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. REF. A NF. 001015 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382013 | 0003403 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00078930693415 | FRANCISCO BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REF. A NF. 001015 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382013 | 0003404 | 30/12/2013 | 750.00 | 00078930693415 | FRANCISCO BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. REF. A NF. 001017 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0003405 | 30/12/2013 | 2000.00 | 00002035613418 | EVANILZA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. REF. A NF. 001018 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0003411 | 30/12/2013 | 2000.00 | 00002035613418 | EVANILZA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REF. A NF. 001019 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0003412 | 30/12/2013 | 1500.00 | 00002035613418 | EVANILZA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. REF. A NF. 001020 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0003413 | 30/12/2013 | 1800.00 | 00036529885404 | ANTONIO VIRGINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. REF. NF.001021 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0003414 | 30/12/2013 | 1800.00 | 00036529885404 | ANTONIO VIRGINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REF. NF.001022 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0003415 | 30/12/2013 | 1350.00 | 00036529885404 | ANTONIO VIRGINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. REF. NF.001023 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0003416 | 30/12/2013 | 1160.00 | 00003164563493 | FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. REF. A NF. 001024 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0003417 | 30/12/2013 | 1160.00 | 00003164563493 | FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REF. A NF. 001025 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0003418 | 30/12/2013 | 870.00 | 00003164563493 | FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. REF. A NF. 001026 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0003419 | 30/12/2013 | 1600.00 | 00072671335415 | ANTONIO VICENTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. REF. A NF. 001027 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0003420 | 30/12/2013 | 1600.00 | 00072671335415 | ANTONIO VICENTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REF. A NF. 001028 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0003421 | 30/12/2013 | 1200.00 | 00072671335415 | ANTONIO VICENTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. REF. A NF. 001029 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0003422 | 30/12/2013 | 1800.00 | 00055818536491 | ONABIO TOMAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. REF. A NF.001030 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0003423 | 30/12/2013 | 1800.00 | 00055818536491 | ONABIO TOMAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REF. A NF.001031 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0003424 | 30/12/2013 | 1350.00 | 00055818536491 | ONABIO TOMAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. REF. A NF.001032 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0003425 | 30/12/2013 | 2400.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. REF. A NF. 001033 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0003426 | 30/12/2013 | 2400.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REF. A NF. 001034 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0003427 | 30/12/2013 | 1800.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. REF. A NF. 001035 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0003428 | 30/12/2013 | 2000.00 | 00004456663405 | MARINALVA COSTA DE QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAO DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. REF. A NF. 001036 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0003429 | 30/12/2013 | 2000.00 | 00004456663405 | MARINALVA COSTA DE QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAO DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REF. A NF. 001037 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0003430 | 30/12/2013 | 1500.00 | 00004456663405 | MARINALVA COSTA DE QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAO DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. REF. A NF. 001038 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0003431 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00025178440463 | GERALDO JOSE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. REF. A NF.001039 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0003432 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00025178440463 | GERALDO JOSE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REF. A NF.001040 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0003433 | 30/12/2013 | 750.00 | 00025178440463 | GERALDO JOSE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. REF. A NF.001041 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0003434 | 30/12/2013 | 1600.00 | 00032499957468 | JOSE FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPIO DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. REF. A NF.001042 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0003435 | 30/12/2013 | 1600.00 | 00032499957468 | JOSE FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPIO DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REF. A NF.001043 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0003436 | 30/12/2013 | 1200.00 | 00032499957468 | JOSE FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPIO DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. REF. A NF.001044 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0003437 | 30/12/2013 | 1200.00 | 00004298627411 | FRANCISCO MATIAS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPIO DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. REF. A NF. 001045 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0003438 | 30/12/2013 | 1200.00 | 00004298627411 | FRANCISCO MATIAS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPIO DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REF. A NF. 001046 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0003439 | 30/12/2013 | 900.00 | 00004298627411 | FRANCISCO MATIAS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPIO DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. REF. A NF. 001047 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0003440 | 30/12/2013 | 1500.00 | 00062498240497 | TEREZINHA MARIA DE ARAUJO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. REF. A NF. 001048 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0003441 | 30/12/2013 | 1500.00 | 00062498240497 | TEREZINHA MARIA DE ARAUJO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REF. A