| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 03/01/2013 | 800.00 | 00002351505417 | VANUZA DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO EM FOTOGRAFIAS DOS PREDIOS PÚBLICOS E DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA NOS PRIMEIROS DIAS DE JANEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 03/01/2013 | 600.00 | 00067565832472 | ADIGELSON CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA ADJELSON CAVALCANTE QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO MUNICÍPIO NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 03/01/2013 | 700.00 | 00095267557404 | CLENILSON ANANIAS SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA NILSON MATOS DURANTE AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO MUNICIPIO NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 03/01/2013 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO N° 000/32998 DO CDC 101797 DO PROCESSO N°7721513-2013-01-4, DA NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 03/01/2013 | 5350.00 | 34028316518552 | ECT - EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 03/01/2013 | 53.50 | 34028316518552 | ECT - EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 03/01/2013 | 2200.00 | 00009729749469 | JESSICA FARIAS RAMOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILLE PLACA MNS 2250 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 03/01/2013 | 1267.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 03/01/2013 | 9616.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 03/01/2013 | 2701.60 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 03/01/2013 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA, ALMOXARIFADO, FARMACIA BASICA PARA ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 03/01/2013 | 1500.00 | 09237425000193 | HITECH INFORMATICA - VITAL AZEVEDO JÚNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DA GFIP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 03/01/2013 | 598.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DO INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 03/01/2013 | 0.14 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 03/01/2013 | 4.08 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 03/01/2013 | 0.29 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 03/01/2013 | 74.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 03/01/2013 | 5295.93 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 03/01/2013 | 2200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 03/01/2013 | 3000.00 | 00008446860422 | MAXRANDERSON RODRIGUES ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, NOTAS DE EMPENHOS, NOTAS FISCAIS, RECIBOS, CONTRATOS, RETENÇÕES, CONFERIDOS, POR CONTA E ANO E SEPARADOS POR PROCESSO DE CONVÊNIO DA C.E.F. E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO DA PARAÍBA PACTUADOS COM ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012, PARA SEREM DIGITALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 03/01/2013 | 5000.00 | 00067436820478 | MARCOS ROBSON ARAÚJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCALIZAÇÃO, LEVANTAMENTO, DIGITALIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO DAS LEIS DO FUNCIONALISMO MUNICIPAL E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI PARA ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 03/01/2013 | 3300.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 03/01/2013 | 678.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 03/01/2013 | 509.69 | 29979036000140 | INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PARA COM A PREVIDENCIA GERAL DO BRASIL, COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 03/01/2013 | 3289.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PARA COM O FGTS DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 03/01/2013 | 17572.62 | 29979036000140 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOPAG DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 03/01/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 4.067-3-FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 03/01/2013 | 30.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 4.067-3-FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 03/01/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 4.067-3-FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 03/01/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17022-4-FUS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 03/01/2013 | 136359.16 | 02973091000258 | A UNIAO | CORRESPONDENTE A RESTITUICAO DO SALDO DA CONTA Nº 647211-0, REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO COM MINISTERIO DO TURISMO , DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 03/01/2013 | 48.33 | 60746948000112 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 681971-0-FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 03/01/2013 | 1700.00 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA FORRO DO PAREDÃO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 03/01/2013 | 1500.00 | 00085523992453 | INACIO ERIVAN SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DURANTE AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE 18 A 20 DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 03/01/2013 | 2500.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA A CELEBRAÇÃO DO DIA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 03/01/2013 | 600.00 | 00067565832472 | ADIGELSON CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA ADJELSON CAVALCANTE , QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO MUNICÍPIO NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 03/01/2013 | 700.00 | 00095267557404 | CLENILSON ANANIAS SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA NILSON MATOS DURANTE AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 03/01/2013 | 1097.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E GRUPOS ESCOLARES DESTA SECRETARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 03/01/2013 | 1020.60 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O PERIODO DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 03/01/2013 | 28022.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO AO FUNDEB (40%FUNDEB) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 03/01/2013 | 47434.77 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTÉRIO (60% FUNDEB) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 03/01/2013 | 2712.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (MDE) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 03/01/2013 | 10170.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO ENSINO INFANTIL (40%FUNDEB) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 03/01/2013 | 1076.67 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 03/01/2013 | 18939.17 | 29979036000140 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 03/01/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AS TAXAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1115-0-MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 03/01/2013 | 205.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AS TAXAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 12172-X-FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 03/01/2013 | 10170.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 03/01/2013 | 501.60 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 03/01/2013 | 400.00 | 00088514900404 | JOSE CLAUDIO GOMES OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MUDANÇA DA SRA. TALITA PEREIRA VELOSO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE GURJÃO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO CONFORME PRECEITUA OO ART XIV DA LEI MUNICIPAL N° 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 03/01/2013 | 1356.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 03/01/2013 | 1225.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 03/01/2013 | 3390.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 03/01/2013 | 3675.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA DO PAIF- DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 03/01/2013 | 678.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA DO PROJOVEM- DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 03/01/2013 | 375.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA DO PAIF- DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 03/01/2013 | 4696.50 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE A PARCELA DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 03/01/2013 | 760.00 | 00002166676405 | MARIA BETANIA PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUANDO EM ATIVIDADE NA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 03/01/2013 | 2740.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 03/01/2013 | 925.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTA SECRETARIA REFERENTE A FATURA DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 03/01/2013 | 3588.76 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 03/01/2013 | 577.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 03/01/2013 | 250.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 03/01/2013 | 17557.20 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 03/01/2013 | 5424.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 03/01/2013 | 1356.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 03/01/2013 | 2200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 03/01/2013 | 12028.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 03/01/2013 | 3716.66 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 03/01/2013 | 7162.31 | 29979036000140 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 03/01/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17022-4-FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 03/01/2013 | 3600.00 | 33669672000143 | BEMFAM | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRUBUICAO EM F AVOR DA BEMFAM , DESCONTADO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 03/01/2013 | 2348.25 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE A PARCELA DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 03/01/2013 | 9828.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF - DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 03/01/2013 | 9000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF - DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 03/01/2013 | 828.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF - DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 03/01/2013 | 2200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 03/01/2013 | 1402.00 | 00097815900410 | EDVALDO PEREIRA DE LEMOS* | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 166M2 DE CALÇAMENTO NAS RUAS LUIZ DE FARIAS GURJÃO, ADAIR BORGES COUTINHO, JOÃO MEDEIROS RAMOS, CONSERTOS NA REDE DE ESGOTO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA PRAÇA PROFESSOR LUIZ CORREIA DE QUEIROZ COM REDIMENSIONAMENTO DA PRAÇA CORONEL RAULINO MARACAJÁ NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 03/01/2013 | 500.00 | 00032486260463 | JOSE ADELSON DE ASSIS RAMOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 03/01/2013 | 1360.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 BOMBONAS PARA O RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 03/01/2013 | 1254.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZA PUBLICA(VASSOUROES, ENXADAS, PÁS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 03/01/2013 | 1136.00 | 05959944000104 | ALBERTO GAUDENCIO DE QUEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO E TUBO DE PVC PARA A RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | AQUISIÇAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E COLETORES DE LIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 03/01/2013 | 1360.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOMBONAS(TONEIS DE MATERIAL PLASTICO) PARA COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 03/01/2013 | 3258.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 03/01/2013 | 1735.14 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 03/01/2013 | 21820.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 03/01/2013 | 6566.66 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO QUADRO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 03/01/2013 | 1439.90 | 05959944000104 | ALBERTO GAUDENCIO DE QUEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTOS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 03/01/2013 | 1330.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 03/01/2013 | 15750.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 03/01/2013 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS DO INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 03/01/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS DO INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 01/02/2013 | 2000.00 | 09134560000103 | PERFIL EDITORA E PRODUTORA LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇAO E PUBLICAÇAO DE MATERIA INSTITUCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 01/02/2013 | 15750.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 01/02/2013 | 1044.40 | 08592396000115 | MACENA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 01/02/2013 | 120.00 | 00088494624415 | ORLANDO DE FARIAS CAVALCANTE JUNIOR | CORRESPONDENTE A DIARIAS PAGAS AO SR. ORLANDO, POR SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE AFIM DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA PALMA RESISTE, REALIZADO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 01/02/2013 | 400.00 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 200 CADEIRAS UTILIZADAS NO EVENTO EM COMEMORAÇAO AO PADROEIRO DA CIDADE DE GURJAO, REALIZADO NOS DIAS: 18, 19, E 20 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 01/02/2013 | 350.00 | 00085447110491 | MARTINHO GURJAO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA DE 10 (DEZ) MILHEIROS DE PALMA FORRAGEIRA RESISTENTE A COCHONILHA DO CARMIM, REALIZADOS ENTRE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB E GURJAO - PB, NO VEICULO DE PLACA KGG - 4385 (CARUARU - PE), CUJAS RAQUETES FORAM DOADAS AOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 01/02/2013 | 1900.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 01/02/2013 | 250.00 | 00015108155468 | FRANCISCO SALES LIMA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS EFETUADOS EM CATAVENTOS DO POÇO NA COMUNIDADE RURAL DO RIACHO SALGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 01/02/2013 | 350.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS COMO: TESOURA P/GRAMA, TESOURAO DE PODA, ARO METALOSA, PENUS, CAMARAS DE AR, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 01/02/2013 | 92.60 | 08592396000115 | MACENA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS COMO BOTAS DE COURO E BORRACHA, LUVAS, MASCARAS E OUTROS, DESTINADOS AOS GARIS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 01/02/2013 | 650.00 | 00003324913403 | BENTO BORGES DE ASSIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE PROPRIEDADE PARA DEPOSITO DE LIXO URBANO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 01/02/2013 | 120.00 | 00073227560453 | AGRIPPINO GURJAO SOBRINHO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PAGAS AO SR. AGRIPPINO, PELO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM TECNICOS DO MINISTERIO DAS CIDADES SOBRE A POLITICA NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS E ORIENTAÇAO DE PROJETOS PARA IMPLEMENTAÇAO DE ATERRO SANITARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 01/02/2013 | 300.00 | 00003229697430 | MURILO GOMES DE LUCENA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE CERCA DE ARAME FARPADO, COMPOSTA POR 105 ESTACAS E 8 FIOS DE ARAME, A QUAL CERCA O AÇUDE PUBLICO DO LADO DO SANGRADOURO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONSTRUÇAO DE SANITARIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 01/02/2013 | 1500.00 | 00004749465410 | EILSON DE SOUZA FARIAS | CORRESPONDENTE A RECUPERAÇAO DE 2 MATA-BURROS LOCALIZADOS NA ESTRADA DE LIGA A CIDADE DE GURJAO A COMUNIDADE DE RIACHO SALGADO. | 00032013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 01/02/2013 | 270.00 | 24513046000172 | TELHA FORTE COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA PINTAR OS QUEBRA MOLAS NAS RUAS DO MUNICIPIO DE GURJAO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 01/02/2013 | 2935.55 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 01/02/2013 | 22127.06 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 01/02/2013 | 7650.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇAO E RECUPERAÇÃO DE MATA-BURROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 01/02/2013 | 1500.00 | 00004749465410 | EILSON DE SOUZA FARIAS | CORRESPONDENTE A RECUPERAÇAO DE 2 MATA-BURROS LOCALIZADOS NA ESTRADA DE LIGA A CIDADE DE GURJAO A COMUNIDADE DE RIACHO SALGADO. | 00032013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 01/02/2013 | 1590.00 | 00097815900410 | EDVALDO PEREIRA DE LEMOS* | CORRESPONDENTE A REPOSICAO DE PARALEPIPEDOS NAS SEGUINTES RUAS: AV.ANTONIO COUTINHO, EM FRENTE A RESIDENCIA DE Nº 76,80 m², RUA DEPUTADO ALVARO GAUDENCIO DE QUEIROZ, EM FRENTE AO PREDIO DO ALMOXARIDAFO MUNICIPAL 64,60 M, RUA DEPUTADO ALVARO GAUDENCIO, AOLADO DA PRACA DA EGIDIO COSTA RAMOS-17,60 M, TOTALIZANDO 159 m². | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 01/02/2013 | 9302.01 | 29979036000140 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/02/2013 | 3104.74 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 01/02/2013 | 17074.40 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 01/02/2013 | 4300.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 01/02/2013 | 678.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADA DO PSF - DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 01/02/2013 | 9858.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF - DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 01/02/2013 | 2200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA DO PSF DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 01/02/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17022-4-FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 01/02/2013 | 9858.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF - DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 01/02/2013 | 2200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PSF DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 01/02/2013 | 9408.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 01/02/2013 | 27.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 15820-8 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 01/02/2013 | 1485.76 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 01/02/2013 | 5.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 15823-8 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 01/02/2013 | 47.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17022-4 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 01/02/2013 | 7044.75 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE A PARCELA DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 01/02/2013 | 19.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO PUBLICO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 01/02/2013 | 1356.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 01/02/2013 | 3390.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 01/02/2013 | 4050.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA DO PAIF- DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 01/02/2013 | 678.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA DO PROJOVEM- DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 01/02/2013 | 1225.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 01/02/2013 | 120.00 | 00003366575441 | EDGLEUZA MARIA MARTINS | CORRESPONDENTE A DIARIS PAGAS A SRª EDGLEUZA, PELO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 01/02/2013 | 120.00 | 00052602958468 | MARIA ELIZETE DE FARIAS ALMEIDA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PAGAS A SRª MARIA ELIZETE, PELO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA COM OS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO, NO DIA 15//2/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 01/02/2013 | 350.00 | 00039549860434 | ROBERTO ARAUJO PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, SUBSTITUIÇAO E LIMPEZA DA FONTE DE ALIMENTAÇAO E ENGRENAGEM DA MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 01/02/2013 | 9346.10 | 29979036000140 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 01/02/2013 | 10435.64 | 29979036000140 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOPAG do fundeb 60%, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 01/02/2013 | 300.00 | 00095267557404 | CLENILSON ANANIAS SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇAO DE JINGLE DE CHAMADA PARA MATRICULA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURJAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 01/02/2013 | 2712.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 01/02/2013 | 28430.39 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 01/02/2013 | 47941.63 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 01/02/2013 | 4796.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 01/02/2013 | 10170.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 01/02/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AS TAXAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1115-0-MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 01/02/2013 | 45.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AS TAXAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1115-0-MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 01/02/2013 | 205.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AS TAXAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 12172-X-FUNDEB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 01/02/2013 | 3000.00 | 13942051000184 | NAYARA NADJA FREITAS MEDEIROS WANDERLEY | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLSAS EM LONA PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 01/02/2013 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 01/02/2013 | 5000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO BALANCETE MENSAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000118 | 01/02/2013 | 5000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO BALANCETE MENSAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 01/02/2013 | 7125.13 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 01/02/2013 | 78.77 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL - FEP, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 01/02/2013 | 0.27 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 01/02/2013 | 6.56 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO CFM, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 01/02/2013 | 512.72 | 29979036000140 | INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PARA COM A PREVIDENCIA GERAL DO BRASIL, COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 01/02/2013 | 3047.30 | 29979036000140 | INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PARA COM A PREVIDENCIA GERAL DO BRASIL, COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 01/02/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 4067-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 01/02/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 4067-3, NO DIA 21/2/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 01/02/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 4067-3, NO DIA 25/2/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 01/02/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 4067-3, NO DIA 27/2/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 01/02/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 4073-8, NO DIA 20/2/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 01/02/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1115-0, NO DIA 25/2/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 01/02/2013 | 417.50 | 60746948000112 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 681971-0, NO DIA 01/2/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 01/02/2013 | 65.90 | 60746948000112 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 681971-0, NO DIA 14/2/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 01/02/2013 | 415.00 | 60746948000112 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 681971-0, NO DIA 26/2/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 01/02/2013 | 7.80 | 60746948000112 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 681971-0, NO DIA 26/2/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 01/02/2013 | 23.40 | 60746948000112 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 681971-0, NO DIA 25/2/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 01/02/2013 | 15831.13 | 29979036000140 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOPAG DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 01/02/2013 | 3300.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 01/02/2013 | 678.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 01/02/2013 | 668.03 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 01/02/2013 | 2804.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A ENERGISA, REFERENTE AO PERIODO DURANTE 0 EXERCICIO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 01/02/2013 | 3297.42 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS DESCONTADO NA CONTA DO FPM EM 20-02-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 01/02/2013 | 640.91 | 12711282000114 | PB Multi Comércio de Artigos de Papelaria Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/02/2013 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA, ALMOXARIFADO, FARMACIA BASICA PARA ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 01/02/2013 | 60.00 | 00032231792400 | HILMA DOUGLAS G. LEITE FARIAS | CORRESPONDENTE A DIARIAS PAGAS A SRª HILMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 01/02/2013 | 455.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CARIMBOS DE MADEIRA, CARIMBOS TRODAT E CARIMBOS SHYNI POKER, DIVERSOS. DESTINADOS AS SECRETARIA MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 01/02/2013 | 150.00 | 00005970520420 | ANA LUCIA ALMEIDA BARROS* | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE 2 ATAS EM CARTORIO DE NOTAS DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000116 | 01/02/2013 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM LICITAÇOES, CONTRATOSADMINISTRATIVOS, PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS E APOIO AO CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 01/02/2013 | 1500.00 | 09237425000193 | HITECH INFORMATICA - VITAL AZEVEDO JÚNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DA GFIP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 01/02/2013 | 124.00 | 09303793000192 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E EMOLUMENTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTORIO E REGISTRO CIVIL E NOTAS DE GURJAO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 01/02/2013 | 1041.89 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 01/02/2013 | 3900.00 | 06985401000124 | DANIEL DALONIO ADVOCACIA E CONSULTORIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS, PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 01/02/2013 | 9866.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 01/02/2013 | 2200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 01/03/2013 | 90.00 | 00009469056493 | HIGOR PEREIRA MORAIS | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARTICIPANDO DO SEMINARIO DE GERENCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS E CONTRATOS MINISTRADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 01/03/2013 | 33.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE A FATURA DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 01/03/2013 | 3315.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE A FATURA DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 01/03/2013 | 499.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE A FATURA DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 01/03/2013 | 294.34 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 01/03/2013 | 400.00 | 14987558000117 | JOSE PEREIRA DA SILVA - CERTIFICADOS DIGITAIS - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ACESSO E IDENTIFICAÇÃO NA INTERNET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 01/03/2013 | 600.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES DE MACEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PADRONIZADOS, 1 KIT PERSONALIZADO PARA IMPRESSOES DIGITAIS DESTINADO AO SETOR DE IDENTIDADE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 01/03/2013 | 1300.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 01/03/2013 | 5.45 | 34028316518552 | ECT - EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 01/03/2013 | 53.50 | 34028316518552 | ECT - EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 01/03/2013 | 360.00 | 00003657660461 | ROBERIO GOMES NUNES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS PARA OS SEGUINTES DESTINOS PARA O SITIO RIACHO SALGADO CARREGANDO MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE MATA-BURROS, VIAGENS PARA O BANCO DO BRASIL EM SERRA BRANCA PB E VIAGEM PARA A COMUNIDADE RURAL RIACHO DO REI NA ZONA RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 01/03/2013 | 300.00 | 00042150540444 | KALINA SELDA COUTINHO GURJÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXAO BANDA LARGA DE 3 MEGA UTILIZADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 01/03/2013 | 67.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE A FATURA DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 01/03/2013 | 34.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE A FATURA DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 01/03/2013 | 27.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE A FATURA DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 01/03/2013 | 7.38 | 33530486003225 | EMBRATEL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 01/03/2013 | 164.10 | 34028316518552 | ECT - EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 01/03/2013 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA, ALMOXARIFADO, FARMACIA BASICA PARA ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000267 | 01/03/2013 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM LICITAÇOES, CONTRATOSADMINISTRATIVOS, PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS E APOIO AO CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 01/03/2013 | 393.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DO INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 01/03/2013 | 125.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DO INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 01/03/2013 | 13.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE A FATURA DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 01/03/2013 | 12.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE A FATURA DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 01/03/2013 | 12.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE A FATURA DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 01/03/2013 | 13.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE A FATURA DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 01/03/2013 | 15.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE A FATURA DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 01/03/2013 | 205.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE A FATURA DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 01/03/2013 | 9866.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 01/03/2013 | 2200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 01/03/2013 | 770.00 | 00073877174434 | ROBERTO RAMOS DE FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 VIAGENS REALIZADAS PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DA CONTADORA E TCE, 02 VIAGENS PARA SERRA BRANCA CONDUNZINDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, UMA VIAGEM PARA SÃO JOÃO DO CARIRI CONDUZINDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO FORUM DA COMARCA E UMA VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 01/03/2013 | 78.04 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 01/03/2013 | 0.13 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 01/03/2013 | 3.67 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 01/03/2013 | 4103.53 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 01/03/2013 | 3304.49 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS DESCONTADO NA CONTA DO FPM EM 20-03-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 01/03/2013 | 77.53 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 01/03/2013 | 19.91 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 01/03/2013 | 14.38 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 01/03/2013 | 15.91 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 01/03/2013 | 47.89 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A DIFERENÇA DO MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000245 | 01/03/2013 | 5000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO BALANCETE MENSAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 01/03/2013 | 995.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 01/03/2013 | 305.00 | 06015103000101 | Dayanna W. Lima Cavalcanti | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS DAS IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 01/03/2013 | 2000.00 | 00003511890411 | DANIELE DE BARROS | CORRESPONDENTE A PARCELA DO ACORDO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 034.2012.001.199-3, HOMOLOGADO EM 11 DE DEZEMBRO DE 2012 EM FAVOR DA SRA. DANIELE DE BARROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 01/03/2013 | 111.51 | 60746948000112 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 4.067-3, PERTECENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 01/03/2013 | 66.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 4.067-4, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 01/03/2013 | 678.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 01/03/2013 | 3300.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 01/03/2013 | 16536.66 | 29979036000140 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOPAG DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 01/03/2013 | 85.00 | 60746948000112 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIA SOBRE OS PAGAMENTOS DA FOPAG DEBITADA NA CONTA Nº 4.067-3, PERTECENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 01/03/2013 | 5709.96 | 29979036000140 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOPAG DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 01/03/2013 | 2804.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A ENERGISA, REFERENTE AO PERIODO DURANTE 0 EXERCICIO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 01/03/2013 | 110.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E GRUPOS ESCOLARES DESTA SECRETARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 01/03/2013 | 13.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E GRUPOS ESCOLARES DESTA SECRETARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 01/03/2013 | 56.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E GRUPOS ESCOLARES DESTA SECRETARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 01/03/2013 | 2147.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE DESTA SECRETARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 01/03/2013 | 13.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE DESTA SECRETARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 01/03/2013 | 4840.96 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 01/03/2013 | 796.56 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 01/03/2013 | 2694.96 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O PERIODO DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 01/03/2013 | 1764.23 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIGIENICOS, DESINFETANTES, E MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA A CRECHE DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 01/03/2013 | 205.00 | 60746948000112 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE A TAXA PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS DESCONTADO NA CONTA Nº 12.172-X, PERTECENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 01/03/2013 | 45.00 | 60746948000112 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE A TAXA PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS DESCONTADO NA CONTA Nº 1.115-0, PERTECENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 01/03/2013 | 75.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS ESCOLAR DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 01/03/2013 | 13.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DESTA SECRETARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 01/03/2013 | 266.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA REPITIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 01/03/2013 | 20.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DESTA SECRETARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 01/03/2013 | 73.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DESTA SECRETARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 01/03/2013 | 13.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DESTA SECRETARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 01/03/2013 | 43.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DESTA SECRETARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 01/03/2013 | 13.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DESTA SECRETARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 01/03/2013 | 31.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DESTA SECRETARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 01/03/2013 | 6164.88 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 01/03/2013 | 990.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS GRUPOS ESCOLARES DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 01/03/2013 | 48246.85 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO 60% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 01/03/2013 | 28122.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO APOIO AO MAGISTERIO 40% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 01/03/2013 | 4956.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO MDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 01/03/2013 | 10170.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 01/03/2013 | 3951.69 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 01/03/2013 | 2278.58 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIOS PARA A CRECHE DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 01/03/2013 | 1764.23 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIOS PARA A CRECHE DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 01/03/2013 | 20528.37 | 29979036000140 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOPAG MDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 01/03/2013 | 205.00 | 60746948000112 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE A TAXA PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS DESCONTADO NA CONTA Nº 12.172-x, PERTECENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 01/03/2013 | 45.00 | 60746948000112 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE A TAXA PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS DESCONTADO NA CONTA Nº 1.115-0, PERTECENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 01/03/2013 | 29.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AS TAXAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1115-0 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 01/03/2013 | 678.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 01/03/2013 | 913.19 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052013 | 0000361 | 01/03/2013 | 9714.48 | 10542457000181 | N R J - CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE A REFORMA NAS SEGUINTES UNIDADES ESCOLARES; AUREA CORREIA DE QUEIROZ E EUTALIA RAMOS GURJAO NESTE MUNICIPIO. | 00062013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 01/03/2013 | 35.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO PUBLICO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 01/03/2013 | 180.00 | 00073912956472 | RITA DE CASSIA DE CANTALICE DE FARIAS | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO SEMINARIO ACONTESSER DA ASSOCIAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO SERTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 01/03/2013 | 180.00 | 00014785285400 | Sebastião Porto Pimentel | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO PARTICIPANDO DO SEMINARIO ACONTECER DA ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHEIROS TITULARES DO SERTÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 01/03/2013 | 180.00 | 00004087785475 | LINDON JOHNSON NASCIMENTO SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO SEMINARIO CONSELHEIROS TUTELARES DO SERTÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 01/03/2013 | 100.00 | 00006514728499 | SHINEIDE REJANE DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 01/03/2013 | 100.00 | 00008455237406 | JACIANA DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE NA FOMA DA LEI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 01/03/2013 | 1090.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LENÇOIS, FRALDAS, TECIDOS DIVERSOS PARA CONFECÇÃO DE KITS PARA GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 01/03/2013 | 1000.00 | 01787294000106 | FUNERARIA - FELIX E FELIX LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA E MORTALHA PARA DAMIÃO JOSÉ DA SILVA, PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 01/03/2013 | 100.00 | 00005357310432 | ROZEANE CRISTINA URÇULINA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 01/03/2013 | 200.00 | 00020296177415 | RITA RAMOS COUTINHO | CORRESPODNENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 01/03/2013 | 1356.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 01/03/2013 | 3390.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 01/03/2013 | 1225.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 01/03/2013 | 4050.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 01/03/2013 | 1356.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 01/03/2013 | 180.00 | 00082633630472 | JOAO BATISTA BRAZ DE MACEDO | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DOS CONLHEIROS TUTELARES DO SERTAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 01/03/2013 | 180.00 | 00002550277457 | Macildo da Silva Alves | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO CONSELHEIROS TUTELARES DO SERTÃO REALIZADO NA CIDADE DE SOUZA - PB NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 01/03/2013 | 200.00 | 00020296177415 | RITA RAMOS COUTINHO | CORRESPODNENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 01/03/2013 | 650.00 | 10961970000107 | RETIFICA DE MOTORES MEGA UNIÃO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DUCATO ANO 2004, PLACA MNH 7858, DESTA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 01/03/2013 | 540.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. P/IMAGEM C. GRANDE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 01/03/2013 | 140.00 | 10852945000195 | SCD-IND COM DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTD | CORRESPONDENTE AO EXAME DE COLETE LOMBAR PUTTI, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA. FRANCINALDA FARIAS SALUSTIANO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 01/03/2013 | 73.50 | 07805451000145 | POINT COPIADORA E PAPELARIA | CORRESPONDENTE AS COPIAS DOS FORMULARIOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 01/03/2013 | 2154.44 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 01/03/2013 | 58.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTA SECRETARIA REFERENTE A FATURA DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 01/03/2013 | 740.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTA SECRETARIA REFERENTE A FATURA DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 01/03/2013 | 931.16 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA.DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 01/03/2013 | 693.00 | 00002166676405 | MARIA BETANIA PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUANDO EM ATIVIDADE NA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 01/03/2013 | 400.00 | 00004384576412 | JOSE TRAJANO NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 01/03/2013 | 300.00 | 00012270032420 | COSME GONÇALVES DA FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 01/03/2013 | 336.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 01/03/2013 | 1396.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 01/03/2013 | 27.50 | 60746948000112 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS DESCONTADO DA CONTA Nº 15.820-8, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 01/03/2013 | 50.00 | 60746948000112 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS DESCONTADO DA CONTA Nº 17.022-4, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 01/03/2013 | 7044.75 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE A PARCELA DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 01/03/2013 | 7416.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 01/03/2013 | 11948.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF - DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 01/03/2013 | 4300.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 01/03/2013 | 1969.46 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 01/03/2013 | 1582.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 01/03/2013 | 18256.80 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 01/03/2013 | 26956.02 | 29979036000140 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 01/03/2013 | 10328.30 | 29979036000140 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 01/03/2013 | 47.50 | 60746948000112 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE A FOPAG DESCONTADO DA CONTA Nº 17.022-4, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 01/03/2013 | 5.00 | 60746948000112 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE A FOPAG DESCONTADO DA CONTA Nº 15.823-2, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 01/03/2013 | 27.50 | 60746948000112 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE A FOPAG DESCONTADO DA CONTA Nº 15.820-8, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 01/03/2013 | 230.54 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 01/03/2013 | 5.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 15.823-2 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 01/03/2013 | 748.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF - DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 01/03/2013 | 150.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF - DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013,CONPLEMENTAÇAO DO EMPENHO Nº 305 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 01/03/2013 | 1800.00 | 33669672000143 | BEMFAM | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRUBUICAO EM F AVOR DA BEMFAM , DESCONTADO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 01/03/2013 | 29.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17022-4 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 01/03/2013 | 2200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 01/03/2013 | 321.70 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 01/03/2013 | 637.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 01/03/2013 | 125.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 01/03/2013 | 7867.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 01/03/2013 | 4967.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA PREFEITURA REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 01/03/2013 | 1109.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 01/03/2013 | 420.00 | 00008354516741 | JOSE ARIMATEIA TEIXEIRA BAIBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMEPEZA E PINTURA DOS MEIOS FIOS DOS BAIRROS PEDREGAL, BELA VISTA E CEHAP NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 01/03/2013 | 700.00 | 00068859066468 | JOSE SEVERINO ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL E DA CAPELA DO CEMITERIO NOSSA SENHORA PERPETUO SOCORRO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 01/03/2013 | 7650.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 01/03/2013 | 15442.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 01/03/2013 | 6780.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 01/03/2013 | 2700.00 | 00053705440187 | ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM TRATOR MASSEY FERGUSON DESTINADO A COLETA DE LIXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 01/03/2013 | 1000.00 | 00066150680444 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, REFORMA NAS ESCOLAS AUREA CORREIA DE QUEIROZ E EUTALIA RAMOS GURJÃO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 01/03/2013 | 1303.00 | 11607166000197 | E & R COMERCIO DE TINTAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 01/03/2013 | 700.00 | 00097815900410 | EDVALDO PEREIRA DE LEMOS* | CORRESPONDENTE A OPERAÇÃO TAPA BURACOS COM REPOSICAO DE PARALEPIPEDOS NAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 01/03/2013 | 650.00 | 00003984444478 | FRANCISCO DE PAULA CLEMENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RETIRADA DE ESGOTOS A CEU ABERTO NAS VIAS RELACIONADAS; COM A RETIRADA DE CANOS AVARIADOS OU A SUA DESOBSTRUCAO, RUAS TEREZINHA DE FARIAS RAMOS E PARTE DA RUA VEREADOR SEBASTIAO IVO DE MORAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 01/03/2013 | 360.00 | 00071212663420 | ELEONILSON FLOR DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA, E DE SERVICOS DE PODAGEM E CORTE DE ARVORES NO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 01/03/2013 | 43.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O RESFRIAMENTO DO LEITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 01/03/2013 | 1900.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 01/03/2013 | 3900.00 | 06985401000124 | DANIEL DALONIO ADVOCACIA E CONSULTORIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 01/03/2013 | 15750.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 01/03/2013 | 890.00 | 00098072013491 | ALZIRA DANTAS DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO POLICIAMENTO DURANTE O PERIODO DE 04 DE FEVEREIRO A 08 DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 01/04/2013 | 44.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO DE GURJAO, REFERENTE A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 01/04/2013 | 1200.00 | 00098072013491 | ALZIRA DANTAS DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO POLICIAMENTO DURANTE O PERIODO DE 12 DE MARÇO A 21 DE ABRIL DE 2013 E FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA, ALMOÇO E JANTAR AO PESSOAL DA DEFESA CIVIL QUANDO DA ENTREGA DA RAÇAO ANINAL NO DIA 9/4/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 01/04/2013 | 822.50 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO/EMPLACAMENTO DO VEICULO CORSA DE PLACA: MNO 2981 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 01/04/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 01/04/2013 | 14572.94 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 01/04/2013 | 1177.06 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DOS VENCIMENTOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 01/04/2013 | 800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. FOLHA 22. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 01/04/2013 | 1581.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | CORRESPONDENTE AO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 01/04/2013 | 1581.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | CORRESPONDENTE AO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 01/04/2013 | 170.00 | 00026277255487 | JOSE EDSON FARIAS | CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE UMA CERCA COM 25 ESTACAS E 3 MOROES DE SUA PROPRIEDADE NO FECHAMENTO DE UM LADO DO AÇUDE PUBLICO DO MUNICIPIO DE GURJAO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 01/04/2013 | 30.00 | 00006287874481 | VIRGILIO BORGES DA NOBREGA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA POR SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SOLEDADE NO DIA 2/4/2013 AFIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA GUIA DE TRANSITO ANIMAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 01/04/2013 | 1900.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 01/04/2013 | 1578.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. FOLHA 13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 01/04/2013 | 525.00 | 00014653141487 | PE�DRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E ENTREGA DE BRITA PARA A CONSTRUÇAO DE CISTERNAS NAS SEGUINTES COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE GURJAO - PB: SITIO LATADA, SITIO MOROES, SITIO QUIXABA, SITIO CIPRIANO, SITIO SALGADO, SITIO RIACJO DOS REIS, SITIO RIACHO DO PARE E SITIO SANTA RITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 01/04/2013 | 1200.00 | 00066150680444 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FISCALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL AUREA CORREIA DE QUAIROZ E LEVANTAMENTO COMPLETO DA REFORMA E AMPLIAÇAO DO POSTO DE SAUDE INACIO ALVES CALUETE COM PLANTA DE ARQUITETURA, PALTA ORÇAMENTARIA, MEORIA DE CALCULO E ESPECIFICAÇOES TECNICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 01/04/2013 | 650.00 | 00003324913403 | BENTO BORGES DE ASSIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE PROPRIEDADE PARA DEPOSITO DE LIXO URBANO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 01/04/2013 | 280.00 | 00009411413498 | ERNANDE PAULINO DA CUNHA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS NOS ENDEREÇOS SEGUINTES: RUAS MANOEL DE FARIAS N° 386 E 325, MANOEL ANTERO DE FARIAS N° 59, DEUSDET CORREIA DE QUEIROZ N° 105, LUIS DE FARIAS GURJAO N° 144 E 58, PROFª GENUINA PESSOA N° 222, THEREZINHA DE FARIAS RAMOS S/N, MARIANA DE FARIAS RAMOS N° 34, JOSE DA COSTA RAMOS N 32, MANOEL HENRIQUE DE FREITAS N° 269, ALVARO GAUDENCIO N° 168, SEBASTIAO IVO DE MORAIS N° 253, JOSE BORGES N° 95 E FOSSOES DA BELA VISTA E ANTERO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 01/04/2013 | 7083.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA PREFEITURA REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 01/04/2013 | 1400.00 | 00097815900410 | EDVALDO PEREIRA DE LEMOS* | CORRESPONDENTE A OPERAÇÃO TAPA BURACOS COM REPOSICAO DE PARALEPIPEDOS TOTALIZANDO 140M² EM RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 01/04/2013 | 600.00 | 00073870048468 | JOSE DE ARIMATEIA COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 6 (SEIS) HORAS DE MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA NOS SEGUINTES SERVIÇOS: DESOBSTRUÇAO NO FOSSAO DO BAIRRO DA BELA VISTA, LIMPEZA DO CORREGO APOS FILTRO DE FOSSAO DA BELA VISTA NA RETIRADA DE ARVORES, LAMA E VEGETAÇAO, ESCAVAÇAO DE 35 METROS DE UM CORREGO PARA ESCOAMENTO DA AGUA NA RUA VEREADOR MILTON HENRIQUE DE FREITAS, NO MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 01/04/2013 | 520.00 | 00001187197424 | FRANCO VANDERLEY DE SOUTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FORMAS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNAS DE PLACA DO CONVENIO N° 08/2011/SESAN/MDS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 01/04/2013 | 85.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA PREFEITURA REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 01/04/2013 | 30.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS BANHEIROS PUBLICOS SITUADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE GURJAO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 01/04/2013 | 600.00 | 00076813894404 | SIDNEI DE FARIAS BENJAMIM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E SOLDAGEM DE 5 (CINCO) CARRINHOS DE LIXO, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 01/04/2013 | 280.00 | 00002821670486 | JOSE ANDRE TEIXEIRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS A SEGUIR RELACIONADOS: 3 DIAS DE CARREGAMENTO DE CIMENTO NAS COMUNIDADES CIPRIANO, RIACHO SALGADO E MOROES, 4 DIAS NA PINTURA DE MEIO-FIOS NO CONJUNTO CEHAP, 2 DIAS DE REGAÇAO DAS PLANTAS DA CIDADE, 2 DIAS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA CIDADE DE GURJAO E 3 DIAS NA LAVAGEM DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 01/04/2013 | 400.00 | 00008354516741 | JOSE ARIMATEIA TEIXEIRA BAIBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARREGAMENTO DE CIMENTO E MATERIAS DE CONSTRUÇAO PARA A ZONA RURAL NAS COMUNIDADES DE RIACHO SALGADO, MOROES, CIPRIANO E SANTA RITA. PINTURA DAS PAREDES DO AÇUDE PUBLICO DA CIDADE, LIMPEZA DE MEIO-FIOS E AJUDA NO CARREGAMENTO DO TRATOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 01/04/2013 | 320.00 | 00009411413498 | ERNANDE PAULINO DA CUNHA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS NOS ENDEREÇOS SEGUINTES: RUAS PROF GENUINA PESS N° 233, 154, AV. ANTONIO COUTINHO N° 10, 38, 56, PRAÇA MAJOR RAULINO MARACAJA N° 36, 57, ADAIR BORGES N 37, SEBASTIAO IVO N° 229, HERETIANODE FARIAS N 93, JOAO SILVANO N° 55 E MANUTENÇAO NO FOSSAO DO BAIRRO BELA VISTA NO MUNICIPIO DE GURJAO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 01/04/2013 | 21996.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 01/04/2013 | 7650.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 01/04/2013 | 1360.00 | 00097815900410 | EDVALDO PEREIRA DE LEMOS* | CORRESPONDENTE A OPERAÇÃO TAPA BURACOS COM REPOSICAO DE PARALEPIPEDOS NAS RUAS ANTONIO COUTINHO, BELA VISTA E PEDREGAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 01/04/2013 | 7044.75 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE A PARCELA DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 01/04/2013 | 600.00 | 00002351505417 | VANUZA DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA REALIZADA NA INAUGURAÇAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA, NAS AÇOES DE COMBATE A DENGUE E NA ENTREGA DE RAÇAO VOLUMOSA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 01/04/2013 | 300.00 | 00012270032420 | COSME GONÇALVES DA FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 01/04/2013 | 300.00 | 00048539953749 | DAGOBERTO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS LETRICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DUCATO PLACA: MMW 7850 (MOTOR DE PARTIDA), UNO PLACA: KJQ 5262 (REPOSIÇAO DE ESPOLETA), UNO PSF PLACA: MMP 4165 (CONSERTO E LIGAÇAO DO TETO DO VEICULO), FIAT DOBLO AMBULANCIA PLACA: MMV 8971 (PROCEDIMENTOS DE CHUPETA NA BATERIA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 01/04/2013 | 60.00 | 00006792678406 | FABIO DE ARAUJO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PAGA POR SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 01/04/2013 | 232.06 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTE/EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOQ 2663, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 01/04/2013 | 150.00 | 00016136160404 | EDMAR AMORIM BORBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 01/04/2013 | 87.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17022-4 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 01/04/2013 | 90.00 | 11343094000118 | CENTRO CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 01/04/2013 | 82.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17022-4 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 01/04/2013 | 618.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO MEDICO REFERENTE A FATURA DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 01/04/2013 | 45.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO MEDICO REFERENTE A FATURA DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 01/04/2013 | 714.00 | 00002166676405 | MARIA BETANIA PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 01/04/2013 | 80.00 | 08560711000122 | CLINICA POPULAR SANTA LUCIA | CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS NEUROLOGICAS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 01/04/2013 | 195.00 | 12731535000383 | ATACADAO FARIAS - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ESCOVAS DENTAL ESCOBEL INFANTIL, DESTINADAS AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 01/04/2013 | 231.33 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTE/EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: MMV 8971, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 01/04/2013 | 4300.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 01/04/2013 | 18450.80 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 01/04/2013 | 2200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 01/04/2013 | 1278.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 01/04/2013 | 7416.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 01/04/2013 | 10646.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF - DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 01/04/2013 | 2200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF - SEC. DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 01/04/2013 | 10736.18 | 29979036000140 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 01/04/2013 | 29.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17022-4 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 01/04/2013 | 200.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTOS CIRURGICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 01/04/2013 | 678.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2013. FOLHA 12. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 01/04/2013 | 678.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. FOLHA 42. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 01/04/2013 | 78.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE A DIFERENÇA COMPLEMENTAR DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2013. FOLHA 19. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 01/04/2013 | 1999.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 01/04/2013 | 130.00 | 00003218243424 | MARIA JOSE DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 01/04/2013 | 120.00 | 00004459937409 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA SILVANO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 01/04/2013 | 120.00 | 00008623661435 | SUZIANE FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 01/04/2013 | 500.00 | 00069091455420 | LAERCIO DA SILVA SEVERO FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO TRAJETO JOAO PESSOA - GURJAO / GURJAO - JOAO PESSOA PARA ACOMPANHAMENTO EM CORTEJO FUNEBRE VELORIO DA SENHORA SEBASTIANA BENJAMIM DE MORAIS EM 29/4/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 01/04/2013 | 25.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO PUBLICO DA SEDE SOCIAL DA FUNDAC, REFERENTE A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 01/04/2013 | 100.00 | 00006514728499 | SHINEIDE REJANE DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 01/04/2013 | 100.00 | 00008455237406 | JACIANA DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE NA FOMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 01/04/2013 | 100.00 | 00005357310432 | ROZEANE CRISTINA URÇULINA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 01/04/2013 | 494.00 | 00002166676405 | MARIA BETANIA PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM COQUETEL COM 1000 SALGADOS MAIS COQUETEL DE FRUTAS, DESTINADO A OFERECER NA ABERTURA DO CENTRO DE CONVIVENCIA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2013, LOCALIZADO NA PRAÇA CORONEL GURJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 01/04/2013 | 100.00 | 00002466618443 | DENIS DE BARROS MORAIS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DE LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 01/04/2013 | 1399.80 | 03569960000246 | MARIA GUIOMAR DA SILVA LIMA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇAO DOS KIT'S GESTANTES, PARA SEREM DESTRIBUIDOS COM AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 01/04/2013 | 73.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO PUBLICO DA SEDE SOCIAL DA FUNDAC, REFERENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 01/04/2013 | 200.00 | 00020296177415 | RITA RAMOS COUTINHO | CORRESPODNENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 01/04/2013 | 100.00 | 00097900044434 | MARIA DO SOCORRO GERONIMO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 01/04/2013 | 1456.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 01/04/2013 | 1225.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 01/04/2013 | 4050.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 01/04/2013 | 1356.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 01/04/2013 | 3750.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 01/04/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 11.405-7, NO DIA 18/4/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 01/04/2013 | 1356.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. FOLHA 39. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 01/04/2013 | 2156.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SAOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. FOLHA 14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 01/04/2013 | 1350.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. FOLHA 38. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 01/04/2013 | 339.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. FOLHA 39. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 01/04/2013 | 956.53 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DO IDOSO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 01/04/2013 | 970.48 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DO IDOSO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 01/04/2013 | 315.00 | 13276007000182 | SANDRO MESSIAS CLARINO | CORRESPONDENTE A INSTALAÇAO DE PNEU, CAMARAS DE AR, CONJUNTOS RELAÇAO (TRAÇAO), TROCA DE CAIXA DE DIREÇAO, TROCA DE OLEO EM DUAS MOTOCICLETAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, CUJAS PLACAS SAO: NQE - 7125 E NQE - 7135. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 01/04/2013 | 550.00 | 09721403000102 | CASA DA DIRECAO HIDRAULICA PEC. E SERV. | CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECUPERAÇAO DA CAIXA DE DIREÇAO HIDRULICA DO CARRO DUCATO DE PLACA MMW 7857. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 01/04/2013 | 600.00 | 00003681214450 | EVANDRO ALEXANDRE PEREIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE COLOCAÇAO DE VIDROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO: CASA DE CULTURA E CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 01/04/2013 | 800.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSON - PAULO RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM EQUIPAMENTO DE SOM PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. SERVIÇOS TAIS COMO: CONSERTO DA MESA, REPOSIÇAO DOS PLUBES E REPOSIÇAO DOS CABOS PP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 01/04/2013 | 579.20 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS COMO: QUADRO BRANCO, CANETA ECONOMIC C50, CADERNOS MUSICA PEQUENOS, CADERNOS MUSICA UNIVERSITARIO, PASTA CATALOGO, APAGADORES E MARCADORES DE QUADRO, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 01/04/2013 | 300.00 | 00004749465410 | EILSON DE SOUZA FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE CAIXA DE ENERGIA COMPELTA COM TODOS OS SERVIÇOS DE PEDREIRO E MATERIAS NECESSARIOS NA CASA DE CULTURA MARIAS DOS DORES GURJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 01/04/2013 | 1836.00 | 00087972034168 | ANANIAS MARTINS NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO MES DE MARÇO DE 2013 NO SEGUINTE TRAJETO: SITIO SERROTE DAS CABRAS - SITIO PASCACIO - SITIO AGUA FRIA - SITIO CAMPO CUMPRIDO - GURJAO, REALIZADOS EM VEICULO UNO MILLE PLACA MNU - 8406. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 01/04/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS PERTENTENTE A ESSA SECRETARIA, PLACA MOK 6442. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 01/04/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS PERTENTENTE A ESSA SECRETARIA, PLACA OFB 3029. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 01/04/2013 | 200.00 | 03604410000130 | UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORUM NACIONAL REALIZADO PELA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAOIS DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 01/04/2013 | 2649.10 | 00001748714490 | GUTEMBERG PIRES RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS EUTALIA RAMOS GURJAO, AUREA CORREIA DE QUEIROZ E A CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 01/04/2013 | 45.