NF. 001048 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0003442 | 30/12/2013 | 1125.00 | 00062498240497 | TEREZINHA MARIA DE ARAUJO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. REF. A NF. 001050 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0003443 | 30/12/2013 | 1900.00 | 00004782326408 | FRANCISCO IVALDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. REF. A NF.001060 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0003444 | 30/12/2013 | 2000.00 | 00004782326408 | FRANCISCO IVALDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. REF. A NF.001061 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0003264 | 30/12/2013 | 12919.69 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PDDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM 2013. REF. A NF. 0.000.000.609 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0003266 | 30/12/2013 | 1473.28 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EPEDIENTE BEM COMO: PINCEL ATOMICO VM, PT. E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PDDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM 2013. REF. A NF. 0.000.000.610 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0003267 | 30/12/2013 | 9998.05 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O ( EJA ). DESTE MUNICIPIO EM 2013. REF. A NF. 0.000.000.612 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0003268 | 30/12/2013 | 12718.76 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PROGAMA ( BRASIL ALFABETIZADO ). DESTE MUNICIPIO EM 2013. REF. A NF. 0.000.000.611 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/12/2013 | 459.77 | 00061080080163 | JOSE JUVENEZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA LEITE BRASILEIRO NO SITIO RIACHO DO SACO, DURANTE O MÈS DE NOVEMBRO DE 2013. REF. A NF. 001097 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/12/2013 | 459.77 | 00061080080163 | JOSE JUVENEZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA LEITE BRASILEIRO NO SITIO RIACHO DO SACO, DURANTE O MÈS DE DEZEMBRO DE 2013. REF. A NF. 001098 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/12/2013 | 500.00 | 00061783218487 | FRANCISCA ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SÍTIO CAIÇARA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REF. A NF. 001112 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/12/2013 | 500.00 | 00061783218487 | FRANCISCA ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SÍTIO CAIÇARA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. REF. A NF. 001113 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/12/2013 | 459.77 | 00009846393490 | JOAO BOSCO LOPES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DOS MATOS DA ESCOLA DO SITIO CHENGUENGUE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REF. A NF. 001116 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/12/2013 | 459.77 | 00009846393490 | JOAO BOSCO LOPES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DOS MATOS DA ESCOLA DO SITIO CHENGUENGUE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. REF. A NF. 001117 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/12/2013 | 450.00 | 00009464858443 | JOSEFA ANA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO COLEGIO MUNICIPAL DO SITIO TIGRE, DURANTE OS MÈS DE DEZEMBRO DE 2013. REF. A NF. 001115 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/12/2013 | 172.41 | 00009464854456 | FERNANDA CLEIDE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DOS MATOS DA ESCOLA DO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÈS DE NOVEMBRO DE 2013. REF. A NF. 001105 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/12/2013 | 344.83 | 00009464854456 | FERNANDA CLEIDE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DOS MATOS DA ESCOLA DO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÈS DE DEZEMBRO DE 2013. REF. A NF. 001106 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/12/2013 | 340.00 | 00010375766405 | JOSEFA FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DOS MATOS DO TERRENO DA ESCOLA DO SITIO VELHO, JOÃO GUILHERME BRASILEIRO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REF. A NF. 001078 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/12/2013 | 340.00 | 00010375766405 | JOSEFA FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DOS MATOS DO TERRENO DA ESCOLA DO SITIO VELHO, JOÃO GUILHERME BRASILEIRO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. REF. A NF. 001079 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/12/2013 | 459.77 | 00011287046410 | JAYNE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA COZINHA DO COLÉGIO MUNICIPAL MANOEL JACSON, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REF. A NF. 001134 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/12/2013 | 459.77 | 00011287046410 | JAYNE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA COZINHA DO COLÉGIO MUNICIPAL MANOEL JACSON, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. REF. A NF. 001135 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/12/2013 | 440.00 | 00004968658460 | JACILEIDE PEREIRA DE LACERDA AMANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO PARA A ESCOLA WILSON LEITE BRAGA DO SITIO VARZEA DO SACO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REF. A NF. 001086 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/12/2013 | 440.00 | 00004968658460 | JACILEIDE PEREIRA DE LACERDA AMANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO PARA A ESCOLA WILSON LEITE BRAGA DO SITIO VARZEA DO SACO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. REF. A NF. 001087 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/12/2013 | 350.00 | 00005157144458 | ANTONIO JOÃO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 200 VASSOURAS DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001002 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372013 | 0003334 | 30/12/2013 | 370.00 | 00098208640468 | ANA LUCIA ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOAS AOS FUCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. REF. A NF. 001007 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/12/2013 | 459.77 | 00008012271435 | MANOEL ALEXANDRE DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PRÈDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REF. A NF. 001107 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/12/2013 | 459.77 | 00008012271435 | MANOEL ALEXANDRE DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PRÈDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. REF. A NF. 001108 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/12/2013 | 459.77 | 00026140842808 | JOSEFA RITA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO BAIRRO FREI DAMIÃO NOS FINAIS DE SEMANA DESTE CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. REF. A NF. 001109 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/12/2013 | 344.83 | 00001752684443 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE IGARACY PB. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REF. A NF. 001103 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/12/2013 | 344.83 | 00001752684443 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE IGARACY PB. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. REF. A NF. 001104 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/12/2013 | 459.77 | 00011239779410 | GESSICA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE IGARACY-PB. NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REF. A NF. 001101 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/12/2013 | 459.77 | 00011239779410 | GESSICA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE IGARACY-PB. NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. REF. A NF. 001102 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/12/2013 | 425.28 | 00009296009405 | MARCIO GLEIDE DA SILVA JOAQUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDÍO DA DELEGACIA DESTA CIDADE, NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. REF. A NF. 001099 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/12/2013 | 425.28 | 00009296009405 | MARCIO GLEIDE DA SILVA JOAQUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDÍO DA DELEGACIA DESTA CIDADE, NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. REF. A NF. 001100 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/12/2013 | 344.83 | 00008951298418 | ISMAEL DAVI SOBREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REF. A NF. 001095 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/12/2013 | 344.83 | 00008951298418 | ISMAEL DAVI SOBREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. REF. A NF. 001096 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/12/2013 | 344.83 | 00006851950405 | FABIANA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CAPINAGEM E NA LIMPEZA NO MATADOURO PÚBLICO, NA CONSERVAÇÃO AO SEU REDOR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REF. A NF. 001093 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/12/2013 | 344.83 | 00006851950405 | FABIANA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CAPINAGEM E NA LIMPEZA NO MATADOURO PÚBLICO, NA CONSERVAÇÃO AO SEU REDOR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. REF. A NF. 001094 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/12/2013 | 344.83 | 00004389114409 | RITA LINA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS AVENIDAS E RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL Nº001091 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/12/2013 | 344.83 | 00004389114409 | RITA LINA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS AVENIDAS E RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL Nº001092 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/12/2013 | 172.41 | 00012183906464 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO CONSERTO DO CALÇAMENTO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REF. A NF. 001089 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/12/2013 | 172.41 | 00012183906464 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO CONSERTO DO CALÇAMENTO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. REF. A NF. 001090 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/12/2013 | 402.29 | 00004913276417 | MARIA GERALDA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº001084 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/12/2013 | 402.29 | 00004913276417 | MARIA GERALDA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº001085 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/12/2013 | 425.28 | 00008719242425 | MARIA SUSANA COELHO RUFINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETRA DO LIXO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº001082 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/12/2013 | 425.28 | 00008719242425 | MARIA SUSANA COELHO RUFINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETRA DO LIXO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº001083 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/12/2013 | 459.77 | 00011192575490 | LENILDA BENTO IZIDRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº001076 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/12/2013 | 459.77 | 00011192575490 | LENILDA BENTO IZIDRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº001077 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/12/2013 | 320.00 | 00011932514430 | JULIANA FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO VELHO, JOÃO GUILHERME BRASILEIRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REF. A NF. 001080 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/12/2013 | 320.00 | 00011932514430 | JULIANA FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO VELHO, JOÃO GUILHERME BRASILEIRO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. REF. A NF. 001081 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/12/2013 | 344.83 | 00007481142467 | DAMIANA BOZANA DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. REF. A NF. 001075 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/12/2013 | 402.29 | 00008689050469 | CICERA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CADEIA PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REF. A NF. 001073 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/12/2013 | 402.29 | 00008689050469 | CICERA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CADEIA PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. REF. A NF. 001074 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/12/2013 | 459.77 | 00008690972455 | ITAMARA FELIX VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº001071 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/12/2013 | 459.77 | 00008690972455 | ITAMARA FELIX VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº001072 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/12/2013 | 402.29 | 00005436449441 | MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº001069 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/12/2013 | 402.29 | 00005436449441 | MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº001070 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/12/2013 | 344.83 | 00011028052464 | CRELIA BARBOSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº001068 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/12/2013 | 264.37 | 00004908943486 | DOMINGOS JOSÉ DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº001066 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/12/2013 | 264.37 | 00004908943486 | DOMINGOS JOSÉ DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº001067 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/12/2013 | 264.37 | 00006250158430 | JOSEFA MARIA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº001064 