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DESTA SECRETARIA REFERENTE A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 01/04/2013 | 229.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO DED GURJAO, REFERENTE A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 01/04/2013 | 260.00 | 00073913138404 | MILTON DE FARIAS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAVAM A BIBLIOTECA MUNICIPAL E O TELECENTRO, NO MUNICIPIO DE GURJAO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 01/04/2013 | 2472.00 | 05539527000102 | JORNAL FOLHA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE A PRODUÇAO DE MATERIA INSTITUCIONAL PARA PUBLICAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 01/04/2013 | 645.66 | 00003229697430 | MURILO GOMES DE LUCENA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO PERIODO DE 4 DE MARÇO DE 2013 A 27 DE MARÇO DE 2013, NO TRAJETO: SITIO CANOA - GURJAO - SITIO JOSE DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 01/04/2013 | 1200.00 | 00048629723491 | JOSE ARLITO GALDINO DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA E EXTERNA DE LETREIROS, LOGOMARCAS NO PREDIO DA CASA DA CULTURA MARIA DAS DORES COUTINHO (DONA MICA), LOCALIZADA A RUA ALFREDO TEIXEIRA DE FREITAS, PEDREGAL, NO MUNICIPIO DE GURJAO, E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O CENTRO DE CONVIVENCIA CARLOS VIDAL NEGREIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 01/04/2013 | 811.86 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO PLACA: KJQ 5262 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 01/04/2013 | 367.85 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO/EMPLACAMENTO 2013 DO VEICULO ONIBUS PLACA: MOK 6442 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 01/04/2013 | 7.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AS TAXAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1115-0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 01/04/2013 | 7.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AS TAXAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1115-0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 01/04/2013 | 12.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR J DE MEDEIROS MALTA, REFERENTE A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 01/04/2013 | 22.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE OLINDA BORGES DA CONCEIÇAO, REFERENTE A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 01/04/2013 | 201.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL AUREA CORREIA DE QUEIROZ, REFERENTE A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 01/04/2013 | 12.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR ANGICOS, REFERENTE A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 01/04/2013 | 72.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR CIPRIANO, REFERENTE A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 01/04/2013 | 12.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR BENTO VICENTE ALVES, REFERENTE A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 01/04/2013 | 12.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DE ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA, REFERENTE A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 01/04/2013 | 20.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO MUNICIPAL SANTA MONICA, REFERENTE A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 01/04/2013 | 42.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL EUTALIA RAMOS, REFERENTE A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 01/04/2013 | 2904.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL OLINDINA BORGES DA CONCEIÇAO, REFERENTE A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 01/04/2013 | 270.00 | 13942051000184 | NAYARA NADJA FREITAS MEDEIROS WANDERLEY | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLSAS EM LONA PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 01/04/2013 | 240.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AS TAXAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 12.172-X. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 01/04/2013 | 242.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AS TAXAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 12.172-X. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 01/04/2013 | 635.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA E RECARGAS DOS CARTUCHOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS BEM COMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 01/04/2013 | 70.00 | 00005760025422 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DA CIDADE DE GURJAO A CIDADE DE MONTEIRO REALIZADA NO DIA 5 DE MARÇO DE 2013, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NA 5ª REGIAO DE ENSINO, VIAGEM REALIZADA EM MOTOCICLETA DE PLACA: MZJ 5197. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 01/04/2013 | 1820.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSON - PAULO RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PELAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 01/04/2013 | 103.19 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AS TAXAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1.115-0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 01/04/2013 | 10875.57 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 01/04/2013 | 48246.85 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 01/04/2013 | 27996.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 01/04/2013 | 4956.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 01/04/2013 | 4629.69 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 01/04/2013 | 913.19 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 01/04/2013 | 29.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AS TAXAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1.115-0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 01/04/2013 | 22567.72 | 29979036000140 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOPAG MDE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 01/04/2013 | 3756.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. FOLHA 37. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 01/04/2013 | 17276.50 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. FOLHA 40. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 01/04/2013 | 1440.06 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 01/04/2013 | 2727.83 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 01/04/2013 | 8095.08 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIPIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 01/04/2013 | 4005.88 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 01/04/2013 | 1115.88 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 01/04/2013 | 4403.01 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2013 DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 01/04/2013 | 87.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 4.067-4, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 01/04/2013 | 1656.78 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 01/04/2013 | 1663.72 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 01/04/2013 | 5000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO BALANCETE MENSAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 01/04/2013 | 2000.00 | 00003511890411 | DANIELE DE BARROS | CORRESPONDENTE A PARCELA DO ACORDO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 034.2012.001.199-3, HOMOLOGADO EM 11 DE DEZEMBRO DE 2012 EM FAVOR DA SRA. DANIELE DE BARROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 01/04/2013 | 4000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DA LDO (LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS) PARA O ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 01/04/2013 | 17.64 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO PASEP DO MES 6/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 01/04/2013 | 29.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO PASEP DO MES 7/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 01/04/2013 | 11.65 | 34028316518552 | ECT - EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE DE POSTAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 01/04/2013 | 17.40 | 34028316518552 | ECT - EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 01/04/2013 | 18.90 | 34028316518552 | ECT - EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 01/04/2013 | 68.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO PASEP DO MES DE ABRIL, DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 01/04/2013 | 4.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO PASEP DO MES DE ABRIL, DESCONTADO NA CONTA DA CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 01/04/2013 | 4.14 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO PASEP DO MES DE ABRIL, DESCONTADO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 01/04/2013 | 0.29 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO PASEP DO MES DE ABRIL, DESCONTADO NA CONTA DO ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 01/04/2013 | 3.98 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO PASEP DO MES DE ABRIL, DESCONTADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 01/04/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 4.073-8, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 01/04/2013 | 103.19 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1.115-0, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 01/04/2013 | 85.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 4.067-3, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 01/04/2013 | 5000.00 | 00000311793207 | LOUIZE CAROLINE COSTA BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO, ELABORAÇAO E ENVIO DOS DADOS DCTF DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010 E DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011, PARA REGULARIZAÇAO DAS PENDENCIAS (AUSENCIA) DE INFORMAÇOES COM A DIVIDA ATIVA DA UNIAO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 01/04/2013 | 678.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 01/04/2013 | 3300.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 01/04/2013 | 15298.14 | 29979036000140 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOPAG DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 01/04/2013 | 250.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTAS SECRETARIAS NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 01/04/2013 | 995.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 01/04/2013 | 995.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 01/04/2013 | 30.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA Nº 4.067-3, EM 10 DE ABRIL DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 01/04/2013 | 30.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA Nº 4.067-3, EM 10 DE ABRIL DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 01/04/2013 | 22.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA Nº 4.067-3, EM 16 DE ABRIL DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 01/04/2013 | 22.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA Nº 4.067-3, EM 29 DE ABRIL DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 01/04/2013 | 2804.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A ENERGISA, REFERENTE AO PERIODO DURANTE 0 EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 01/04/2013 | 3000.00 | 00008446860422 | MAXRANDERSON RODRIGUES ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO E ORGANIZACAO DAS DESPESAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO PARA OS BALANCETES DOS RESPECTIVOS MESES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 01/04/2013 | 350.00 | 00095267557404 | CLENILSON ANANIAS SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇAO E EDIÇAOI DE JINGLE E CHAMADAS UTILIZADAS NA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL DE GURJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 01/04/2013 | 598.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. pUBLICAÇAO DO DIA 26/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 01/04/2013 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 01/04/2013 | 307.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 01/04/2013 | 12.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE A FATURA DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 01/04/2013 | 12.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE A FATURA DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 01/04/2013 | 12.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE A FATURA DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 01/04/2013 | 120.00 | 00022549838491 | EDIMILSON RIBEIRO LEITE | CORRESPONDENTE A DIARIAS PAGAS PELO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA EMISSAO DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇAO PESSOAL (RG) NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 01/04/2013 | 14.43 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP DO MES 12/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 01/04/2013 | 11.48 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP DO MES 7/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 01/04/2013 | 812.64 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP DO MES 6/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 01/04/2013 | 157.88 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP DO MES 9/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 01/04/2013 | 59.16 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP DO MES 10/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 01/04/2013 | 97.86 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP DO MES 11/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 01/04/2013 | 300.00 | 00039549860434 | ROBERTO ARAUJO PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E TROCA DA BUCHA E LAMINA DE LIMPEZA DA MAQUINA DE XEROX MINOLTA 2030 PRETENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 01/04/2013 | 230.00 | 00039549860434 | ROBERTO ARAUJO PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BASE DE ALIMENTAÇAO DE FOLHAS DA MAQUINA XEROGRAFICA, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 01/04/2013 | 594.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE A FATURA DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 01/04/2013 | 12.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE A FATURA DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 01/04/2013 | 40.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE A FATURA DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 01/04/2013 | 12.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO POSTO TELEFONICO DE GURJAO REFERENTE A FATURA DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 01/04/2013 | 48.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO E GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A FATURA DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 01/04/2013 | 523.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA TODO O PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE GURJAO, REFERENTE A FATURA DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 01/04/2013 | 12.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO, REFERENTE A FATURA DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 01/04/2013 | 40.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GURJAO, REFERENTE A FATURA DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 01/04/2013 | 467.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GURJAO, REFERENTE A FATURA DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 01/04/2013 | 12.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO POSTO TELEFONICO DO RIACHO DOS REIS NO MUNICIPIO DE GURJAO, REFERENTE A FATURA DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 01/04/2013 | 300.00 | 00042150540444 | KALINA SELDA COUTINHO GURJÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXAO BANDA LARGA DE 3 MEGA UTILIZADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 01/04/2013 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA, ALMOXARIFADO, FARMACIA BASICA PARA ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 01/04/2013 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 01/04/2013 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 01/04/2013 | 110.00 | 00039549860434 | ROBERTO ARAUJO PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TINTA EM MAQUINA XEROGRAFICA MINOLTA CS-PRO, UTILIZADA NA SEDE DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 01/04/2013 | 950.00 | 00004807953478 | EVERALDO DE SALES ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DOS VEICULOS UNO PLACA: KJQ 5262, TRATOR E ONIBUS PLACA: KFJ 0146 PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 01/04/2013 | 1180.00 | 00006235981406 | RICARDO GOMES NUNES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE VIAGENS CONDUZINHO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇAO E SECRETARIA DE SAUDE, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E SUME, PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 01/04/2013 | 9364.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 01/04/2013 | 2200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 01/04/2013 | 2478.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. FOLHA 15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 01/04/2013 | 4068.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2013. FOLHA 41 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 01/04/2013 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM LICITAÇOES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS E APOIO AO CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 01/04/2013 | 1584.37 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 01/04/2013 | 240.00 | 07074869000120 | JURID.DIARIOS PUBL.TRANSP.LOGISTICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇOES DE ARTIGOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 02/05/2013 | 57.10 | 34028316518552 | ECT - EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 02/05/2013 | 500.00 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO E OUTROS | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 03/05/2013 | 27.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 03/05/2013 | 1138.50 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DAS MAES NO MES DE MAIO DE 2013 NO MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 03/05/2013 | 4200.00 | 00000995995117 | RAULMAR MACEDO SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PERTENCENTES A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DA CIDADE DE GURJAO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 03/05/2013 | 37.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA Nº 11.405-7, NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 03/05/2013 | 145.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA Nº 4.067-3, NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 03/05/2013 | 55.70 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 03/05/2013 | 37.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 11.405-7, NO REFERENTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 03/05/2013 | 29.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 13.412-0, NO REFERENTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 05/05/2013 | 25.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA Nº 15.820-8, NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 05/05/2013 | 62.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA Nº 17.022-4, NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 05/05/2013 | 1581.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | CORRESPONDENTE AO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 05/05/2013 | 87.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA Nº 4.067-3, NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 05/05/2013 | 237.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AS TAXAS BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA Nº 12.172-X, NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 05/05/2013 | 15.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AS TAXAS BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA Nº 1.115-0, NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 06/05/2013 | 781.05 | 00002166676405 | MARIA BETANIA PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES SENDO ALMOÇOS E JANTAS, AOS OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 07/05/2013 | 200.00 | 00003618657404 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VISITAÇAO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM TRABALHO DE PROFILAXIA AO AEDES EGIPTIS, INSETO CAUSADOR DA DENGUE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 07/05/2013 | 3426.36 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 07/05/2013 | 650.00 | 00003324913403 | BENTO BORGES DE ASSIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE PROPRIEDADE PARA DEPOSITO DE LIXO URBANO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 07/05/2013 | 3000.00 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS E FRANGOS, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 07/05/2013 | 1400.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 07/05/2013 | 2743.83 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 07/05/2013 | 1300.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUN PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 07/05/2013 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 07/05/2013 | 1196.80 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 07/05/2013 | 637.25 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 08/05/2013 | 2191.20 | 00087972034168 | ANANIAS MARTINS NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO MES DE ABRIL DE 2013 NO SEGUINTE TRAJETO: SITIO SERROTE DAS CABRAS - SITIO PASCACIO - SITIO AGUA FRIA - SITIO CAMPO CUMPRIDO - GURJAO; GURJAO- CAMPO CUMPRIDO - AGUA FRIA - PASCACIO - SERROTE DAS CABRAS, REALIZADOS EM VEICULO PLACA MNU - 8406. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 08/05/2013 | 1296.06 | 00006188596408 | JOSE ALMEIDA PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2013, NOS SEGUINTES TRAJETOS: GURJAO - SITIO LATADA - SITIO CANOA - SITIO CAATINGA; CAATINGA - CANOA - LATADA - GURJAO, NOS TURNOS DA MANHA E DA TARDE EM VEICULO PLACA: MMV 4913. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 08/05/2013 | 330.00 | 00002166676405 | MARIA BETANIA PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM CAFE DA MANHA NA REUNIAO DE PAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS DE CASTRO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 08/05/2013 | 770.57 | 00003229697430 | MURILO GOMES DE LUCENA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO MES DE ABRIL DE 2013, NO SEGUINTE TRAJETO: SITIO JOSE DA SILVA - SITIO CANOA - GURJAO: GURJAO - CANOA - SITIO JOSE DA SILVA, REALIZADO EM SEU VEICULO DE PLACA MNE 9193. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 08/05/2013 | 998.47 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLINICAS | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE GURJAO - PB, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 08/05/2013 | 354.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HISPITALARES E LABORA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES E LABORATORIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 08/05/2013 | 100.00 | 00011651382476 | GILVANEIDE PAUDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 08/05/2013 | 100.00 | 00008259235498 | MARIA BETANIA BENJAMIM AMARO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 08/05/2013 | 595.00 | 00002166676405 | MARIA BETANIA PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES SENDO ALMOÇOS E JANTAS, AO PESSOAL DAS SECRETARIAS DE BEM-ESTAR SOCIAL, EDUCAÇAO E ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 08/05/2013 | 100.00 | 00007760917430 | GERLY BENJAMIM AMARO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 09/05/2013 | 7044.75 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE A PARCELA DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 10/05/2013 | 2225.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS COMO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO E PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 10/05/2013 | 1359.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO UNO DE PLACA OET 2456, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 10/05/2013 | 450.00 | 00006151249410 | JEANDRO RODRIGUES FIRMINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO ARTISTICO-MUSICAL NA SOLENIDADE DE CONFRATERNIZAÇAO DO DIA DAS MAES PROMOVIDO PELA PREFEITURA PARA HOMENAGEAR AS MAES DO MUNICIPIO DE GURJAO NO DIA 10 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 10/05/2013 | 2500.00 | 13942051000184 | NAYARA NADJA FREITAS MEDEIROS WANDERLEY | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLSAS EM LONA PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 10/05/2013 | 1326.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA MNO 2981 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 10/05/2013 | 170.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NOS VEÍCULOS DE PLACAS : OFA 1318, OET 2456, LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 10/05/2013 | 320.00 | 00003111727416 | JUCELIO DANTAS DE MORAIS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL, PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 10/05/2013 | 70.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO VEICULO CORSA DE PLACA MNO 2981, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 10/05/2013 | 58.70 | 09303454000106 | INALDO FOTOGRAFIAS E PAPELARIA - JOSE INALDO SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO EM ENCADERNAÇOES E COPIAS XEROGRAFICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 10/05/2013 | 1.34 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE MAIO, DESCONTADO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 10/05/2013 | 0.42 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE MAIO, DESCONTADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 10/05/2013 | 4209.77 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE MAIO, DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 13/05/2013 | 3000.00 | 12255217000121 | CONSULT SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DESTE PREFEITURA, EM LEVANTAMENTOS, CONSULTAS E ACOMPANHAMENTOS DO CAUC, SINCONV, SIGPACTO, SIMEC/FNDE/MEC, ATUALIZAÇOES DO PAR/FNDE, ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTAS DO FMS, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E EXECUÇAO JUNTO A CEF/BB/FUNASA, REFERENTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 13/05/2013 | 480.00 | 00060152656472 | JOSE ELIAS BORGES BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCAÇAO, PELO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NOS DIAS 13, 14, 15, 16 E 17 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 13/05/2013 | 240.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE CITOPATOLOGIA E HISTOPATOLOGIA, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 13/05/2013 | 200.00 | 00004241245480 | IRAILDO VIDAL DE NEGREIROS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 13/05/2013 | 1600.00 | 01787294000106 | FUNERARIA - FELIX E FELIX LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 2 URNAS FUNERARIAS COM TRANSLADO CAMPINA GRANDE - GURJAO, NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 13/05/2013 | 240.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAS DE CITOPATOLOGIA E HISTOPATOLOGIA, EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 13/05/2013 | 200.00 | 00005844246470 | VITORIA REGIA DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 13/05/2013 | 100.00 | 00005205769424 | MARIA DE LOURDES RUFINO DE LIMA | CORRESPONDENTE A UM AJUDA FINANCEIRA DESTINA A CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 14/05/2013 | 100.00 | 00003615287444 | ANALI REGINA FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 14/05/2013 | 100.00 | 00067518141434 | MARIA GORETH DE FARIAS NUNES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 14/05/2013 | 150.00 | 00004447677466 | ANTONIO FARIAS RAMOS* | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 14/05/2013 | 1150.00 | 00007741422782 | SERGIO ADRAINAO DOS SANTOS FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NOS DIAS 19, 20, 22, 24, E 25 DE ABRIL DE 2013, DE GURJAO A CAMPINA GRANDE, EM VEICULO DUCATO PLACA: LOC 0409. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 14/05/2013 | 70.00 | 00087368633434 | FRANCISCO LIRA DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - PB, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 14/05/2013 | 1378.00 | 00097815900410 | EDVALDO PEREIRA DE LEMOS* | CORRESPONDENTE A OPERAÇÃO TAPA BURACOS NOS SEGUINTES RUAS: ALFREDO FREITAS DE CASTRO, PROFESSORA GENUINA PESSOA, UBALDO BROGES GURJAO, VICENTES BORGES GURJAO, LUIZ DE FARIAS GURJAO, AV. ANTONIO COUTINHO, PRAÇA MAJOR RAULINO MARACAJA, E JOAO MEDEIROS RAMOS, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 86,80 M². | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 14/05/2013 | 600.00 | 00008521338473 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO NA JARDINAGEM E GRAMA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE GURJAO NO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 14/05/2013 | 200.00 | 00006133506423 | ITALO JOSE DE MORAIS ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSETOS E MANUTENÇAO EM 16 BERÇOS DA CRECHE MUNICIPAL GRACIETE RAMOS, NO MUNICIPIO DE GURJAO - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 14/05/2013 | 110.00 | 09303793000192 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E EMOLUMENTOS DE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇOES PRESTADOS PELO CARTORIO E REGISTRO CIVIL E NOTAS DE GURJAO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 14/05/2013 | 54.10 | 34028316518552 | ECT - EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 15/05/2013 | 270.00 | 00005970520420 | ANA LUCIA ALMEIDA BARROS* | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGISTROS DE 4 ATAS ATAS, AUTENCICAÇOES E CONHECIMENTOS DE FIRMAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 15/05/2013 | 500.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSITENCIA SOCIAL E DA SAUDE-SAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E ATENDIMENTO MEDICO REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 18/05/2013 | 959.80 | 08592396000115 | MACENA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A CONSERTOS NOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA E RIACHO DO REI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 20/05/2013 | 800.00 | 00016136160404 | EDMAR AMORIM BORBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO DE CIRURGIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 20/05/2013 | 37.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA Nº 17.022-4, NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 20/05/2013 | 1336.03 | 12711282000114 | PB Multi Comércio de Artigos de Papelaria Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DO PROJOVEM, NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 20/05/2013 | 648.66 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE MAIO, DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 20/05/2013 | 0.24 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE MAIO, DESCONTADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 20/05/2013 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NFSA, ALMOXARIFADO E FARMACIA BASICA, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 20/05/2013 | 37.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AS TAXAS BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA Nº 1.115-0, NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 21/05/2013 | 271.35 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOES E RECARGAS DOS CARTUCHOS DA UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 21/05/2013 | 120.60 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS LASER JET HP 85A, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 21/05/2013 | 100.00 | 00008455237406 | JACIANA DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE NA FOMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 21/05/2013 | 100.00 | 00005357310432 | ROZEANE CRISTINA URÇULINA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 21/05/2013 | 100.00 | 00006514728499 | SHINEIDE REJANE DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 21/05/2013 | 211.05 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA, RECARGA DE CARTUCHO E MANUTENÇOES PREVENTIVAS EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 22/05/2013 | 260.00 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL INDAIA, DESTINADOS A ESTA SECRETARIAS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 22/05/2013 | 1437.99 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE DE GURJAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 22/05/2013 | 1032.01 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA: OFA 1318 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 22/05/2013 | 350.00 | 00015108155468 | FRANCISCO SALES LIMA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA, RICAHO DO REI, ONDE FORAM PROCEDIDOS A REPOSIÇAO DE CANOS, SOLAS E RECUPERAÇAO DE CILINDROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 22/05/2013 | 2240.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO O VEICULO DUCATO PLACA MMW 7859 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 22/05/2013 | 2500.00 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS E FRANGOS, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 22/05/2013 | 395.00 | 00003619781460 | NATERCIA DE LIMA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE UMA COQUETEL COM SALGADOS PARA O EVENTO DE REABERTURA DA CASA DA CULTURA MARIA DAS DORESS COUTINHO MICA GURJAO, REALIZADO NO DIA 1° DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 23/05/2013 | 79.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR CIPRIANO, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 23/05/2013 | 500.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO COUTINHO N° 178, CENTRO DE GURJAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 23/05/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DO ANGICOS, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 23/05/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DE SANTA MONICA, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 23/05/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DE ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 23/05/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR BENTO VICENTE ALVES, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 23/05/2013 | 90.00 | 00003366575441 | EDGLEUZA MARIA MARTINS | CORRESPONDENTE A 2 DIARIAS PAGAS PELO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, AFIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DO PROJETO TRILHAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 23/05/2013 | 248.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA EUTALIA RAMOS, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 23/05/2013 | 212.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL OLINDINA BROGES DA CONCEIÇAO, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 23/05/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR J DE MEDEIROS MALTA, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 23/05/2013 | 13.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO RIACHO DOS REIS, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 23/05/2013 | 209.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA DE TV, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 23/05/2013 | 275.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL AUREA CORREIA DE QUEIROZ, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 23/05/2013 | 51.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO RIACHO SALGADO, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 23/05/2013 | 38.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL OLINDA BORGES, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 23/05/2013 | 601.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 23/05/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 23/05/2013 | 57.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO E GARAGEM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | AÇOES DO PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 23/05/2013 | 85.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO DE GURJAO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 23/05/2013 | 600.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 23/05/2013 | 995.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 23/05/2013 | 67.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE MAIO, DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 23/05/2013 | 2804.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A ENERGISA, REFERENTE AO PERIODO DURANTE 0 EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 23/05/2013 | 38.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O RESFRIAMENTO DO LEITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 23/05/2013 | 743.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO MEDICO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE A FATURA DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 23/05/2013 | 52.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO MEDICO REFERENTE A FATURA DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 23/05/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DO RIACHO DO SALGADO, REFERENTE A AFATURA DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 23/05/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AFATURA DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 23/05/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AFATURA DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 23/05/2013 | 5902.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOA FATURA DO MES DE ABRIL DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GURJAO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 23/05/2013 | 581.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE GURJAO, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 23/05/2013 | 38.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AFATURA DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 23/05/2013 | 29.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GURJAO, REFERENTE A AFATURA DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 23/05/2013 | 653.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 23/05/2013 | 849.50 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTAS, LUVAS E SAPATOS DESTINADOS AO GARIS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 23/05/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DO RIACHO DOS REIS, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 23/05/2013 | 58.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DO CEMITERIO DE GURJAO, REFERENTE A AFATURA DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 23/05/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DESTE MUNICIPIO DE GURJAO, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 23/05/2013 | 100.00 | 00009729750475 | ALCIMARA FARIAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 23/05/2013 | 39.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE SOCIAL DA FUNDAC, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 23/05/2013 | 120.00 | 00008623661435 | SUZIANE FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 24/05/2013 | 18.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 24/05/2013 | 26.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIAS NO MUNICIPIO DE GURJAO, REFERENTE A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 24/05/2013 | 11.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIAS NO MUNICIPIO DE GURJAO, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 24/05/2013 | 26.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIAS NO MUNICIPIO DE GURJAO, REFERENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 24/05/2013 | 8.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 24/05/2013 | 120.00 | 00003849045480 | ADALIA DE SA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIARIAS, PELO SEU DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO PREPARATORIA DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, A QUAL FOI REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2013, NO HOTEL OURO BRANCO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 24/05/2013 | 20.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 24/05/2013 | 240.00 | 00022549838491 | EDIMILSON RIBEIRO LEITE | CORRESPONDENTE A 5 DIARIAS PAGAS PELO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA EMISSAO DE CTPS JUNTO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 24/05/2013 | 15.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA LOCADA PARA OS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 24/05/2013 | 18.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 24/05/2013 | 18.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 24/05/2013 | 18.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 27/05/2013 | 600.00 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 200 CADEIRAS, 100 MESAS E TOALHAS PARA MESAS UTILIZADAS NO EVENTO EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS MAES REALIZADO NO DIA 10 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 27/05/2013 | 1200.00 | 00066150680444 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FISCALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL AUREA CORREIA DE QUAIROZ E LEVANTAMENTO COMPLETO DA REFORMA E AMPLIAÇAO DO POSTO DE SAUDE INACIO ALVES CALUETE COM PLANTA DE ARQUITETURA, PALTA ORÇAMENTARIA, MEORIA DE CALCULO E ESPECIFICAÇOES TECNICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 27/05/2013 | 200.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. P/IMAGEM C. GRANDE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADO DE CONTRASTE PARA RM EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 28/05/2013 | 3.19 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE MAIO, DESCONTADO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 29/05/2013 | 1468.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE MAIO, DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 29/05/2013 | 0.09 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE MAIO, DESCONTADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 29/05/2013 | 80.00 | 00008055979480 | MACIEL SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E SOLDAGENS NAS TRAVES DO GINASIO MUNICIPAL VIDALZAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 29/05/2013 | 400.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E CO. DE PLASTICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BAMDEIROLAS N3, DESTINADAS A ORNAMENTAÇAO DOS FESTEJOS JUNINOS NO MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 29/05/2013 | 2.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA Nº 17.311-8, NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 29/05/2013 | 70.00 | 15690129000146 | MARCIO SIQUEIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINAS DE LAVAR ROUPAS UTILIZADAS NO POSTO DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 31/05/2013 | 1500.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, TAIS COMO AUTOCLAVE, ESTUFA, DESTRIBUIDOR DE AGULHAS, SELADORA, APARELHO DE ULTRASON. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 31/05/2013 | 2200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE A DIFERENÇA COMPLEMENTAR DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2013. FOLHA 16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 31/05/2013 | 7416.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2013. FOLHA 18. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 31/05/2013 | 2200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2013. FOLHA 36. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 31/05/2013 | 18630.60 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GURJAO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2013. FOLHA 7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 31/05/2013 | 5078.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GURJAO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2013. FOLHA 12. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 31/05/2013 | 1356.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO DE GURJAO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2013. FOLHA 19. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 31/05/2013 | 7830.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. FOLHA 42. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 31/05/2013 | 21692.60 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. FOLHA 8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 31/05/2013 | 7650.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. FOLHA 11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 31/05/2013 | 678.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CONTRATATO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURJAO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2013. FOLHA 46. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 31/05/2013 | 1900.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. FOLHA 9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 31/05/2013 | 1606.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. FOLHA 13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 31/05/2013 | 800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOA DO GABIUNETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. FOLHA 22. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 31/05/2013 | 15750.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. FOLHA 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 31/05/2013 | 1456.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SAOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. FOLHA 3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 31/05/2013 | 1121.37 | 00435963000118 | IPANEMA CENTER | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS TAIS COMO TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇAO DE ROUPAS PARA A QUADRILHA DO GRUPO DE IDOSOS NAS FESTIVIDADE JUNINAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 31/05/2013 | 200.00 | 00001225267404 | SILMA ROCHA DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA MUDANÇA DE MOVEIS DE GURJAO ATE JOAO PESSOA, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 31/05/2013 | 1225.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA DA SECRETAIRA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. FOLHA 20. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 31/05/2013 | 2034.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. FOLHA 39. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 31/05/2013 | 678.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. FOLHA 14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 31/05/2013 | 5400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. FOLHA 38. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 31/05/2013 | 1476.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. FOLHA 14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 31/05/2013 | 551.51 | 12711282000114 | PB Multi Comércio de Artigos de Papelaria Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DO PROJOVEM, NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 31/05/2013 | 3750.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. FOLHA 24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 31/05/2013 | 147.70 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DOS GRUPOS DE IDOSOS DO MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 31/05/2013 | 678.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. FOLHA 43. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 31/05/2013 | 27192.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. FOLHA 5. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 31/05/2013 | 48246.85 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. FOLHA 6. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 31/05/2013 | 10875.57 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. FOLHA 35. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 31/05/2013 | 5542.88 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. FOLHA 4. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 31/05/2013 | 3716.50 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. FOLHA 4. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 31/05/2013 | 1826.38 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. FOLHA 4. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 31/05/2013 | 17863.19 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. FOLHA 40. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 31/05/2013 | 8708.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. FOLHA 10. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 31/05/2013 | 678.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. FOLHA 34. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 31/05/2013 | 3300.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. FOLHA 17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 31/05/2013 | 357.06 | 60746948000112 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 681.791-0, PERTECENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 31/05/2013 | 57.07 | 60746948000112 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 681.791-0, PERTECENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 31/05/2013 | 0.99 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE MAIO, DESCONTADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 31/05/2013 | 4068.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2013. FOLHA 41. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 31/05/2013 | 9590.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. FOLHA 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 31/05/2013 | 5356.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. FOLHA 15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 03/06/2013 | 600.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 03/06/2013 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM LICITAÇOES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS E APOIO AO CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 03/06/2013 | 51.91 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A DIFERENÇA DO PERIODO DE 09/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 03/06/2013 | 18.94 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A DIFERENÇA DO PERIODO DE 10/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 03/06/2013 | 30.43 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A DIFERENÇA DO PERIODO DE 11/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 03/06/2013 | 1300.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A DIFERENÇA DO PERIODO DE 12/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 03/06/2013 | 366.21 | 60746948000112 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA 681.971-0, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 03/06/2013 | 5000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO BALANCETE MENSAL REFERENTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 03/06/2013 | 290.81 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A DIFERENÇA DO PERIODO DE 06/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 03/06/2013 | 310.00 | 00026257700400 | EDNOR RODRIGUES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISAO E REPAROS DE FREIOS NO ONIBUS DE PLACA: OFB 2930, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 03/06/2013 | 2496.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1200 DOSES DA VACINAS AFTOSAS, DESTINADAS A CAMPANHA DE ERRADICAÇAO DA FEBRE-AFTOSA NO ESTADO DA PARAIBA E 1200 DOSES DA VACINA ANTI-RABICA PARA BOVINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 04/06/2013 | 150.00 | 07330019000145 | AUTO ELETRICA NORDESTE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 04/06/2013 | 350.00 | 00073228095487 | ELIANE DA SILVA SANTOS ASSAYAG | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E TRANSPORTE DE MATERIAL PERTENCENTE A AATE - ASSOCIAÇAO DOS ARTESOES EM TEPEÇARIA DE GURJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 05/06/2013 | 16.15 | 60746948000112 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 681.791-0, PERTECENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 06/06/2013 | 1012.06 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO DE 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 06/06/2013 | 6.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2013, DESCONTADO NA CONTA 4.073-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 06/06/2013 | 111.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA Nº 4.067-3, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 06/06/2013 | 231.00 | 00002166676405 | MARIA BETANIA PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, SENDO ALMOÇOS E JANTAS, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 06/06/2013 | 6100.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DE GURJAO PARA CAMPINA E VICE-VERSA DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 06/06/2013 | 250.00 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO E OUTROS | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MESES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 06/06/2013 | 250.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 06/06/2013 | 450.00 | 00004471543466 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO O TIME DO VERONA DA COMUNIDADE RURAL MOROES, ENTRE GURJAO E A CIDADE DE DESTERRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 06/06/2013 | 91.00 | 00002166676405 | MARIA BETANIA PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL DAS SECRETARIAS DO BEM ESTAR SOCIAL (CASA DA FAMILIA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 06/06/2013 | 600.00 | 00012270032420 | COSME GONÇALVES DA FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 06/06/2013 | 483.00 | 00002166676405 | MARIA BETANIA PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES SENDO ALMOÇOS E JANTAS, AOS OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 07/06/2013 | 9281.09 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 07/06/2013 | 1860.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 07/06/2013 | 3600.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 07/06/2013 | 110.00 | 00004140963476 | FRANCISCO LOPES FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS (VULCANIZAÇAO) EM VEÍCULOS, CARROÇAS, MOTOS E TRATOR DESSA EDILIDADE, NO PERIODO DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 07/06/2013 | 910.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 07/06/2013 | 38.64 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FITILHOS PP COLORIDOS F10, DESTINADOS A QUADRILHA JUNINA DOS IDOSOS ACOMPANHADOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 07/06/2013 | 208.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A QUADRILHA JUNINA DOS IDOSOS ACOMPANHADOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 07/06/2013 | 300.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E CO. DE PLASTICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BAMDEIROLAS N3, DESTINADAS A ORNAMENTAÇAO DOS FESTEJOS JUNINOS NO MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 07/06/2013 | 9130.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 07/06/2013 | 300.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E CO. DE PLASTICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BAMDEIROLAS N3, DESTINADAS A ORNAMENTAÇAO DOS FESTEJOS JUNINOS NO MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 07/06/2013 | 2691.20 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 07/06/2013 | 2500.00 | 00000311793207 | LOUIZE CAROLINE COSTA BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO SISTN - SISTEMA DE INFORMAÇOES AO TESOURA NACIONAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012 E ORGANIZAÇAO DE DOCUMENTOS E RELATORIOS EMITIDOS PELA GESTAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 07/06/2013 | 6.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A JUNHO DE 2013. DEBITADO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 08/06/2013 | 1676.82 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO CORSA, PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 08/06/2013 | 1930.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DE VEICULO MOTONIVELADOR PATROL CATERPILLAR 120B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 10/06/2013 | 270.00 | 00005580817460 | Sandro da Silva Oliveira | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DA COBERTURA DE CORETO, LOCALIZADO EM FRENTE A PRAÇA MAJOR RAULINO MARACAJA, EM FRENTE A IGRAJA MATRIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 10/06/2013 | 500.00 | 00003984444478 | FRANCISCO DE PAULA CLEMENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 10/06/2013 | 7044.75 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE A PARCELA DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 10/06/2013 | 1400.00 | 00073877174434 | ROBERTO RAMOS DE FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS CIDADES: 3 DO SITIO CIPRIANO PARA GURJAO E GURJAO A JOAO PESSOA, 6 PARA CAMPINA GRANDE E 6 PARA O SITIO RIACHO SALGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 10/06/2013 | 140.00 | 00073877174434 | ROBERTO RAMOS DE FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 VIAGENS REALIZADAS PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA: SERRA BRANCA ( 2 ), QUEIMADAS ( 1 ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 10/06/2013 | 1500.00 | 12255217000121 | CONSULT SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DESTE PREFEITURA, EM LEVANTAMENTOS, CONSULTAS E ACOMPANHAMENTOS DO CAUC, SINCONV, SIGPACTO, SIMEC/FNDE/MEC, ATUALIZAÇOES DO PAR/FNDE, ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTAS DO FMS, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E EXECUÇAO JUNTO A CEF/BB/FUNASA, REFERENTE OS MESES DE MARÇO E MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 10/06/2013 | 5278.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2013, DESCONTADO NA CONTA 4.073-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 10/06/2013 | 5278.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A JUNHO DE 2013. DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 10/06/2013 | 7832.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | CORRESPONDENTE A CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE CAMISETAS EM MALHA E SHORTS EM HELANCA, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 10/06/2013 | 1992.00 | 00087972034168 | ANANIAS MARTINS NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO MES DE MAIO DE 2013 NO SEGUINTE TRAJETO: SITIO SERROTE DAS CABRAS - SITIO PASCACIO - SITIO AGUA FRIA - SITIO CAMPO CUMPRIDO - GURJAO; GURJAO - CAMPO CUMPRIDO - AGUA FRIA - PASCACIO - SERROTE DAS CABRAS, REALIZADOS EM VEICULO PLACA MNU - 8406. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 10/06/2013 | 1178.24 | 00006188596408 | JOSE ALMEIDA PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADOS NO MES DE MAIO DE 2013, NOS SEGUINTES TRAJETOS: GURJAO - SITIO LATADA - SITIO CANOA - SITIO CAATINGA; CAATINGA - CANOA - LATADA - GURJAO, NOS TURNOS DA MANHA E DA TARDE EM VEICULO PLACA: MMV 4913. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 10/06/2013 | 700.52 | 00003229697430 | MURILO GOMES DE LUCENA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO MES DE MAIO DE 2013, NO SEGUINTE TRAJETO: SITIO JOSE DA SILVA - SITIO CANOA - GURJAO: GURJAO - CANOA - SITIO JOSE DA SILVA, REALIZADO EM SEU VEICULO DE PLACA MNE 9193. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 11/06/2013 | 500.00 | 00051515792404 | AILTON RAMOS PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 11/06/2013 | 440.00 | 07074869000120 | JURID.DIARIOS PUBL.TRANSP.LOGISTICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇOES DE ARTIGOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 11/06/2013 | 1100.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DA RETROESCAVADEIRA DO PROGRAMA PAC 2, NESTE MUNICIPIO DE GURJAO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 11/06/2013 | 500.00 | 00025213938434 | MANOEL VICENTE TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DO ALMOXARIFADO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 12/06/2013 | 300.00 | 00008521338473 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DA GRAMA E DESOBSTRUÇAO DA REDE DE ESGOTAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MODELO PRO-INFRA, LOCALIZADA NA RUA VEREADOR MILTON HENRIQUES GONÇALVES DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 12/06/2013 | 224.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 12/06/2013 | 342.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPLER USG DE ABDOMEM TOTAL EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 12/06/2013 | 2000.00 | 00041474341420 | VANDERLEI MEDEIROS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E ORGANIZAÇAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 14 DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 12/06/2013 | 200.00 | 12732202000107 | CENTRAC - CENTRO DE AÇAO CULTURAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PARA REALIZAÇAO DE CONFERENCIA NO MUNICIPIO DE GURJAO PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 12/06/2013 | 500.00 | 00069000220491 | RITA CRISTINA GARCIA DE FARIAS | CORRESPONDENTE AIOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇAO DA ESCOLA AUREA CORREIA DE QUEIROZ E ORGANIZAÇAO DO EVENTO "CONFERENCIA DA EDUCAÇAO", REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE GURJAO PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 13/06/2013 | 350.00 | 00091055318453 | JOSE WELLINGTON BARROSO PONTES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE RURAL DO CIPRIANO PARA CIDADE DE GURJAO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL AUREA CORREIA DE QUEIROZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 13/06/2013 | 13271.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 13/06/2013 | 1518.40 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 13/06/2013 | 5948.80 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 13/06/2013 | 150.00 | 00091055318453 | JOSE WELLINGTON BARROSO PONTES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA COMUNIDADE RURAL DO CIPRIANO A CIDADE DE GURJAO IDA E VOLTA, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 13/06/2013 | 1300.00 | 00003324913403 | BENTO BORGES DE ASSIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE PROPRIEDADE PARA DEPOSITO DE LIXO URBANO, REFERENTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 13/06/2013 | 200.00 | 00003618657404 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VISITAÇAO A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GURJAO EM TRABALHO DE PROFILAXIA AO BARBEIRO, INSETO CAUSADOR DA DOENÇA DE CHAGAS, SERVIÇO REALIZADO NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 13/06/2013 | 3014.40 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 13/06/2013 | 160.00 | 05456093000187 | JOSE THEOGNOS PEREIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE APARELHOS DE JANTAR PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE O EVENTO DO DIA DAS MAES, REALIZADO NO DIA 10 DE MAIO DE 2013 EM GURJAO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 13/06/2013 | 200.00 | 00007959573786 | JOSE MAGNALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE ATE A CIDADE DE RECIFE PE, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 13/06/2013 | 400.00 | 00064546080425 | ROMULO BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA EFETUADOS DURANTE O EVENTO DAS MAES REALIZADO NO MES DE MAIO DE 2013 EM GURJAO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 14/06/2013 | 153.00 | 00098072013491 | ALZIRA DANTAS DA CUNHA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇOS, JANTARES E LANCHES), DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 14/06/2013 | 500.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTAS MEDICAS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE DURANTE TODO O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 14/06/2013 | 229.23 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTE/EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: MNP 4165, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 14/06/2013 | 414.88 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA NQE 7125 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 14/06/2013 | 1191.50 | 00098072013491 | ALZIRA DANTAS DA CUNHA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇOS, JANTARES E LANCHES), DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 14/06/2013 | 280.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP-8152DN, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 14/06/2013 | 250.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CHEVE EM INOX COM CAIXA EM ACRILICO TRANSPARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 14/06/2013 | 678.00 | 00047874198468 | ERALDO ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM PROJETOS E PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS (FNDE, PAR, MAIS EDUCAÇAO, SIFCAC, ATLETA NA ESCOLA, PROINFO E SIMEC), PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 15/06/2013 | 1606.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRITAS, MATERIAL ESSE DESTINADO A FAZER O PISO DO DANCE PARA AS APRESENTACOES CULTURAIS NESTE MUNICIPIO, NA AVENIDA ANTONIO COUTINHO, MEDINDO 104,5m DE COMPRIMENTO E 11,10m DE LARGURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 17/06/2013 | 2500.00 | 02122470000153 | EDSON CARLOS DE VASCONCELOS & CIA. LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE 25 FOTOS OFICIAIS TAMANHO 30X45 DO SENHOR PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 17/06/2013 | 59.88 | 00435963000118 | IPANEMA CENTER | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS CETIM CHARMEUSSE LISO, DESTINADOS A QUADRILHA JUNINA DOS IDOSOS ACOMPANHADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 17/06/2013 | 1700.00 | 13942051000184 | NAYARA NADJA FREITAS MEDEIROS WANDERLEY | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLSAS EM LONA PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 18/06/2013 | 29.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AS TAXAS BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA Nº 1.115-0, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 18/06/2013 | 140.00 | 00008354516741 | JOSE ARIMATEIA TEIXEIRA BAIBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO DE RAÇAO ANIMAL NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 18/06/2013 | 600.00 | 00044160674453 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, NO FOSSAO DA RUA ANTERO DE FARIAS SOUTO, NO ESGOTO DA RUA MANOEL ANTERO DE FARIAS, MANUTENÇAO EM BUEIRO DA RUA PREFEITO MANUEL DE FARIAS GURJAO, DE ESGOTO NA RUA DEUSDET CORREIA DE QUEIROZ, DA RUA MAJOR RAULINO MARACAJA E MANUTENÇAO DE ESGOTO DA RUA PROFESSORA GENUINA PESSOA, SERVIÇOS REALIZADOS NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 18/06/2013 | 29.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA Nº 17.022-4, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122009 | 0000862 | 19/06/2013 | 46076.45 | 09326532000198 | LVR CONSTRUÇOES LTDA | CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇAO DA CONSTRUÇAO DO PORTAL NA CIDADE DE GURJAO, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE OGU/CEF N° 0264776-46/2008 DO PROGRAMA TURISMO NO BRASIL. | 00072013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 19/06/2013 | 4840.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 220 SACAS DE CIMENTO, DESTINADOS A FAZER O PISO DO DANCE PARA APRESENTACOES CULTURAIS NO MUNICIPIO DE GURJAO, NA AVENIDA ANTONIO COUTINHO, MEDINDO 104,5m DE COMPRIMENTO E 11,10m DE LARGURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 19/06/2013 | 245.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 DOSES DA VACINAS AFTOSAS DESTINADAS A CAMPANHA DE ERRADICAÇAO DA FEBRE-AFTOSA, 100 DOSES DA VACINA ANTI-RABICA DESTINADAS A VACINAÇAO DOA ANIMAIS BOVINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 20/06/2013 | 10509.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE 1ª PARCELA DO 13° SALARIO. FOLHA 8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 20/06/2013 | 1100.