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/12/2013 | 264.37 | 00006250158430 | JOSEFA MARIA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº001065 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/12/2013 | 264.37 | 00010505940450 | DJALMA PINTO DE SOUZA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº001061 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/12/2013 | 264.37 | 00010505940450 | DJALMA PINTO DE SOUZA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº001062 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/12/2013 | 264.37 | 00008953451450 | ARNOBRE CICERO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº001059 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/12/2013 | 264.37 | 00008953451450 | ARNOBRE CICERO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº001060 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/12/2013 | 402.29 | 00004249438406 | MARGARIDA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº001057 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/12/2013 | 402.29 | 00004249438406 | MARGARIDA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº001058 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/12/2013 | 430.00 | 00003628349460 | VERA GOMES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº001132 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/12/2013 | 430.00 | 00003628349460 | VERA GOMES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº001133 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/12/2013 | 430.00 | 00032390274889 | JOSEFA GOMES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº001130 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/12/2013 | 430.00 | 00032390274889 | JOSEFA GOMES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº001131 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/12/2013 | 518.00 | 00006255811484 | LEANDRO DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PRÉDIO PÚBLICO DO MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REF. A NF. 001128 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/12/2013 | 518.00 | 00006255811484 | LEANDRO DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PRÉDIO PÚBLICO DO MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. REF. A NF. 001129 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/12/2013 | 300.00 | 00002329648405 | JOSE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM NA RUA CASTELO BRANCO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REF. A NF. 001126 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/12/2013 | 300.00 | 00002329648405 | JOSE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM NA RUA CASTELO BRANCO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. REF. A NF. 001127 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/12/2013 | 300.00 | 00004223558447 | FRANCISCO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DOS MATOS NAS RUAS DO BAIRRO JOSÉ HARMANDO DE SOUZA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REF. A NF. 001124 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/12/2013 | 300.00 | 00004223558447 | FRANCISCO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DOS MATOS NAS RUAS DO BAIRRO JOSÉ HARMANDO DE SOUZA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. REF. A NF. 001125 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/12/2013 | 300.00 | 00022855728835 | VALERIA LUIZA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS DO BAIRRO JOSE HARMANDO DE SOUZA NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REF. A NF. 001122 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/12/2013 | 300.00 | 00022855728835 | VALERIA LUIZA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS DO BAIRRO JOSE HARMANDO DE SOUZA NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. REF. A NF. 001123 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/12/2013 | 350.00 | 00008803509461 | ELITANIA DUARTE DE ALMEIDA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REF. A NF. 001118 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/12/2013 | 350.00 | 00008803509461 | ELITANIA DUARTE DE ALMEIDA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. REF. A NF. 001119 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/12/2013 | 300.00 | 00002705270442 | VALDO LOURENÇO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA RUA PRES. CASTELO BRANCO, NO CENTRO E EM OUTRAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REF. A NF. 001121 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/12/2013 | 300.00 | 00002705270442 | VALDO LOURENÇO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA RUA PRES. CASTELO BRANCO, NO CENTRO E EM OUTRAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. REF. A NF. 001120 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/12/2013 | 373.56 | 00047798696415 | SEBASTIÃO ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/12/2013 | 373.56 | 00022602607487 | MARGARIDA RAFAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402013 | 0003367 | 30/12/2013 | 2266.98 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PIPA E ONIBUS ESCOLAR DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº671. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/12/2013 | 43459.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/12/2013 | 4787.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO TFVS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/12/2013 | 200.00 | 00008919550468 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/12/2013 | 155.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIO NA CONTA DO FUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/12/2013 | 400.00 | 00003661189433 | DEVALNIDO BARBOZA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 125 TITAN KS, PLACA MNI 7334/PB, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001004 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/12/2013 | 400.00 | 00087257955468 | REGINALDO BASTOS DA SIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA/FACOR YBR 125 K, PLACA NPS 6115/PB, NA ÁREA DA SAUDE E OUTROS ORGÃOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REF. A NF. 001005 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/12/2013 | 420.00 | 00008640061440 | ROMICLECIA LOPES CAZE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFÉ, CHÁ E OUTROS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REF. A NF. 01003 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/12/2013 | 7246.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/12/2013 | 344.83 | 00006004100307 | LUCIVANIA JOSIAS DE MARCEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO PREDIO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. REF. A NF. 001088 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/12/2013 | 2550.