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO. FOLHA 16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 20/06/2013 | 1100.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO. FOLHA 36. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 20/06/2013 | 678.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO. FOLHA 19. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 20/06/2013 | 8319.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO. FOLHA 7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 20/06/2013 | 100.00 | 10744415000123 | ENOCK LEANDRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GALOES METALICOS KIT DESTINADOS A QUADRILHA JUNINA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 20/06/2013 | 1875.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO. FOLHA 24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 20/06/2013 | 678.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO. FOLHA 3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 20/06/2013 | 612.50 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO. FOLHA 20. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 20/06/2013 | 13221.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE A 1ª PARCELO DO 13° SALARIO. FOLHA 5. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 20/06/2013 | 23923.44 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, REFERENTE A 1ª PARCELO DO 13° SALARIO. FOLHA 6. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 20/06/2013 | 5437.80 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE A 1ª PARCELO DO 13° SALARIO. FOLHA 35. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 20/06/2013 | 2314.75 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MEDE, REFERENTE A 1ª PARCELO DO 13° SALARIO. FOLHA 4. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 20/06/2013 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA, ALMOXARIFADO, FARMACIA BASICA PARA ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 20/06/2013 | 700.00 | 11713491000134 | JOAO CICERO DE MELO - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO EM VEICULO CORSA SEDAN MNO 2981 PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 20/06/2013 | 4068.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO. FOLHA 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 20/06/2013 | 0.59 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2013, DESCONTADO NA CONTA 4.071-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 20/06/2013 | 339.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO. FOLHA 34. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 20/06/2013 | 0.59 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A JUNHO DE 2013. DEBITADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 21/06/2013 | 1204.95 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL (CONTRA PARTIDA), DESTE MUNICIPIO DE GURJAO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 21/06/2013 | 160.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEIOES KANXA, DESTINADOS AOS IDOSOS EM QUADRILHA JUNINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 21/06/2013 | 329.37 | 00435963000118 | IPANEMA CENTER | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 60 PERCAL JULIANA ESTAMPADO E 3 TOALHAS DE ROSTO P/BORDAR PASSA FITAS BRANCAS, DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 21/06/2013 | 640.00 | 08509138000122 | L. DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS EM DECORRENCIA DO OBITO DE SENHORA DASTE MUNICIPIO DE GURJAO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 21/06/2013 | 1300.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 BOMBONAS PARA O RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 23/06/2013 | 6700.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS COMO: GIRANDOLAS E MORTEIROS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 23/06/2013 | 6700.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA A CELEBRAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000112013 | 0000890 | 25/06/2013 | 15000.00 | 14651898000172 | S2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A LOCALAO DO PALCO COM 14m FRENTE, 2m ALTURA, E SONORIZAÇAO COM MESAS DE SOM COM CANAIS DEGITAIS, MONITORES, MICROFONES COM FIOS E SEM FIOS, A SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO TRADIÇAO DE GURJAO, DOS DIAS 23 A 27 DE JUNHO DE 2013, EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000891 | 25/06/2013 | 25000.00 | 14651877000157 | ALTO ESTILO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AS APRESENTAÇOES ARTISTICOS MUSICAIS NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO TRADIÇAO DE GURJAO NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2013, COM AS BANDAS: GAROTINHO DO FORRO, FORROZAO TEMPERO COMPLETO E FORROZAO KARKARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 25/06/2013 | 995.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 26/06/2013 | 87.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA Nº 4.067-3, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 26/06/2013 | 62.97 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2013, DESCONTADO NA CONTA 4.306-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 26/06/2013 | 395.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA Nº 4.067-3, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 26/06/2013 | 62.97 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A JUNHO DE 2013. DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 26/06/2013 | 4000.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICACOES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇAO DE LAYOUT E ARTE DE FINALIZAÇAO DA LOGOMARCA INSTITUCIONAL COM APLIACAÇAO NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 26/06/2013 | 600.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE GURJAO PB, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 26/06/2013 | 237.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AS TAXAS BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA Nº 12.172-X, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 26/06/2013 | 15.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AS TAXAS BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA Nº 1.115-0, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 26/06/2013 | 65.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA Nº 17.022-4, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 26/06/2013 | 25.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA Nº 15.820-8, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 26/06/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 11.405-7, NO REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 27/06/2013 | 1476.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA FAMILIA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. FOLHA 14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 27/06/2013 | 2134.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. FOLHA 3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 27/06/2013 | 5400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. FOLHA 38. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 27/06/2013 | 1225.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. FOLHA 20. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 27/06/2013 | 4022.80 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. FOLHA 39. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 27/06/2013 | 3750.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. FOLHA 24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 27/06/2013 | 7642.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GURJAO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2013. FOLHA 18. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 27/06/2013 | 678.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. FOLHA 42. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 27/06/2013 | 2200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFISSIONAL ODONTOLOGO NESTE MUNICIPIO DE GURJAO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2013. FOLHA 36. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 27/06/2013 | 18692.60 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GURJAO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2013. FOLHA 7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 27/06/2013 | 5128.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GURJAO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2013. FOLHA 12. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 27/06/2013 | 1707.32 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, , REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2013. FOLHA 19. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 27/06/2013 | 7930.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. FOLHA 42. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 27/06/2013 | 2200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAL DO PSF NESTE MUNICIPIO DE GURJAO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2013. FOLHA 16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 27/06/2013 | 7650.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. FOLHA 11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 27/06/2013 | 21027.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. FOLHA 8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 27/06/2013 | 678.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CONTRATATO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURJAO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2013. FOLHA 46. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 27/06/2013 | 1900.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO DE GURJAO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. FOLHA 9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 27/06/2013 | 1606.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE GURJAO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. FOLHA 13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 27/06/2013 | 15750.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. FOLHA 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 27/06/2013 | 800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. FOLHA 22. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 27/06/2013 | 6172.91 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. FOLHA 4. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 27/06/2013 | 34578.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB040%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. FOLHA 5. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 27/06/2013 | 913.19 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇAO MDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. FOLHA 4. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 27/06/2013 | 8738.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. FOLHA 10. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 27/06/2013 | 63807.05 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. FOLHA 6. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 27/06/2013 | 18424.88 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. FOLHA 40. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 27/06/2013 | 14500.54 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. FOLHA 35. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 27/06/2013 | 8662.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. FOLHA 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 27/06/2013 | 4068.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2013. FOLHA 41. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 27/06/2013 | 5356.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. FOLHA 15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 27/06/2013 | 678.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. FOLHA 34. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 27/06/2013 | 3300.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. FOLHA 17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 27/06/2013 | 5000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO BALANCETE MENSAL REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 28/06/2013 | 0.99 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A JUNHO DE 2013. DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 28/06/2013 | 0.99 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2013, DESCONTADO NA CONTA 283.141-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 28/06/2013 | 1653.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A MAIO DE 2013. DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 28/06/2013 | 2804.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A ENERGISA, REFERENTE AO PERIODO DURANTE 0 EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 28/06/2013 | 23187.67 | 29979036000140 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOPAG DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 28/06/2013 | 25246.80 | 29979036000140 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOPAG DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 28/06/2013 | 1332.03 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 28/06/2013 | 2140.91 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 28/06/2013 | 2004.76 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 28/06/2013 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM LICITAÇOES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS E APOIO AO CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 28/06/2013 | 300.00 | 00042150540444 | KALINA SELDA COUTINHO GURJÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXAO BANDA LARGA DE 3 MEGA UTILIZADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 28/06/2013 | 800.00 | 00041474511449 | FRANCISCO CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NOS FESTEJOS JUNINOS EM COMEMORAÇAO AO "I SAO JOAO TRADIÇAO DE GURJAO", REALIZADO NO PERIODO DE 23 A 27 DE JUNHO DE 2013, EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 28/06/2013 | 600.00 | 00066150680444 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO/FISCALIZAÇAO DAS OBRAS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS AUREA CORREIA E EUTALIA RAMOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 28/06/2013 | 22401.57 | 29979036000140 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 28/06/2013 | 22124.37 | 29979036000140 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOPAG MDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 28/06/2013 | 400.00 | 00073228095487 | ELIANE DA SILVA SANTOS ASSAYAG | CORRESPONDENTE A APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO NO MES DE JUNHO PARA A ASSOCIAÇAO DE TAPEÇARIA DO MUNICIPIO DE GURJAO, DURANTE O EVENTO DO SALAO DE ARTESANATO DE CAMPINA GRANDE NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052013 | 0000962 | 28/06/2013 | 19684.37 | 10542457000181 | N R J - CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE A SEGUNDA MEDIÇAO DA REFORMA NAS SEGUINTES UNIDADES ESCOLARES; AUREA CORREIA DE QUEIROZ E EUTALIA RAMOS GURJAO NESTE MUNICIPIO. | 00062013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 28/06/2013 | 2161.27 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE GURJAO PB. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 28/06/2013 | 851.87 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE GURJAO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 28/06/2013 | 6445.06 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE GURJAO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 28/06/2013 | 800.00 | 00041474511449 | FRANCISCO CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NOS DESTEJOS JUNINOS EM COMEMORAÇAO AO "I - SAO JOAO TRADIÇAO DE GURJAO", REALIZADO NO PERIODO DE 23 A 27 DE JUNHO DE 2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 28/06/2013 | 414.88 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA NQE 7135 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 28/06/2013 | 7164.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇAO PUBLICA) DO MUNICIPIO DE GURJAO, REFERENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 28/06/2013 | 400.00 | 00066150680444 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO/FISCALIZAÇAO DE OBRAS DO POSTO DE SAUDE INACIO ALVES CALUETE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 28/06/2013 | 8364.58 | 29979036000140 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 28/06/2013 | 8014.29 | 29979036000140 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 28/06/2013 | 478.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 28/06/2013 | 1691.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 28/06/2013 | 150.00 | 00005713485480 | LUCIANA DE FARIAS COUTINHO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 28/06/2013 | 1356.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. FOLHA 43. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 28/06/2013 | 1509.88 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 28/06/2013 | 1236.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 13.412-0, NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 01/07/2013 | 200.00 | 00067667856400 | SEBASTIAO MORAIS SILVANO* | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 01/07/2013 | 100.00 | 00009729750475 | ALCIMARA FARIAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 01/07/2013 | 100.00 | 00008455237406 | JACIANA DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE NA FOMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 01/07/2013 | 750.00 | 00002550277457 | Macildo da Silva Alves | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DOS EVENTOS: COMEMORAÇAO DO DIA DAS MAES, REALIZADA NO DIA 10 DE MAIO DE 2013; COMEMORAÇAO DOS FESTEJOS JUNINOS NO "I SAO JOAO TRADIÇAO DE GURJAO, REALIZADO NO PERIODO DE 23 A 27 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 01/07/2013 | 902.92 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLINICAS | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE GURJAO - PB NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 01/07/2013 | 125.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA, RECARGA DE CARTUCHO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00054162416400 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO* | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR (PATROLEIRO) NA PATROL DESTA MUNICIPALIDADE EM PATROLAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS DAS SEGUINTES COMUNIDADES: RIACHO SALGADO, SANTA RITA, SAO JOAQUIM, PENDENCIA E NA ESTRADA QUE LIGA GURJAO A CIDADE DE SANTO ANDRE, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 01/07/2013 | 200.00 | 00003992463478 | JOSAFA DA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS POR SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, NO PERIODO DE 1 A 5 DE JULHO, PARA QUE O MUNICIPIO DE GURJAO RECEBESSE UMA MAQUINA MOTONIVELADORA, DOADA PELO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 01/07/2013 | 200.00 | 00002932549405 | CELIO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS POR SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, NO PERIODO DE 1 A 5 DE JULHO, PARA QUE O MUNICIPIO DE GURJAO RECEBESSE UMA MAQUINA MOTONIVELADORA, DOADA PELO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 01/07/2013 | 1581.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | CORRESPONDENTE AO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 01/07/2013 | 200.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOES E RECARGAS DOS CARTUCHOS DA UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 01/07/2013 | 220.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REFORMA E CONSERTOS NOS CURRAIS DE EXPOSIÇAO NA EXPOFEIRA, DURANTE A FESTA DO BODE NA RUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 01/07/2013 | 100.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA | CORRESPONDENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET HP CE 285 (85A), PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 01/07/2013 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 01/07/2013 | 233.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 01/07/2013 | 23.90 | 34028316518552 | ECT - EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 01/07/2013 | 15.30 | 34028316518552 | ECT - EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 01/07/2013 | 4.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA Nº 1.046-4, NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 01/07/2013 | 280.00 | 07074869000120 | JURID.DIARIOS PUBL.TRANSP.LOGISTICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE ARTIGOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA Nº 4.067-3, NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 01/07/2013 | 23.90 | 34028316518552 | ECT - EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 01/07/2013 | 24.40 | 34028316518552 | ECT - EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 01/07/2013 | 23.90 | 34028316518552 | ECT - EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 02/07/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA Nº 4.067-3, NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 02/07/2013 | 12.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO POSTO TELEFONICO DO RIACHO SALGADO, REFERENTE A FATURA DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 02/07/2013 | 300.00 | 00042150540444 | KALINA SELDA COUTINHO GURJÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXAO BANDA LARGA DE 3 MEGA UTILIZADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 02/07/2013 | 12.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO, REFERENTE A FATURA DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 02/07/2013 | 15.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO NA COMUNIDADE RIACHO DOS REIS, REFERENTE A FATURA DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 02/07/2013 | 12.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A FATURA DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 02/07/2013 | 2992.71 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 02/07/2013 | 239.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA REPETIDORA DE TV, REFERENTE A FATURA DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 02/07/2013 | 48.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAO PREDIO DA SEDE SOCIAL DA FUNDAC, REFERENTE A FATURA DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 02/07/2013 | 996.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4 PNEUS 175/70 R-13, DESTINADOS AO VEICULO CORSA PLACA: MNO 2381, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 02/07/2013 | 648.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 02/07/2013 | 22.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA DELEGACIA, REFERENTE A FATURA DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 02/07/2013 | 1886.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2 PNEUS 215/75 R-17,5 PARA O VEÍCULO ONIBUS PLACA MOK 6442 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 02/07/2013 | 22.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR J DE MEDEIROS MALTA, REFERENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 02/07/2013 | 81.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR CIPRIANO, REFERENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 02/07/2013 | 3772.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4 PNEUS 215/75 R-17,5 PARA O VEÍCULO ONIBUS PLACA OGB 2480 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 02/07/2013 | 45.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE OLINDA BORGES DA CONCEIÇAO, REFERENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001016 | 02/07/2013 | 42700.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DE GURJAO PARA CAMPINA E VICE-VERSA DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTRUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 02/07/2013 | 6291.88 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 02/07/2013 | 12.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR VICENTE ALVEZ, REFERENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 02/07/2013 | 12.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DE ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA, REFERENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 02/07/2013 | 255.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL OLINDINA BORGES DA CONCEIÇAO, REFERENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 02/07/2013 | 2706.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES ARO, DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA OFB 3030 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 02/07/2013 | 270.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL EUTALIA RAMOS, REFERENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 02/07/2013 | 314.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL AUREA CORREIRA DE QUEIROZ, REFERENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 02/07/2013 | 2232.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4 PNEUS 205/70 R-15 PARA O VEÍCULO DUCATO PLACA MMD 7858 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 02/07/2013 | 12.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR SANTA MONICA, REFERENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 02/07/2013 | 63.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES, REFERENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 02/07/2013 | 41.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE, REFERENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 02/07/2013 | 238.80 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 02/07/2013 | 525.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 02/07/2013 | 3900.00 | 00053705440187 | ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR MASSEY FERGUSON DESTINADO A COLETA SELETIVA DE LIXO, NO PERIODO DE 23 DE MAIO A 1 DE JULHO, TOTALIZANDO 39 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 02/07/2013 | 13.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO, REFERENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 02/07/2013 | 234.15 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA MNB 4506 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 02/07/2013 | 60.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 02/07/2013 | 34.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOD BANHEIROS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE GURJAO, REFERENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 02/07/2013 | 66.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DO CEMITERIO MUNICIPAL DE GURJAO, REFERENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 02/07/2013 | 3205.85 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, OLEO DIESEL PARA MAQUINA PATROL E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 02/07/2013 | 12.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DO RIACHO DOS REIS DE GURJAO, REFERENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 02/07/2013 | 12.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DE GURJAO, REFERENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 02/07/2013 | 66.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ALMOXARIFADO E GARAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 02/07/2013 | 229.44 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTE/EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: OET 2456, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 02/07/2013 | 423.24 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTE/EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: OFC 5715 2456, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 02/07/2013 | 350.00 | 02252784000170 | LABGENE - LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇAO DE CARIOTIPO COM BANDAS EM RECEM NASCIDA MARIA DAS GRAÇAS FARIAS RAMOS, DESTE MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 02/07/2013 | 5382.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO MEDICO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE A FATURA DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 02/07/2013 | 669.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO MEDICO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE A FATURA DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 02/07/2013 | 79.22 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTE/EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: OFC 5715, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 02/07/2013 | 4039.15 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 02/07/2013 | 1000.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM APARELHO AMALGAMADOR AMALGA MIX II 127/230V - 50/60, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 02/07/2013 | 2232.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4 PNEUS 205/70 R-15 PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO, PLACA OFA 1318, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 02/07/2013 | 1476.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4 PNEUS 185/70 R-14 PARA O VEICULO AMBULANCIA DOBLO, PLACA MMV 8971, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 02/07/2013 | 882.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ODONTOLOGICAS DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 02/07/2013 | 100.00 | 00008455237406 | JACIANA DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE NA FOMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 02/07/2013 | 120.00 | 00008623661435 | SUZIANE FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 02/07/2013 | 100.00 | 00009729750475 | ALCIMARA FARIAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 02/07/2013 | 100.00 | 00005357310432 | ROZEANE CRISTINA URÇULINA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 02/07/2013 | 200.00 | 00070336336454 | AMANDA PEREIRA GOMES QUEIROZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM MUDANÇA DE MOBILIA DA CIDADE DE GURJAO PARA CAMPINA GRANDE POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 02/07/2013 | 100.00 | 00006514728499 | SHINEIDE REJANE DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 03/07/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA Nº 17.022-4, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 03/07/2013 | 996.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4 PNEUS 175/70 R-13 PARA O VEICULO UNO PLACA OET 2456, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 03/07/2013 | 1476.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4 PNEUS 185/70 R-14 PARA O VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2663, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 03/07/2013 | 3694.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072013 | 0001064 | 03/07/2013 | 21419.75 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 03/07/2013 | 1500.00 | 10635643000165 | MARCA PRODUÇOES E EVENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DE DUAS AMBULANCIAS (CARROS DA FROTA MUNICIPAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 03/07/2013 | 2775.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CONJUNTOS DE BATA E CALÇA EM BRIM E CHAPEUS EM BRIM PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADOS AOS GARIS DESSES MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 03/07/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AS TAXAS BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA Nº 1.115-0, NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 03/07/2013 | 550.00 | 06015103000101 | Dayanna W. Lima Cavalcanti | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 03/07/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DA PRORROGAÇAO DE VIGENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 03/07/2013 | 1500.00 | 12255217000121 | CONSULT SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DESTE PREFEITURA, EM LEVANTAMENTOS, CONSULTAS E ACOMPANHAMENTOS DO CAUC, SINCONV, SIGPACTO, SIMEC/FNDE/MEC, ATUALIZAÇOES DO PAR/FNDE, ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTAS DO FMS, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E EXECUÇAO JUNTO A CEF/BB/FUNASA, REFERENTE OS MESES DE MARÇO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 03/07/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA Nº 4.067-3, NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 03/07/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA Nº 17.022-4, NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 03/07/2013 | 87.80 | 60746948000112 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 681.791-0, PERTECENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 03/07/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA Nº 4.067-3, NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 04/07/2013 | 800.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE JUNHO EM SITE E BLOGS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 04/07/2013 | 250.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO COUTINHO N° 178, CENTRO DE GURJAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 04/07/2013 | 250.00 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO E OUTROS | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 04/07/2013 | 1180.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS COMO: VASSOURAO, PA DE BICO, PNEU SACI, CAMARA DE AR, ARO METALOSA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 04/07/2013 | 300.00 | 00012270032420 | COSME GONÇALVES DA FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIAS DESTE MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 05/07/2013 | 640.00 | 00073844489487 | MARIA ANGELINA MOTTA QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO BRASIL - BRASILIA AFIM DE PARTICIPAR DE CONGRESSO PARTICIPATIVO DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 05/07/2013 | 640.00 | 00076813894404 | SIDNEI DE FARIAS BENJAMIM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 1/2 CONJUNTO DE FORMAS PARA CISTERNAS DE PLACA; FIXAÇAO DE BASES DE ESCOAMENTO DAS CISTERNAS; SOLDAGENS E CONSERTOS EM PARTES DO TRATOR; SOLDAGENS NA PORTA DO CARRO DUCATO E SOLDA DOS VAROES DE DESENTUPIR ESGOTAMENTOS DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 05/07/2013 | 2389.50 | 00016122488453 | FRANCISCO PEDRO DE SANTANA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PERFURAÇOES DE POÇOS EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE GURJAO, NO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME CONVENIO COM DNOCS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 05/07/2013 | 1593.00 | 00040828310459 | PAULO ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PERFURAÇOES DE POÇOS EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE GURJAO, NO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME CONVENIO COM DNOCS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 05/07/2013 | 1593.00 | 00039618919404 | MANOEL DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PERFURAÇOES DE POÇOS EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE GURJAO, NO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME CONVENIO COM DNOCS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 05/07/2013 | 1593.00 | 00022548955400 | JOSE CICERO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PERFURAÇOES DE POÇOS EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE GURJAO, NO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME CONVENIO COM DNOCS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 05/07/2013 | 640.00 | 00073844489487 | MARIA ANGELINA MOTTA QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE, POR SEU DESLOCAMENTO ATÉ BRASILIA - DF, AFIM DE PARTICIPAR DE CONGRESSO SA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 08/07/2013 | 300.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULTORIO DE ENFERMAGEM ESPEC. EM CURATIVOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CURATIVOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE GURJAO, NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 08/07/2013 | 963.52 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 08/07/2013 | 340.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 08/07/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA Nº 17.022-4, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 08/07/2013 | 1500.00 | 00026380650482 | VALDEMIR DA SILVA CHAGAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇAO DA MAQUINA PATROL DA CIDADE DE JOAO PESSOA ATÉ O MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 08/07/2013 | 711.00 | 08592396000115 | MACENA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS COMO: PICARETAS, ARRUELAS, CHIBANCAS, ENGATES FEXIVEIS, ALAVANCAS E MARRETAS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 08/07/2013 | 664.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 08/07/2013 | 430.78 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 08/07/2013 | 866.83 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 08/07/2013 | 4927.05 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE GURJAO PB. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 08/07/2013 | 1102.88 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE GURJAO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 08/07/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA Nº 4.067-3, NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 08/07/2013 | 27.50 | 60746948000112 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 681.791-0, PERTECENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 08/07/2013 | 7.34 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DIVEROS NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 09/07/2013 | 3421.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FATURA DA ILUMINAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 09/07/2013 | 430.00 | 00004963804433 | JOANA DARC DE SOUZA BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO E COSTURA DE TOALHAS DECORATIVAS EM ALUSAO AO DIAS DAS MAES E A 1000 BANDEIROLAS DECORATIVAS PARA O "I SAO JOAO TRADIÇAO DE GURJAO" EVENTOS REALIZADOS EM MAIO E EM JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 09/07/2013 | 1000.00 | 00096398353404 | ANGELA MARIA FARIAS DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE 20 CAMISAS, 20 VESTIDOS, 20 LENÇOS E 20 SHORTS, FIGURINO COMPLETO DA QUADRILHA "ALEGRIA DE VIVER" DO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA CARLOS VIDAL DE NEGREIROS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DURANTE O MES JUNINO DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 09/07/2013 | 259.00 | 06015103000101 | Dayanna W. Lima Cavalcanti | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PROTETOR ELETRICO 1500 VA BMI, PARA A ILUMINAÇAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 09/07/2013 | 511.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE RM DO CRANIO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 10/07/2013 | 7044.75 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE A PARCELA DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 10/07/2013 | 1341.55 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUIÇAO - CASA TUDO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ROLOGIOS DE PAREDES, GARRAFAS, LIXEIRAS, POTES E JARRAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 10/07/2013 | 313.59 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUIÇAO - CASA TUDO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 10/07/2013 | 600.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTAS MEDICAS E REALIZAÇAO DE EXAMES NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA Nº 17.022-4, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 10/07/2013 | 910.00 | 00005556439486 | ANTONIO FAUSTINO NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇAO DE DE 1300 DOSES DE VACINA AFTOSA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DA FEBRE AFTOSA E 1300 DOSES DE VACINA CONTA RAIVA NO REBANHO BOVINO EM TODO O MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 10/07/2013 | 2187.38 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUIÇAO - CASA TUDO | CORRESPONDENTE DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 10/07/2013 | 150.00 | 00040796183449 | NEUMA CRISTINA MOREIRA SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇAO DE RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA MDE, NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 10/07/2013 | 3758.72 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA FPM NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 10/07/2013 | 34.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 10/07/2013 | 999.00 | 00003620712417 | VALDIR BARRETO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO FRANGOS CAIPIROES E 330 OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122013 | 0001110 | 10/07/2013 | 13613.73 | 00431274000135 | DIMEX - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 11/07/2013 | 150.00 | 00005873272433 | CLAUDIANA DE OLIVEIRA SILVANO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS DE ALIMENTAÇAO, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 11/07/2013 | 200.00 | 00005844246470 | VITORIA REGIA DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 11/07/2013 | 320.00 | 00091055318453 | JOSE WELLINGTON BARROSO PONTES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA COMUNIDADE RURAL DO CIPRIANO A CIDADE DE GURJAO IDA E VOLTA, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 11/07/2013 | 50.00 | 00006792678406 | FABIO DE ARAUJO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇAO DO SISTEMA SI-API WEB, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 11/07/2013 | 320.00 | 00091055318453 | JOSE WELLINGTON BARROSO PONTES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA COMUNIDADE RURAL DO CIPRIANO A CIDADE DE GURJAO IDA E VOLTA, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 12/07/2013 | 4900.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS PLACA HWB 1743, PARA O TRASPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 12/07/2013 | 254.89 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUIÇAO - CASA TUDO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 12/07/2013 | 1196.96 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO NO TRATOR PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 12/07/2013 | 665.20 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUIÇAO - CASA TUDO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA NESTA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 12/07/2013 | 200.00 | 00067317170704 | MARIA DE FATIMA PAULINO | CORRESPONDENTE A UM APOIO CULTURAL PARA APRESENTAÇAO DA QUADRILHA FOGO NA ROUPA DA CIDADE DE GURJAO, NO DIA 12 DE JULHO DE 2013, NO BAIRRO DO PEDREGAL NO MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 12/07/2013 | 200.00 | 00006666956443 | JOABE LEANDRO DA COSTA | CORRESPONDENTE A UM APOIO CULTURAL PARA APRESENTAÇAO DA QUADRILHA MATUTA BELA DA CIDADE DE GURJAO, NO DIA 12 DE JULHO DE 2013 NO BAIRRO DO PEDREGAL NO MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 12/07/2013 | 50.97 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 15/07/2013 | 280.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP-8152DN, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 16/07/2013 | 1170.32 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 16/07/2013 | 2300.00 | 00001581885431 | HANDEL TAYLLOR DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇAO DE 50 CURRAIS DE 12m², EM VIRTUDE DO EVENTO XIV - EXPOFEIRA BODE NA RUA, PARA EXPOSIÇAO DOS ANIMAIS, EVENTO REALIZADO NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 16/07/2013 | 380.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. P/IMAGEM C. GRANDE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADO DE CONTRASTE PARA RM EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 17/07/2013 | 4070.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 17/07/2013 | 7750.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO DE GURJAO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 17/07/2013 | 1000.00 | 00001004438427 | EVANDRO ARAUJO SAMPAIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 TROFEUS PARA O EVENTO BODE NA RUA, REALIZADO NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 18/07/2013 | 1570.00 | 00082618437420 | ROSSANDRO KLINGEY IRINEU BARROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRA REALIZADA NO DIA 6 DE JUNHO DE 2013, NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE ENSINO DE GURJAO E OUTROS SEGUIMENTOS DA SOCIEDADE CIVIL, ABORDANDO OS 7 TEMAS DO EIXO PORPOSTO NO DOCUMENTO REFERENCIA PARA O CONAE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 18/07/2013 | 58.90 | 34028316518552 | ECT - EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 19/07/2013 | 25757.75 | 29979036000140 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOPAG DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 19/07/2013 | 4.52 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 19/07/2013 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA, ALMOXARIFADO, FARMACIA BASICA PARA ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | AÇOES DO PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 19/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | C A G E P A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA, NO IMOVEL DA CASA DOS POLICIAIS, REFERENTE A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | AÇOES DO PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 19/07/2013 | 1000.00 | 00039225178468 | MARIA DE FATIMA P CUNHA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONA A CASA DOS POLICIAIS, REFERENTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | AÇOES DO PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 19/07/2013 | 9.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO DE GURJAO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | AÇOES DO PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 19/07/2013 | 10.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO DE GURJAO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | AÇOES DO PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 19/07/2013 | 14.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO DE GURJAO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | AÇOES DO PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 19/07/2013 | 51.64 | 09123654000187 | C A G E P A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA, NA DA CASA DOS POLICIAIS NO MUNICIPIO DE GURJAO, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | AÇOES DO PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 19/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | C A G E P A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA, NA DA CASA DOS POLICIAIS NO MUNICIPIO DE GURJAO, REFERENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | AÇOES DO PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 19/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | C A G E P A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA, NA DA CASA DOS POLICIAIS NO MUNICIPIO DE GURJAO, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 19/07/2013 | 18.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 19/07/2013 | 559.20 | 00435963000118 | IPANEMA CENTER | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALGODAO CRU 160CM SPORT LINE, DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO DA FESTA DO BODE NA RUA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 19/07/2013 | 17.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 19/07/2013 | 62.79 | 09123654000187 | C A G E P A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE GURJAO, REFERENTE AS FATURAS DOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 19/07/2013 | 44.64 | 09123654000187 | C A G E P A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE GURJAO, REFERENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 19/07/2013 | 3141.79 | 29979036000140 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOPAG MDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 19/07/2013 | 19.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 19/07/2013 | 8209.87 | 29979036000140 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOPAG DO FUNDEB 40% DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Médio | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 19/07/2013 | 1494.00 | 00087972034168 | ANANIAS MARTINS NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO MES DE JUNHO DE 2013 NO SEGUINTE TRAJETO: SITIO SERROTE DAS CABRAS - SITIO PASCACIO - SITIO AGUA FRIA - SITIO CAMPO CUMPRIDO - GURJAO; GURJAO- CAMPO CUMPRIDO - AGUA FRIA - PASCACIO - SERROTE DAS CABRAS, REALIZADOS EM VEICULO PLACA MNU - 8406. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Médio | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 19/07/2013 | 525.39 | 00003229697430 | MURILO GOMES DE LUCENA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO MES DE JUNHO DE 2013, NO SEGUINTE TRAJETO: SITIO JOSE DA SILVA - SITIO CANOA - GURJAO: GURJAO - CANOA - SITIO JOSE DA SILVA, REALIZADO EM SEU VEICULO DE PLACA MNE 9193. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Médio | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 19/07/2013 | 883.68 | 00006188596408 | JOSE ALMEIDA PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2013, NOS SEGUINTES TRAJETOS: GURJAO - SITIO LATADA - SITIO CANOA - SITIO CAATINGA; CAATINGA - CANOA - LATADA - GURJAO, NOS TURNOS DA MANHA E DA TARDE EM VEICULO PLACA: MMV 4913. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 19/07/2013 | 1300.00 | 00048629723491 | JOSE ARLITO GALDINO DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 1 BANNER E 2 FAIXAS PARA O PORTAL DE ENTRADA DO EVENTO 14° EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA EM JULHO DE 2013, NESTE MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 19/07/2013 | 300.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO ARRUELAS LISAS GALVANIZADAS E PARAFUSOS DESTINADOS A MANUTENÇOES EM ESQUIPAMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 19/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | C A G E P A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 19/07/2013 | 7.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 19/07/2013 | 18.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 19/07/2013 | 46.78 | 09123654000187 | C A G E P A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA, REFERENTE AS FATURA DO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 19/07/2013 | 31.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 20/07/2013 | 600.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 22/07/2013 | 5970.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 22/07/2013 | 1350.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSON - PAULO RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO NO TRANSMISSOR LOCAL (REPETIDOR) DO CANAL 11 TV PARAIBA E NO TRANSMISSOR LOCAL (REPETIDOR) DO CANAL 5 SBT TV TAMBAU, REPARO REALIZADO NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 22/07/2013 | 1149.50 | 00098072013491 | ALZIRA DANTAS DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇOS E JANTAS) AOS POLICIAIS, AO ENGENHEIRO DA PREFEITURA E AO PESSOAL DA DEFESA AGROPECUARIA QUANDO EM TRABALHO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 23/07/2013 | 12.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DO RIACHO DOS REIS, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 23/07/2013 | 187.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 23/07/2013 | 12.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFAFO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 23/07/2013 | 650.00 | 00044160674453 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE ESGOTOS NAS RUAS: DEUSDETE CORREIA DE QUEIROZ, JOSE DA COSTA RAMOS, MARIANA DE FARIAS RAMOS, VEREADOR MILTON HENRIQUE GONÇALVES E NA RUA PROFESSORA GENUINA PESSOA, REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 23/07/2013 | 454.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇAO PUBLICA, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 23/07/2013 | 13.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO MUNICIPAL, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 23/07/2013 | 34.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 23/07/2013 | 11.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 23/07/2013 | 12.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 23/07/2013 | 579.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 23/07/2013 | 12.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DO RIACHO SALGADO, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 23/07/2013 | 150.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PARAFUSOS DESTINADOS A MANUTENÇOES EM ESQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 23/07/2013 | 59.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DO CEMITERIO MUNICIPAL, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 23/07/2013 | 7939.49 | 29979036000140 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 23/07/2013 | 578.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO MEDICO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE A FATURA DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 23/07/2013 | 47.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO MEDICO, REFERENTE A FATURA DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 23/07/2013 | 46.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE SOCIAL DA FUNDAC, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 23/07/2013 | 10614.31 | 29979036000140 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOPAG DO FUNDEB 60% DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 23/07/2013 | 48.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA CRECHE MUNICIPAL OLINDA BORGES DA CONCEIÇAO, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 23/07/2013 | 9.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO GRUPO ESCOLAR BENTO VICENTE ALVES, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 23/07/2013 | 12.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO GRUPO ESCOLAR ANGICOS, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 23/07/2013 | 12.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO GRUPO ESCOLA ANGICOS, REFERENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 23/07/2013 | 78.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO GRUPO ESCOLAR CIPRIANA, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 23/07/2013 | 53.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA QUADRA DE ESPORTES DO MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 23/07/2013 | 260.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL AUREA CORREIA DE QUEIROZ, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 23/07/2013 | 25.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR J DE MEDEIROS MALTA, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 23/07/2013 | 12.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM PREDIO PUBLICO EM RIACHO DOS REIS, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 23/07/2013 | 192.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 23/07/2013 | 200.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 23/07/2013 | 12.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO GRUPO ESCOLAR SANTA MONICA ELETRICA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 23/07/2013 | 11.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO GRUPO ESCOLAR DE ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 23/07/2013 | 201.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA REPETIDORA DE TV, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 23/07/2013 | 21.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DE POLICIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 23/07/2013 | 3272.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 23/07/2013 | 83.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 23/07/2013 | 40.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 23/07/2013 | 65.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO E GARAGEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 24/07/2013 | 1974.64 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 24/07/2013 | 69.11 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 24/07/2013 | 22.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 24/07/2013 | 435.00 | 60746948000112 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 681.791-0, PERTECENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 24/07/2013 | 3120.95 | 09129198000182 | LEONCIO CHAVES RAMOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 24/07/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AS TAXAS BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA Nº 1.115-0, NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 24/07/2013 | 1630.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 24/07/2013 | 6766.50 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 24/07/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 11.405-7, NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 24/07/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 13.412-0, NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 24/07/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA DO FUS, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 24/07/2013 | 4163.76 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 24/07/2013 | 6761.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 24/07/2013 | 1262.40 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 24/07/2013 | 744.60 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 24/07/2013 | 260.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 24/07/2013 | 375.56 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 25/07/2013 | 1900.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE GURJAO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. FOLHA 9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 25/07/2013 | 1606.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA AGRICULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. FOLHA 13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 25/07/2013 | 2500.00 | 00002281685462 | JOAO BOSCO LIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO E PAVIMENTAÇAO EM CIMENTO E BRITA PARA PISO 104.5m DE COMPRIMENTO POR 11,10 DE LARGURA DA AVENICA ANTONIO COUTINHO, NA CONSTRUÇAO DE UM DANCE PARA APRESENTAÇOES CULTURAIS NO MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 25/07/2013 | 15750.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. FOLHA 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 25/07/2013 | 913.19 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MEDE, REFERENTE O MES DE JULHO. FOLHA 4. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 25/07/2013 | 4629.69 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MEDE, REFERENTE O MES DE JULHO. FOLHA 4. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 25/07/2013 | 27242.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE JULHO. FOLHA 5. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 25/07/2013 | 47633.66 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DO PESSOAL DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE JULHO. FOLHA 6. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 25/07/2013 | 8738.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCAÇAO, REFERENTE O MES DE JULHO. FOLHA 10. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 25/07/2013 | 10197.57 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE JULHO. FOLHA 35. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 25/07/2013 | 19102.88 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. FOLHA 40. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 25/07/2013 | 678.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. FOLHA 45. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 25/07/2013 | 678.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. FOLHA 45. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 25/07/2013 | 3500.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA PB | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DO EVENTO BODE NA RUA 2013, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, PARA DIVULGAÇAO NOS PROGRAMA CORREIO DA MANHA E CORREIO CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 25/07/2013 | 1000.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO EM COMERCIAL DE TV DA FESTA DO BODE NA RUA NESTE MUNICIPIO DE GURJAO - PB, NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 25/07/2013 | 240.00 | 00007807812796 | ROBERIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E PINTURA DE 20 CURRAIS E TENDAS DE COBERTURA UTILIZADOS NO ALOJAMENTO DE CABRAS LEITEIRAS DURANTE A 14ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA, DURANTE OS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 25/07/2013 | 1000.00 | 00001581885431 | HANDEL TAYLLOR DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇAO DE 30 CURRAIS DE 9m², DURANTE O EVENTO XIV - EXPOFEIRA BODE NA RUA, PARA EXPOSIÇAO DOS ANIMAIS, EVENTO REALIZADO NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 25/07/2013 | 1000.00 | 00010598001441 | JOSE VANDILSON DE FARIAS GURJAO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E PINTURA DE 60 CURRAIS QUE FORAM INSTALADOS NA PRAÇA CORONEL GURJAO, NA 14ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA, REALIZADO NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 25/07/2013 | 200.00 | 00015122581487 | JOAO NOBREGA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA BENTO FARIAS GURJAO, CENTRO - GURJAO, DESTINADO AO ALOJAMENTO DE TODOS OS TRATADORES QUE ESTIVERAM NO CUIDADO COM OS ANIMAIS NO PERIOSOD DE 25 A 28 DE JULHO DE 2013, DURANTE A 14ª EXPOFEIRA DSE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 25/07/2013 | 600.00 | 00048629723491 | JOSE ARLITO GALDINO DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO E PINTURA DE PLACAS INDICATIVAS PARA ESTACIONAMENTO, PAVILHOES DOS ARTESANATOS, PLACAS DE ENTRADA DA CIDADE E PINTURA DE LETREIROS DO LOCAL DA PISTA DE JULGAMENTO DOS ANIMAIS E DO ANFI-TEATRO PARA O EVENTO 14ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA EM JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 25/07/2013 | 700.00 | 10364659000180 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 2 BALOES PARA A FESTA DO BODE NA RUA 2013, NESTE MUNICIPIO DE GURJAO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 25/07/2013 | 4098.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | CORRESPONDENTE A CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE CAMISETAS EM MALHA BRANCA E MALHA AZUL CONFECCIONADAS PAR AO EVENTO XIV - EXPOFEIRA BODE NA RUA 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 25/07/2013 | 1504.00 | 00002166676405 | MARIA BETANIA PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, JANTARES E CAFES DA MANHA, AO PESSOAL DO APOIO, PRODUÇAO DAS BANDAS E MANEJADORES DOS ANIMAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO 14ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 25/07/2013 | 320.00 | 00004628867437 | ALDO CRISTIANO MARTINS ALVEZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE, TRANSPORTE E TRITURAÇAO DE 300m² DE CAPIM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇAO DOS ANIMAIS EXPOSTOS DURANTE A 14ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA REALIZADA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 25/07/2013 | 1023.50 | 00098072013491 | ALZIRA DANTAS DA CUNHA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇOS E JANTARES) DESTINADOS AOS POLICIAIS DURANTE A 14ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA DURANTE O PERIODO DE 26 A 28 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 25/07/2013 | 420.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE MIDEIA EM AUDIO E COBERTURA DA 14ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA, REALIZADA DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 25/07/2013 | 1501.50 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORIA LTDA | CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE CAPAS, CARTAZES, CERTIFICADOS, CRACHAS, FOLDERS, DESTINADOS A DIVULGAÇAO E DURANTE O EVENTO BODE NA RUA, REALIZADO EM JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 25/07/2013 | 1400.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE 400 BONES EM TACTEL BRANCO COM ABA AZUL ROYAL, DESTINADOS AO EVENTO BODE NA RUA 2013, REALIZADO NO MES DE JULHO, NESTE MUNICIPIO DE GURJAO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 25/07/2013 | 3300.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2013. FOLHA 17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 25/07/2013 | 678.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2013. FOLHA 34. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 25/07/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA DA FESTA DO BODE N° 19.655-X, NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 25/07/2013 | 85.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 25/07/2013 | 2000.00 | 00041474341420 | VANDERLEI MEDEIROS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE DE ASSESSORIA E ORGANIZAÇAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 25/07/2013 | 308.64 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 25/07/2013 | 18444.80 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO. FOLHA 7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 25/07/2013 | 5128.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAUDE COMISSIONADOS, REFERENTE O MES DE JULHO. FOLHA 12. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 25/07/2013 | 21672.20 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE O MES DE JULHO. FOLHA 8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 25/07/2013 | 7650.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS, REFERENTE O MES DE JULHO. FOLHA 11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 25/07/2013 | 678.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CONTRATATO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURJAO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2013. FOLHA 46. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 25/07/2013 | 1260.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS EM MALHA OV BRANCA COM DETALHES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM O PESSOA DO PROJOVEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 25/07/2013 | 2586.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2013. FOLHA 3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 25/07/2013 | 3750.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2013. FOLHA 24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 25/07/2013 | 5400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PROGRAMA PAIF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. FOLHA 38. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 25/07/2013 | 4068.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. FOLHA 39. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 25/07/2013 | 1356.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. FOLHA 43. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 25/07/2013 | 1225.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2013. FOLHA 20. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 25/07/2013 | 1476.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2013. FOLHA 14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 25/07/2013 | 5.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA DO PROJOVEM, NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 25/07/2013 | 5.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 11.405-7, NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 25/07/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 11.405-7, NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 25/07/2013 | 7416.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIOPIO, REFERENTE O MES DE JULHO. FOLHA 18. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 25/07/2013 | 2200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL, REFERENTE O MES DE JULHO. FOLHA 36. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 25/07/2013 | 8678.05 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. FOLHA 42. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 25/07/2013 | 1356.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAL, REFERENTE O MES DE JULHO. FOLHA 19. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 25/07/2013 | 423.28 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTE/EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: OFC 5715, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 25/07/2013 | 53.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO MEDICO, REFERENTE A FATURA DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 25/07/2013 | 25.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA DO PAB, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 25/07/2013 | 65.