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS BEM COMO: UMA RESSONÁCIA MAGNÉTICA DO CRANIO + RESSÓNÁCIA MAGNÉTICA DE MAMAS, COM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA MARIA SILVA QUE É UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM 2013. REF. A NF.1001583 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0003362 | 30/12/2013 | 4500.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE IGARACY, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/12/2013 | 5522.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/12/2013 | 8746.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/12/2013 | 1.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NA COTA DO ICMS DESON DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372013 | 0003333 | 30/12/2013 | 370.00 | 00098208640468 | ANA LUCIA ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. REF. A NF. 001006 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/12/2013 | 96.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIO NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/12/2013 | 4721.26 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA COTA DAF DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/12/2013 | 6780.85 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA COTA DAF DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/12/2013 | 10004.17 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DEVEDOR DA PARTE EMPRESA DEBITADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COTA DAF DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/12/2013 | 8535.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DE FPM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/12/2013 | 6635.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/12/2013 | 6935.49 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 31/12/2013 | 13148.10 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 31/12/2013 | 1389.90 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 31/12/2013 | 18000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003271 | 31/12/2013 | 1867.27 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. REF. NF.000001255 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0003458 | 31/12/2013 | 1208.40 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA O ( SAMU ) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000.000.288 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0003459 | 31/12/2013 | 3508.51 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000.000.291 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 31/12/2013 | 10500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 31/12/2013 | 26085.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 31/12/2013 | 2500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 31/12/2013 | 4200.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 31/12/2013 | 16891.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 31/12/2013 | 8100.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 31/12/2013 | 16014.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROG.DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 31/12/2013 | 3000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 31/12/2013 | 1672.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS COMO: RADIOLOGIA E DIAGNOSTCO POR IMAGEM, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4525 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003270 | 31/12/2013 | 2193.31 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. REF. NF.000001254 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍD | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 31/12/2013 | 5212.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍD | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 31/12/2013 | 2325.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DESTA SECRETARIA NO MES DE DEZEMBRO DE013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0003453 | 31/12/2013 | 5197.92 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA A RETRO E PATROL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000.000.287 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0003454 | 31/12/2013 | 1548.91 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA A F4000 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000.000.286 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 31/12/2013 | 29714.03 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 31/12/2013 | 1978.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 31/12/2013 | 5559.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0003456 | 31/12/2013 | 2134.28 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000.000.290 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0003457 | 31/12/2013 | 3690.79 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA OS ( ONIBUS ). DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000.000.289 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 31/12/2013 | 5008.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003269 | 31/12/2013 | 1634.04 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. REF. NF.000001253 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 31/12/2013 | 8559.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 31/12/2013 | 4354.56 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 31/12/2013 | 745.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60%- EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 31/12/2013 | 2373.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 31/12/2013 | 57210.15 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL II,NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 31/12/2013 | 1293.41 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I - EJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 31/12/2013 | 8534.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DOS FUNCIONARIO EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 31/12/2013 | 3390.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 31/12/2013 | 8195.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DOS FUNCIONARIO COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 31/12/2013 | 678.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATDOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 31/12/2013 | 2290.25 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 31/12/2013 | 5168.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 31/12/2013 | 1356.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO IGD DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 31/12/2013 | 678.01 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PBVII DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 31/12/2013 | 5424.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0003455 | 31/12/2013 | 205.21 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. REF. A NF. 000.000.285 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024