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA DO FUS, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 25/07/2013 | 360.00 | 00002166676405 | MARIA BETANIA PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES SENDO ALMOÇOS E JANTAS, AOS OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 25/07/2013 | 300.00 | 00073844489487 | MARIA ANGELINA MOTTA QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE, POR SEU DESLOCAMENTO ATÉ BRASILIA - DF, AFIM DE PARTICIPAR DE CONGRESSO DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 25/07/2013 | 630.00 | 00002166676405 | MARIA BETANIA PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES SENDO ALMOÇOS E JANTAS, AOS OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 25/07/2013 | 2232.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4 PNEUS 185/70 R-14 PARA O VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2663, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 25/07/2013 | 133.89 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUIÇAO - CASA TUDO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 25/07/2013 | 360.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLIN DIAG CARDIO VASCULAR LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | AQUISIÇAO DE ONIBUS ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000642012 | 0001219 | 25/07/2013 | 455560.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 2 ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 2, DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE O PREGAO ELETRONICO N° 50/2012, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23034.005848/2012-85/FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 25/07/2013 | 500.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇAO E EDIÇAO DE UM FILME PARA DIVULGAÇAO TELEVISIVA DA FESTA DO BODE NA RUA 2013, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 25/07/2013 | 936.00 | 08719767000187 | SERTEC COPIADORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TIRAGEM DE COPIAS COLORICAS E ENCADERNAÇOES DO PROJETO BODE NA RUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 25/07/2013 | 232.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AS TAXAS BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB, NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 25/07/2013 | 17.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AS TAXAS BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA DO MDE, NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 25/07/2013 | 2232.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4 PNEUS 205/70 R-15, PAR AO VEICULO DUCATO, PLACA OFA 1318, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 25/07/2013 | 2306.31 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUIÇAO - CASA TUDO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A LIMPEZA PARA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 25/07/2013 | 240.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 4 FEIXAS EM TECIDO BRANCO DE METROS CADA, PARA O EVENTO DA FESTA DO BODE NA RUA 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 25/07/2013 | 600.00 | 00003446722475 | José Lopes da Silva Junior | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE VIGILANCIA NORTURNA NOS STANDS DE ARTESANATO DURANTE A FESTA DO BODE NA RUA 2013, REALIZADO NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 25/07/2013 | 41.82 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA DA FOPAG, NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 25/07/2013 | 199.60 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM COPIAS XEROGRAFICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 25/07/2013 | 8436.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2013. FOLHA 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 25/07/2013 | 5356.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2013. FOLHA 15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 25/07/2013 | 4068.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2013. FOLHA 41. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 25/07/2013 | 685.00 | 00002166676405 | MARIA BETANIA PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, SENDO ALMOÇOS E JANTAS, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 25/07/2013 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 25/07/2013 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 25/07/2013 | 500.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | CORRESPONDENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DIVULGAÇAO DA FESTA DO BODE NA RUA 2013, NO MES DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 26/07/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 26/07/2013 | 16.30 | 34028316518552 | ECT - EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 26/07/2013 | 220.00 | 00005568590494 | ALUIZIO DE FARIAS SOUTO NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM (CORTES) DE 40 ARVORES NO MUNICIPIO DE GURJAO, REALIZADOS NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 26/07/2013 | 600.00 | 00012207808475 | ALISSON HIGO SOARES DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MEIO-FIOS DAS SEGUINTES RUAS DA CIDADE DE GURJAO: PROFESSORA GENUINA PESOA, ANTONIO COUTINHO, BENTO DE FARIAS GURJAO, JOAO MEDEIROS RAMOS, SEVERINO BORGS DA NOBREGA, LUIZ DE FARIAS GURJAO, MANOEL HENRIQUE DE FREITAS, DEPUTADO ALVARO GAUDENCIO DE QUEIROZ E ANTERO DE FARIAS SOUTO, SERVIÇOS REALIZADOS NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 28/07/2013 | 300.00 | 00001897843429 | MARIA CRISTINA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 3 PLANTOES NO PERIODO DE 26 A 28 DE JULHO DE 2013, NA UNIDADE DE SAUDE BASICA DE GURJAO, DURANTE O EVENTO 14ª EXPOFEIRA DE CAPRINO E OVINOS BODE NA RUA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 28/07/2013 | 300.00 | 00087236982415 | ALEXANDRE DA SILVA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 3 PLANTOES NO PERIODO DE 26 A 28 DE JULHO DE 2013 NA UNIDADE DE SAUDE BASICA DE GURJAO, DURANTE O EVENTO 14ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 28/07/2013 | 500.00 | 00003244893406 | ALBERIONE PATRICIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELAS PREMIAÇOES DA 14ª ESPOFEIRA BODE NA RUA, EVENTO REALIZADO NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 28/07/2013 | 650.00 | 00003507754436 | OTAVIO ANANIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELAS PREMIAÇOES DA 14ª ESPOFEIRA BODE NA RUA, EVENTO REALIZADO NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 28/07/2013 | 1300.00 | 00019550138453 | PEDRO ALCANTARA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELAS PREMIAÇOES DA 14ª ESPOFEIRA BODE NA RUA, EVENTO REALIZADO NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 28/07/2013 | 3700.00 | 00008574741701 | Ilton Pimentel de Oliveira | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELAS PREMIAÇOES DA 14ª ESPOFEIRA BODE NA RUA, EVENTO REALIZADO NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 28/07/2013 | 600.00 | 00020310811449 | JOSE IREMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELAS PREMIAÇOES DA 14ª ESPOFEIRA BODE NA RUA, EVENTO REALIZADO NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 28/07/2013 | 1200.00 | 00062539892434 | TIAGO VILAR DE CAMPOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELAS PREMIAÇOES DA 14ª ESPOFEIRA BODE NA RUA, EVENTO REALIZADO NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 28/07/2013 | 600.00 | 00040867323434 | MARCELO PEREIRA TORQUATO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELAS PREMIAÇOES DA 14ª ESPOFEIRA BODE NA RUA, EVENTO REALIZADO NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 28/07/2013 | 300.00 | 09295684000170 | EMEPA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELAS PREMIAÇOES DA 14ª ESPOFEIRA BODE NA RUA, EVENTO REALIZADO NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 28/07/2013 | 1500.00 | 00068254652449 | ERINALDO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E FILMAGENS DO EVENTO DA 14ª ESPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA, REALIZADO NO PERIODO DE 26 A 28 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 28/07/2013 | 150.00 | 00075926318491 | FABIO CUSTODIO O. DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELAS PREMIAÇOES DA 14ª ESPOFEIRA BODE NA RUA, EVENTO REALIZADO NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 28/07/2013 | 1000.00 | 00004274253449 | JOAO BATISTA BRAINER | CORRESPONDENTE A PREMIAÇOES DA 14ª ESPOFEIRA BODE NA RUA. CAMPEÃ DA RAÇA BOER E CAMPEAO DA RAÇA BOER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 28/07/2013 | 950.00 | 00003182832476 | DIOGENES JOSE BORGES BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELAS PREMIAÇOES DA 14ª ESPOFEIRA BODE NA RUA, EVENTO REALIZADO NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 28/07/2013 | 2400.00 | 00000652504434 | JOAO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELAS PREMIAÇOES DA 14ª ESPOFEIRA BODE NA RUA, EVENTO REALIZADO NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 28/07/2013 | 300.00 | 00003113404401 | SANDRO RAMOS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELAS PREMIAÇOES DA 14ª ESPOFEIRA BODE NA RUA, EVENTO REALIZADO NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 28/07/2013 | 1900.00 | 00006648592400 | JOSE MONTEIRO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELAS PREMIAÇOES DA 14ª ESPOFEIRA BODE NA RUA, EVENTO REALIZADO NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 28/07/2013 | 250.00 | 00003996847432 | JOSE DIMAS DE OLIVEIRA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELAS PREMIAÇOES DA 14ª ESPOFEIRA BODE NA RUA, EVENTO REALIZADO NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 29/07/2013 | 3100.00 | 00003920635493 | MICHAELL DAVID PALMEIRA CORDEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA PARTICULAR REALIZADA POR 31 SEGURANÇAS PRESENTES DURANTE OS DIAS 27 E 28 DE JUNHO NA 14ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0001246 | 29/07/2013 | 32200.00 | 14651898000172 | S2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO, LOCAÇAO DE GERADOR DE ENERGIA, BANHEIROS QUIMICOS, LOCAÇAO DE CAMINHAO PALCO E SONORIZAÇAO PALCO, A SEREM UTILIZADOS NO EVENTO BODE NA RUA REALIZADO NOS DIA 26, 27 E 28 DE 2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0001248 | 29/07/2013 | 122500.00 | 14651877000157 | ALTO ESTILO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AS APRESENTAÇOES ARTISTICOS MUSICAIS NAS FESTIVIDADES DA FESTA BODE NA RUA DE GURJAO NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JULHO DE 2013, COM AS BANDAS: FORROZAO TEMPERO COMPLETO, FORRO FEITIÇO, CAVALEIROS DO FORRO, FORRO DA PEGAÇAO, AFRODITE, FORRO PEGADO, OS 3 DO NORDESTE, FORRO ZUEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000022013 | 0001247 | 29/07/2013 | 16800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM LICITAÇOES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS E APOIO AO CONTROLE INTERNO REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 30/07/2013 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA DESTINADO AO PARCELAMENTO DO PRECATORIO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 31/07/2013 | 0.05 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 31/07/2013 | 34.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 31/07/2013 | 3210.43 | 00035066970487 | ADAO CARLOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A RESTITUICAO DO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 31/07/2013 | 2200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO. FOLHA 16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 31/07/2013 | 1212.00 | 00006230424444 | SILVIA ROGELMA ENEAS RAMOS | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 202 QUENTINHAS (ALMOÇOS E JANTAS) SERVIÇAS AOS EXPOSITORES E ARTESAOS, DURANTE A 14ª EXPOFEIRA DE CAPRINO E OVINOS BODE NA RUA, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 31/07/2013 | 800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. FOLHA 22. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001250 | 31/07/2013 | 30000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO BALANCETE MENSAL REFERENTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 31/07/2013 | 0.99 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO DESCONTADO NA CONTA DO ICMS DESONARAÇAO, NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 31/07/2013 | 3400.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO TOTAL DE 21 TENDAS 5X5 PARA O EVENTO BODE NA RUA 2013, REALIZADO DIAS 26, 27 E 28 DE 2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 01/08/2013 | 415.50 | 00007472782459 | LAUDENOR MANUEL FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS POLICIAIS NAS NOITES DO DIA 27 E 28 DE JULHO DE 2013, DURANTE O EVENTO DA FESTA DO BODE NA RUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 01/08/2013 | 3000.00 | 11951783000105 | SONORIZAÇAO PUBLIC. PROD. DE EVENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇAO ABIENTE DA 14ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA, REALIZADA NO PERIODO DE 26 A 28 DE JULHO DE 2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 01/08/2013 | 254.89 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUIÇAO - CASA TUDO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇAO E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 01/08/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 19.655-X, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 01/08/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA DO PFM, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 01/08/2013 | 2000.00 | 00041474341420 | VANDERLEI MEDEIROS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E ORGANIZAÇAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 01/08/2013 | 6289.50 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 01/08/2013 | 5000.00 | 06985401000124 | DANIEL DALONIO ADVOCACIA E CONSULTORIA | CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 01/08/2013 | 574.00 | 00002166676405 | MARIA BETANIA PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES SENDO ALMOÇOS E JANTAS, AOS OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 01/08/2013 | 574.00 | 00002166676405 | MARIA BETANIA PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES SENDO ALMOÇOS E JANTAS, AOS OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 02/08/2013 | 4900.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS PLACA HWB 1743, PARA O TRASPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 02/08/2013 | 1581.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | CORRESPONDENTE AO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 02/08/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 19.655-X, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 02/08/2013 | 6100.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DA CIDADE DE GURJAO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 05/08/2013 | 600.00 | 00001864678429 | JOAQUIM DE QUEIROZ NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA, DURANTE OAS DAS DOS FINAS DE SEMANA DO MES DE JULHO DE 2013 TOTALIZANDO 8 NOITES NA CRECHE MUNICIPAL GRACIETE CASTRO RAMOS LOCALIZADA A RUA MILTON HENRIQUE GONÇALVES, NO BAIRRO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 05/08/2013 | 130.00 | 00032486260463 | JOSE ADELSON DE ASSIS RAMOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E VEICULOS NO LOCAL DA REALIZAÇAO DA XIV EDIÇAO DA EXPOFEIRA BODE NA RUA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 05/08/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 05/08/2013 | 427.00 | 00002166676405 | MARIA BETANIA PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, SENDO ALMOÇOS E JANTAS, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 05/08/2013 | 1000.00 | 00066150680444 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE REFORMA DA FUNDAÇAO MEDICO-HOSPITALAR DE GURJAO, DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL COM INSTALAÇAO DE DOIS SANITARIOS E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DO MERCADO PUBLICO E FISCALIZAÇAO DA REFORMA E AMPLIAÇAO DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE INACIO ALVES CALUETE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001356 | 05/08/2013 | 33726.91 | 09326532000198 | LVR CONSTRUÇOES LTDA | CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇAO E REFORMA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE INACIO ALVES CALUETE, OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° TP001.001/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00112013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 06/08/2013 | 800.00 | 00009501436420 | JOAO FAUSTINO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 06/08/2013 | 150.00 | 00040796183449 | NEUMA CRISTINA MOREIRA SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇAO DE RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 06/08/2013 | 500.00 | 00051515792404 | AILTON RAMOS PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DOS DOCUMENTOS, ARQUIVOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA E DESPORTOS, DURANTE TODO O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 06/08/2013 | 2818.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E 2 CAMARAS DE AR DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 06/08/2013 | 381.87 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 07/08/2013 | 1862.10 | 00003620712417 | VALDIR BARRETO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO FRANGOS CAIPIROES E OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 07/08/2013 | 801.90 | 00003620712417 | VALDIR BARRETO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO FRANGOS CAIPIROES E OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 07/08/2013 | 500.00 | 00069000220491 | RITA CRISTINA GARCIA DE FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO E DIGITAÇAO DE TODO O PROCESSO DO CENSO ESCOLAR DO ANO DE 2013, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURJAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 07/08/2013 | 280.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA COPIADORA BROTHER N° DE SERIE U63263-M2N330331 A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 07/08/2013 | 268.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CARIMBOS DE MADEIRA, CARIMBOS TRODAT ESPONJAS PARA CARIMBOS, DESTINADOS AS SECRETARIA MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 07/08/2013 | 320.00 | 00006666958497 | GILSON JOSE DE FARIAS CANDIDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS COM OS SEGUINTES DESTINOS: DE GURJAO - JOAO PESSOA E MONTEIRO, CONDUZINDO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS, E PESSOAL DA EDUCAÇAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 07/08/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 07/08/2013 | 275.94 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUIÇAO - CASA TUDO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA NESTA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 07/08/2013 | 663.99 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUIÇAO - CASA TUDO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 07/08/2013 | 500.00 | 00025213938434 | MANOEL VICENTE TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DA GARAGEM DO PREDIO DA FUNDAÇAO HOSPITALAR DE GURJAO, CEDIDO COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO, REALIZADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 07/08/2013 | 200.00 | 00003618657404 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VISITAÇAO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM TRABALHO DE PROFILAXIA AO BARBEIRO, INSETO CAUSADOR DA DOENÇA DE CHAGAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 07/08/2013 | 500.00 | 00060273780425 | MANOEL OLIVEIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGES AOS SEGUINTES DESTINOS: DE GURJAO - CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E SUME, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 07/08/2013 | 140.00 | 00053587197768 | NATANAEL RAMOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE VIAGENS AOS SEGUINTES DESTINOS: DE GURJAO - CAMPINA GRANDE, SERRA BRANCA CONDUZINHO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 08/08/2013 | 250.00 | 00010819712400 | DANIELE RODRIGUES DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 08/08/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 11.405-7, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 08/08/2013 | 420.00 | 00004204860460 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO PALESTRA DURANTE A III - CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GURJAO, REALIZADA NO DIA 8 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 08/08/2013 | 300.00 | 00042150540444 | KALINA SELDA COUTINHO GURJÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXAO BANDA LARGA DE 3 MEGA UTILIZADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | AÇOES DO PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 09/08/2013 | 400.00 | 00064546080425 | ROMULO BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DE QUINTA-FERIA A DOMINGO NA CIDADE DE GURJAO, NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 09/08/2013 | 28322.78 | 29979036000140 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOPAG DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 09/08/2013 | 6.72 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO DESCONTADO NA CONTA DIVERSOS, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 09/08/2013 | 3087.64 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO DESCONTADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 09/08/2013 | 11843.00 | 29979036000140 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇOES PATRONAIS DESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 09/08/2013 | 20084.70 | 29979036000140 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOPAG DO MDE, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 09/08/2013 | 7881.46 | 29979036000140 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 09/08/2013 | 7044.75 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE A PARCELA DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 12/08/2013 | 300.00 | 11713491000134 | JOAO CICERO DE MELO - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO FIAT UNO OET - 2456, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 12/08/2013 | 100.00 | 00008455237406 | JACIANA DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE NA FOMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 12/08/2013 | 100.00 | 00005357310432 | ROZEANE CRISTINA URÇULINA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 12/08/2013 | 100.00 | 00006514728499 | SHINEIDE REJANE DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 12/08/2013 | 800.00 | 00073913138404 | MILTON DE FARIAS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA COMPLETA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 12/08/2013 | 100.00 | 00009729750475 | ALCIMARA FARIAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 12/08/2013 | 500.00 | 00008354516741 | JOSE ARIMATEIA TEIXEIRA BAIBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIOS E LIMPEZA DOS SEGUINTES RUAS: TEIXEIRA DE FREITAS, BELMIRA VIDAL DE NEGREIROS, JOAO SILVANO E MARIANA DE FARIAS RAMOS, SERVIÇOS REALIZADOS NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 12/08/2013 | 160.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA MANUAL P/GRAXA , DESTINADA A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 12/08/2013 | 1000.00 | 00054162416400 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO* | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR (PATROLEIRO) NA PATROL DESTA MUNICIPALIDADE EM PATROLAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS DAS SEGUINTES COMUNIDADES: CIPRIANO, PASCACIO, MALHADA DA AREIA E MOROES, NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 12/08/2013 | 20.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 12/08/2013 | 5.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 12/08/2013 | 1500.00 | 12255217000121 | CONSULT SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DESTE PREFEITURA, EM LEVANTAMENTOS, CONSULTAS E ACOMPANHAMENTOS DO CAUC, SINCONV, SIGPACTO, SIMEC/FNDE/MEC, ATUALIZAÇOES DO PAR/FNDE, ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTAS DO FMS, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E EXECUÇAO JUNTO A CEF/BB/FUNASA, REFERENTE OS MESES DE MARÇO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 12/08/2013 | 700.00 | 11713491000134 | JOAO CICERO DE MELO - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO EM VEICULO CORSA SEDAN MNO 2981 PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 13/08/2013 | 240.00 | 09303793000192 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E EMOLUMENTOS DE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇOES PRESTADOS PELO CARTORIO E REGISTRO CIVIL E NOTAS DE GURJAO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 13/08/2013 | 1587.77 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 13/08/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 13/08/2013 | 1853.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 13/08/2013 | 3780.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 13/08/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA DO MDE, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 13/08/2013 | 1200.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 13/08/2013 | 404.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 13/08/2013 | 1676.60 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 13/08/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA DO FUS, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 13/08/2013 | 3275.14 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 13/08/2013 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. P/IMAGEM C. GRANDE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 13/08/2013 | 132.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM COMPLEMENTO DO EXAME DE TC DO CRANIO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 14/08/2013 | 2000.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE ARTERIOGRAFIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 14/08/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA DO FUS, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 14/08/2013 | 307.81 | 47508411158701 | EXTRA - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇAO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL EUTALIA RAMOS GURJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 14/08/2013 | 178.54 | 47508411158701 | EXTRA - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇAO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA QUANDO DA REALIZAÇAO DE CONFERENCIA DA EDUCAÇAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 14/08/2013 | 356.25 | 03326058000118 | PALHETA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURJAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 14/08/2013 | 120.00 | 00060152656472 | JOSE ELIAS BORGES BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCAÇAO, PELO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 14/08/2013 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇAO DA RAIS 2013 ANO BASE 2012, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 14/08/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA N° 19.655-X NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 14/08/2013 | 91.75 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | AÇOES DO PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 15/08/2013 | 16.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS, REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 15/08/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 15/08/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA N° 19.655-X, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 15/08/2013 | 595.44 | 00003229697430 | MURILO GOMES DE LUCENA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO MES DE JULHO DE 2013, NO SEGUINTE TRAJETO: SITIO JOSE DA SILVA - SITIO CANOA - GURJAO: GURJAO - CANOA - SITIO JOSE DA SILVA, REALIZADO EM SEU VEICULO DE PLACA MNE 9193. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 15/08/2013 | 250.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO COUTINHO N° 178, CENTRO DE GURJAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 15/08/2013 | 17.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO NESTES MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 15/08/2013 | 250.00 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO E OUTROS | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 15/08/2013 | 1693.20 | 00087972034168 | ANANIAS MARTINS NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO MES DE JULO DE 2013 NO SEGUINTE TRAJETO: SITIO SERROTE DAS CABRAS - SITIO PASCACIO - SITIO AGUA FRIA - SITIO CAMPO CUMPRIDO - GURJAO; GURJAO - CAMPO CUMPRIDO - AGUA FRIA - PASCACIO - SERROTE DAS CABRAS, REALIZADOS EM VEICULO PLACA MNU - 8406. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 15/08/2013 | 1001.50 | 00006188596408 | JOSE ALMEIDA PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADOS NO MES DE JULHO DE 2013, NOS SEGUINTES TRAJETOS: GURJAO - SITIO LATADA - SITIO CANOA - SITIO CAATINGA; CAATINGA - CANOA - LATADA - GURJAO, NOS TURNOS DA MANHA E DA TARDE EM VEICULO PLACA: MMV 4913. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 15/08/2013 | 150.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSITENCIA SOCIAL E DA SAUDE-SAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MEDICO REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 15/08/2013 | 650.00 | 00091055318453 | JOSE WELLINGTON BARROSO PONTES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO GOL ANO PLACA MNK - 4933 COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES EM JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E SERRA BRANCA, DURANTE TODO O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 15/08/2013 | 25.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 15/08/2013 | 12.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O O CENTRO DE CONVIVENCIA, REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 15/08/2013 | 18.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O O CENTRO DE CONVIVENCIA, REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 15/08/2013 | 200.00 | 00005844246470 | VITORIA REGIA DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 15/08/2013 | 300.00 | 00012270032420 | COSME GONÇALVES DA FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIAS DESTE MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 15/08/2013 | 200.00 | 00005873272433 | CLAUDIANA DE OLIVEIRA SILVANO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS DE ALIMENTAÇAO, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 15/08/2013 | 1023.50 | 00098072013491 | ALZIRA DANTAS DA CUNHA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO E JANTAR), AO ENGENHEIRO DA PREFEITURA, AO POLICIAMENTO, PESSOAL DA DEFESA AGROPECUARIA, DURANTE A ENTREGA DA RAÇAO ANIMAL VOLUMOSA E AO PESSOAL DE APOIO DA FESTA DO BODE NA RUA, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | AÇOES DO PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 16/08/2013 | 27.60 | 09123654000187 | C A G E P A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA, NA DA CASA DOS POLICIAIS NO MUNICIPIO DE GURJAO, REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 17/08/2013 | 623.80 | 03511002000133 | PURISSIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS DESSALINIZADAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESSALINIZADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS DESTINADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 19/08/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA DO PASEP, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 19/08/2013 | 247.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 19/08/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 19/08/2013 | 300.00 | 00012052790403 | JARDEL DE MORAIS SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MEIO-FIOS DAS SEGUINTES RUAS: PROFESSORA GENUINA PESSOA, AV. ANTONIO COUTINHO, BENTO DE FARIAS GURJAO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 19/08/2013 | 1300.00 | 00008943864418 | RICARDO VIDAL CLARINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTES DE MADEIRA (VARAS) PARA CONSTRUÇAO DE CERCAS COLOCADAS NAS ENTRADAS (PORTAIS) DA CIDADE DE GURJAO, COLOCAÇAO DE CERCAS PARA COSNTRUÇAO DE UM SITIO (SITIO VOZINHO) LOCALIZADO AO LADO DA IGREJA MATRIZ, PARA OSAO JOAO TRADIÇAO E FESTA BODE NA RUA 2013 E AINDA COLOCAÇAO DE CERCAS E CORTES DE VARAS NA PISTA DE JULGAMENTO DE ANIMAIS PREMIADOS DURANTE AS FESTIVIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 19/08/2013 | 600.00 | 00003984444478 | FRANCISCO DE PAULA CLEMENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ESGOTOS A CEU ABERTO NAS RUAS: CONEGO JOAO MARQUES, HERETIANO DE FARIAS GURJAO, VALDECI BORGES DA NOBREGA E DEUSDET CORREIA DE QUEIROZ, SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 19/08/2013 | 200.00 | 00003618657404 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFILAXIA, PESQUISA E/OU BUSCA DO AGENTE CAUSADOR DA DOENÇA DE CHAGAS (BARBEIRO) E AO MOSQUITO AEDES EGIPTYS CAUSADOR DA DENGUE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, UMA MOTOCICLETA DE PLACA HXN 6060, PARA VISITAÇAO EMDIVERSAS RESIDENCIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 20/08/2013 | 1694.70 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | CORRESPONDENTE OS FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 20/08/2013 | 210.00 | 00002199273407 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 20/08/2013 | 5512.50 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO, IMPRESSAO E FORNECIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTO, CARTOES, FOLHAS DE LAUDO, SISVAN, RECEITUARIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 20/08/2013 | 425.63 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HISPITALARES E LABORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE GURJAO NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 20/08/2013 | 300.00 | 01925677000101 | FUNERARIA NA PAZ DO SENHOR - JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM FUNERAL COMPLETO, COM URNA FUNERARIA ANJO 60cm, COM TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ATE GURJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 20/08/2013 | 900.00 | 01925677000101 | FUNERARIA NA PAZ DO SENHOR - JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM FUNERAL COMPLETO, COM URNA FUNERARIA ADULTA, COM TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ATE GURJAO EM SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 20/08/2013 | 200.00 | 00007573117418 | MARIA ROSINETE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 20/08/2013 | 200.00 | 00008943863446 | JOAO PAULO DE FARIAS RAMOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DEPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 20/08/2013 | 5587.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 20/08/2013 | 2708.27 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 20/08/2013 | 350.00 | 00073913138404 | MILTON DE FARIAS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA PRAÇA EGIDIO DA COSTA RAMOS, PINTURA DE 9 BANCOS DAS PRAÇAS CORONEL GURJAO E ANTERO DE FARIAS SOUTO E PINTURA DE BRINQUEDOS DA PRAÇA ANTERO DE FARIAS SOUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 20/08/2013 | 74.84 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 20/08/2013 | 338.39 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO DESCONTADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 20/08/2013 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 20/08/2013 | 700.00 | 00003288465469 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE GURJAO A CAMPINA GRANDE COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O SEMINARIO DE APROFUNDAMENTO NA DISCIPLINA LITERARIA INFANTIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 20/08/2013 | 250.00 | 00004140963476 | FRANCISCO LOPES FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS (VULCANIZAÇOES) EM VEICULOS DESSA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO PERIODO DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 20/08/2013 | 4905.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO, IMPRESSAO E FORNECIMENTO DE FICHAS DE BOLETINS ESCOLARES, CERTIFICADOS, DIARIOS, FORMULARIOS E PASTAS INDIVIDUAIS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 21/08/2013 | 98.06 | 00046112251434 | RONALDO RAMOS DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 21/08/2013 | 10133.33 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA 1ª PARCELA DO CONVENIO 0303/2009, REFERENTE A CONTRA PARTIDA PARA A MELHORIA HABITACIONAL, PARA CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS, CELEBRADO ENTRE A FUNASA/CISCO, QUE TEM COMO OBJETIVO MELHORIAS HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 22/08/2013 | 259.80 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOES E RECARGAS DOS CARTUCHOS DA UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 22/08/2013 | 342.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 22/08/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA E | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 22/08/2013 | 4.47 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO DESCONTADO NA CONTA DIVERSOS, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 22/08/2013 | 60.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO LASER JET HP CE 285 (85A). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 23/08/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 23/08/2013 | 10.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 23/08/2013 | 546.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 23/08/2013 | 233.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 23/08/2013 | 248.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 23/08/2013 | 447.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 23/08/2013 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DO RIACHO DOS REIS, REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 23/08/2013 | 3150.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 23/08/2013 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO, REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 23/08/2013 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 23/08/2013 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DO RIACHO SALGADO, REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | AÇOES DO PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 23/08/2013 | 39.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO DE GURJAO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 23/08/2013 | 1588.23 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 23/08/2013 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA GRUPO ESCOLAR SANTA MONICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 23/08/2013 | 251.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A REPETIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 23/08/2013 | 61.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA QUADRA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 23/08/2013 | 6707.37 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 23/08/2013 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DE ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 23/08/2013 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR BENTO VICENTE ALVES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 23/08/2013 | 9.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO GINASIO O VIDALZAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 23/08/2013 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DE ANGICOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 23/08/2013 | 81.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DE CIPRIANO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 23/08/2013 | 15.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO NO RIACHO DOS REIS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 23/08/2013 | 83.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL OLINDA BROGES DA CONCEIÇAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 23/08/2013 | 181.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL OLINDINA BORGES DA CONCEIÇAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 23/08/2013 | 12.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR J DE MEDEIROS MALTA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 23/08/2013 | 2603.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO DE GURJAO, EM VIRTUDE DA APRESENTAÇAO FUTURA EM DESFILE CIVICO EM 7 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 23/08/2013 | 122.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL EUTALIA RAMOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 23/08/2013 | 195.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL AUREA CORREIA DE QUEIROZ NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 23/08/2013 | 1461.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 23/08/2013 | 774.17 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM EM ATIVIDADE NO MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 23/08/2013 | 1328.14 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA EM ATIVIDADE NO MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 23/08/2013 | 32.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE SOCIAL DA FUNDAC, REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 23/08/2013 | 600.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTAS MEDICAS E REALIZAÇAO DE EXAMES NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 23/08/2013 | 25.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO MEDICO, REFERENTE A FATURA DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 23/08/2013 | 428.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO MEDICO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE A FATURA DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 23/08/2013 | 610.32 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 23/08/2013 | 1133.41 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 23/08/2013 | 310.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES CITOLOGICOS E HISTOPATOLOGICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 23/08/2013 | 39.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE, REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 23/08/2013 | 494.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 23/08/2013 | 59.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 23/08/2013 | 650.00 | 00003324913403 | BENTO BORGES DE ASSIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA PROPRIEDADE PARA DEPOSITO DE LIXO URBANO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 23/08/2013 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 23/08/2013 | 72.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ALMOXARIFADO E GARAGEM MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 23/08/2013 | 14.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DE GURJAO, REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 23/08/2013 | 1913.56 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO NO TRATOR PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 23/08/2013 | 470.00 | 00001581468911 | MARTIVAL CONDIDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDAS DE PLANTAS DOADAS PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA (JASMIM, PALMEIRA IMPERIAL, PINHEIRO E ACACIA) PARA ARBORIZAÇAO DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEA GURJAO E DE GURJAO A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO ADUBO PARA O PREDIO DA UEPB COMO INCENTIVO AO PROJETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 23/08/2013 | 70.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 26/08/2013 | 650.00 | 00044160674453 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO FOSSOA LOCALIZADO NO BAIRRO DA BELA VISTA; MANUTENÇAO DO FOSSAO DA RUA ANTERO DE FARIAS SOUTO; DESENTUPIMENTO DA REDE DE ESGOTOS LOCALIZADAS A RUA LUIZ DE FARIAS GURJAO; DESENTUPIMENTO DE REDE DE ESGOTOS LOCALIZADA A RUA MANOEL ANTERO DE FARIAS E DESENTUPIMENTO DE REDE DE ESGOTO DA RUA MANOEL DE GARIAS GURJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 26/08/2013 | 100.00 | 00048539953749 | DAGOBERTO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINA A CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 26/08/2013 | 9682.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | CORRESPONDENTE A CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE 251 CAMISETAS EM MALHA E 257 CONJUNTOS DE SHORTS EM HELANCA, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 26/08/2013 | 1600.00 | 00075321262420 | LUCIO FLAVIO PEREIRA DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS AUREA CORREIA DE QUEIROZ, EUTALIA RAMOS GURJAO E CHECHE MUNICIPAL GACIETE RAMOS, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 26/08/2013 | 2278.67 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUIÇAO - CASA TUDO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇAO E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 26/08/2013 | 682.40 | 00075321262420 | LUCIO FLAVIO PEREIRA DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 26/08/2013 | 100.00 | 00003366575441 | EDGLEUZA MARIA MARTINS | CORRESPONDENTE A 2 DIARIAS PAGAS PELO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 26/08/2013 | 400.00 | 00002323009419 | EMILIO DE SOUZA FARIAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PREMIAÇOES NA IV GINCANA DOS PAIS, NA COMUNIDADE RURAL DO RIACHO SALGADO NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 26/08/2013 | 500.02 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | CORRESPONDENTE A CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE CAMISETAS EM MALHA PV AZUL ROYAL MODELO POLO, DESTINADAS AOS MOTORISTAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 26/08/2013 | 22.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 26/08/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA N° 19.655-X, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 27/08/2013 | 22.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 27/08/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA N° 19.655-X, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 27/08/2013 | 410.17 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUIÇAO - CASA TUDO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 27/08/2013 | 1199.74 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 27/08/2013 | 3275.05 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUIÇAO - CASA TUDO | CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE MATERIAS LUDICOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 27/08/2013 | 1431.25 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUIÇAO - CASA TUDO | CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE MATERIAS DE COZINHA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 27/08/2013 | 4663.51 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 27/08/2013 | 7952.13 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUIÇAO - CASA TUDO | CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURJAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 27/08/2013 | 592.07 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUIÇAO - CASA TUDO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 27/08/2013 | 300.00 | 00037668064400 | INACIA FAUSTINO MEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 27/08/2013 | 3618.22 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 27/08/2013 | 479.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL GURJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 27/08/2013 | 920.47 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 27/08/2013 | 600.00 | 00070345512430 | FABRICIO TEIXEIRA DE MORAIS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS RUAS: UBALDO BORGES, JOSE DA COSTA RAMOS, TEIXEIRA DE FREITAS E CARLOS VIDAL, DURENTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 27/08/2013 | 120.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0001549 | 28/08/2013 | 26634.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON. 4 PORTAS TIPO AUTOMOVEL PASSAGEIRO A ALCOOL E GASOLINA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 28/08/2013 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO DE CORE BIOPSIA EM PESSIA CARENTE DO MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 28/08/2013 | 450.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3 GRINALDAS DE FLORES NATURAIS MEDIAS DESTINADAS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 29/08/2013 | 6.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 12.412-0, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 29/08/2013 | 6.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 11.405-7, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 29/08/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 13.412-0, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 29/08/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 11.405-7, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 29/08/2013 | 5.00 | 60746948000112 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA Nº 681.971-0 NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 29/08/2013 | 5.00 | 60746948000112 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA Nº 681.971-0 NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 29/08/2013 | 13.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA DO FUS, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 29/08/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA DO FUS, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 29/08/2013 | 989.00 | 12731535000383 | ATACADAO FARIAS - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ESCOVAS DENTAL ESCOBEL INFANTIL, DESTINADAS AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 29/08/2013 | 25.00 | 60746948000112 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE A FOPAG DESCONTADO DA CONTA Nº 15.820-8, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 29/08/2013 | 115.00 | 14987558000117 | JOSE PEREIRA DA SILVA - CERTIFICADOS DIGITAIS - ME | CORRESPONDENTE A UM CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 29/08/2013 | 65.00 | 60746948000112 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE A FOPAG DESCONTADO DA CONTA Nº 15.820-8, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 29/08/2013 | 17.50 | 60746948000112 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE A TAXA PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS DESCONTADO NA CONTA Nº 681.971-0, PERTECENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 29/08/2013 | 230.00 | 60746948000112 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE A TAXA PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS DESCONTADO NA CONTA Nº 681.971-0, PERTECENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 29/08/2013 | 27.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AS TAXAS BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA DO MDE, NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 29/08/2013 | 210.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CORANO 0,24 DT MARROM-21 DESTINADOS A BANDA MACIAL DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA APRESENTAÇAO FUTURA DE DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 29/08/2013 | 3.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AS TAXAS BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 29/08/2013 | 22.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AS TAXAS BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA DO MDE, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 29/08/2013 | 49.98 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA DO FOPAG, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 29/08/2013 | 85.00 | 60746948000112 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 681.971-0, PERTECENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 29/08/2013 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA DESTINADO AO PARCELAMENTO DO PRECATORIO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 29/08/2013 | 85.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 29/08/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 29/08/2013 | 44.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 30/08/2013 | 3300.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2013. FOLHA 17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 30/08/2013 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA N° 7.199-4, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 30/08/2013 | 843.02 | 60746948000112 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 681.971-0, PERTECENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 30/08/2013 | 678.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2013. FOLHA 34. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 30/08/2013 | 1488.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO DESCONTADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 30/08/2013 | 0.99 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO DESCONTADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇAO, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 30/08/2013 | 17.01 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 30/08/2013 | 8888.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2013. FOLHA 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 30/08/2013 | 5356.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2013. FOLHA 15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 30/08/2013 | 4068.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2013. FOLHA 41. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 30/08/2013 | 8738.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇAO COMISSIONADOS, REFERENTE O MES DE AGOSTO. FOLHA 10. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 30/08/2013 | 1059.31 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇAO -MDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. FOLHA 4. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 30/08/2013 | 4936.53 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇAO - MDE, REFERENTE O MES DE AGOSTO. FOLHA 4. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 30/08/2013 | 26922.25 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇAO FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE AGOSTO. FOLHA 5. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 30/08/2013 | 55143.48 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇAO FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE AGOSTO. FOLHA 6. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 30/08/2013 | 22267.84 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇAO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. FOLHA 40. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 30/08/2013 | 678.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇAO CONTRATADOS, REFERENTE O MES DE AGOSTO. FOLHA 40. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 30/08/2013 | 336.48 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 30/08/2013 | 10635.93 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇAO FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE AGOSTO. FOLHA 35. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 30/08/2013 | 678.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇAO FUNDEB 40% CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. FOLHA 45. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 30/08/2013 | 10720.30 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 40%¨, REFERENTE O MES DE AGOSTO. FOLHA 35. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 30/08/2013 | 678.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇAO - MDE COMISSIONADOS, REFERENTE O MES DE AGOSTO. FOLHA 37. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 30/08/2013 | 219.18 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 40%¨, REFERENTE O MES DE AGOSTO. FOLHA 35. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 30/08/2013 | 5128.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO. FOLHA 12. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 30/08/2013 | 2200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO. FOLHA 16 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 30/08/2013 | 18598.60 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO. FOLHA 7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 30/08/2013 | 7416.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO. FOLHA 18. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 30/08/2013 | 1356.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO. FOLHA 19. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 30/08/2013 | 18908.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. FOLHA 42. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 30/08/2013 | 2200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO. FOLHA 36. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 30/08/2013 | 2260.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2013. FOLHA 3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 30/08/2013 | 1476.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2013. FOLHA 14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 30/08/2013 | 1225.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DOS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2013. FOLHA 20. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 30/08/2013 | 3750.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2013. FOLHA 24 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 30/08/2013 | 1356.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. FOLHA 43. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 30/08/2013 | 5400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PAIF DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. FOLHA 38. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 30/08/2013 | 4022.80 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROJOVEM DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. FOLHA 39. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 30/08/2013 | 1900.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. FOLHA 9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 30/08/2013 | 1606.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA AGRICULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. FOLHA 13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 30/08/2013 | 15750.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. FOLHA 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 30/08/2013 | 70.00 | 00046112251434 | RONALDO RAMOS DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 30/08/2013 | 800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. FOLHA 22. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 30/08/2013 | 7650.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS, REFERENTE O MES DE AGOSTO. FOLHA 11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 30/08/2013 | 22785.60 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS, REFERENTE O MES DE AGOSTO. FOLHA 8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 30/08/2013 | 6577.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GURJAO, REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 30/08/2013 | 678.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CONTRATATO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURJAO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2013. FOLHA 46. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 30/08/2013 | 1915.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 31/08/2013 | 600.00 | 12606745000188 | WILPECAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO CAMINHAO DO LIXO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 31/08/2013 | 600.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 02/09/2013 | 280.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER 815DN, REFERENTE AO PERIODO DE 20/8 A 20/9 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 02/09/2013 | 500.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | CORRESPONDENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 02/09/2013 | 145.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO LASERJET SAMSUNG E RECARGAS DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 02/09/2013 | 3250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NFSA, ALMOXARIFADO E FARMACIA BASICA, REFERENTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 02/09/2013 | 720.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 3 FEIXAS DE 4 METROS E 16 FAIXAS DE 3 METROS EM TECIDO PARA O EVENTOS E COMEMORAÇAO DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | AQUISIÇAO DE ONIBUS ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0001627 | 02/09/2013 | 240500.00 | 59104273000129 | MERCEDES-BENS DO BRASIL LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3, DESTINADO REDE DE ENSIONO FUNDAMENTAL, PREGAO ELETRONICO N° 50/2012 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO FNDE N° 23034.005848/2012-85. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 02/09/2013 | 378.77 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO/EMPLACAMENTO 2013 DO VEICULO PLACA: JTJ 4787 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 02/09/2013 | 610.00 | 12134506000172 | WELMA RAMOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE 14 TROFEUS E 56 NEDALHAS PARA IV GINCANA DOS PAIS, REALIZADA NO MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 02/09/2013 | 3826.00 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUIÇAO - CASA TUDO | CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE MATERIAS DE COZINHA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 02/09/2013 | 300.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOES E RECARGAS DOS CARTUCHOS DA UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 02/09/2013 | 482.34 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO O VEICULO UNO MILLE PLACA KJQ 5262 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 02/09/2013 | 1632.30 | 09129198000182 | LEONCIO CHAVES RAMOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROSALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA PARA AS ESCOLAR MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 02/09/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA DO MDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 02/09/2013 | 849.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PROTETOR SOLAR SUNDOWN FPS30, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM OS AGENTES DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 02/09/2013 | 200.00 | 00099143356400 | DEUZELI DE MORAIS SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 02/09/2013 | 240.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA | CORRESPONDENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 02/09/2013 | 400.00 | 00005810645429 | SUELIO GARCIA CAJA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇAO COMPLETO (COM MATERIAL) DE UMA PAREDE DIVISORIA EM PAVC, MEDINDO 3,1M DE ALTURA, POR 3,7M DE LARGURA, E DE UMA TOMADA PARA INSTALAÇAO DE COMPUTADOR NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 02/09/2013 | 234.70 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTE/EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: OFA 1318, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 02/09/2013 | 1143.72 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO DUCATO AMBULANCIA PLACA OFA 1318, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 02/09/2013 | 2220.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 02/09/2013 | 240.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA, RECARGA DE CARTUCHO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 02/09/2013 | 4900.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS PLACA HWB 1743, PARA O TRASPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 03/09/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA DO FUS, NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 03/09/2013 | 670.00 | 00033829322453 | SEBASTIAO LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE VIAGENS, EM VEICULO FORD F400 PLACA MNS 2748, DE GURJAO A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO DE 20 BOMBONAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, E DE GURJAO A CABACEIRAS TRANSPORTANDO CURRAIS UTILIZADOS NO EVENTO DA FESTA DO BODE NA RUA 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 03/09/2013 | 300.00 | 00035934077449 | JOSE JANUARIO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE VIAGENS DE GURJAO A JOAO PESSOA, GURJAO A CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO A SUB-SECRETARIA DE EDUCAÇAO MARIA EDGLEUZA MARTINS ALVES, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 03/09/2013 | 240.00 | 00010349877475 | PAULO SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA MONTAGEM DOS STANDS E INSTALAÇOES DE GAMBIARRAS E BARRACAS DURANTE A 14ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 03/09/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 03/09/2013 | 38.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA DO PASEP, NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 04/09/2013 | 1270.38 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 04/09/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 04/09/2013 | 5000.00 | 06985401000124 | DANIEL DALONIO ADVOCACIA E CONSULTORIA | CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 04/09/2013 | 5632.00 | 08723181000196 | GRAN-MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM MOTOCICLETA/HONDA/CG 125 FAN KS PARA ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 04/09/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA DO MDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 04/09/2013 | 800.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA HYDROBLOC C 2000 N2, DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL DE FARIAS RAMOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 04/09/2013 | 1550.06 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO O VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE PLACA MOR 6442 DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 04/09/2013 | 190.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA BOMBA D'AGUA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 04/09/2013 | 72.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CABOS PARA FOICES E ESTROVENGAS LEVES SEM CADO, DESTINADAS A ESTA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 04/09/2013 | 1581.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | CORRESPONDENTE AO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 04/09/2013 | 1131.31 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA OET 2456, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 04/09/2013 | 3286.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 04/09/2013 | 679.00 | 00002166676405 | MARIA BETANIA PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES SENDO ALMOÇOS E JANTAS, AOS OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (DENTISTAS, MEDICOS, MOTORISTAS, FISIOTERAPEUTAS, TECNICOS DE ENFERMAGEM), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 04/09/2013 | 350.00 | 13727469000179 | CAC - CENTRO AVANÇADO DE CIRURGIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME LABORATORIAL DE POLIPECTOMIA, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 04/09/2013 | 440.01 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA MMD 7858, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 04/09/2013 | 400.00 | 08509138000122 | L. DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME | CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FUNERARIOS EM DECORRENCIA DE OBTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 04/09/2013 | 150.00 | 00040796183449 | NEUMA CRISTINA MOREIRA SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇAO DE RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 05/09/2013 | 700.00 | 00006279963454 | FABIO DE FARIAS ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, LOCALIZADA A RUA SEVERINO BORGES DA NOBREGA N°49, E RECUPERAÇAO DAS PAREDES DO PREDIO ONDE LOCALIZA-SE A TORRE DA OPERADORA OI LOCALIZADA A PRAÇA EGIDIO DA COSTA RAMOS, REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 05/09/2013 | 200.00 | 00011571621423 | Rayfe Trajano de Lima | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM COMPRA E CONFECÇAO DE FIGURINO DA COMISSAO DE FRENTE DA MANDA MACIAL GILVAN CARLOS VIDAL NO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 05/09/2013 | 651.00 | 00002166676405 | MARIA BETANIA PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, JANTARES E CAFES DA MANHA, AO PESSOAL QUE PARTICIPOU DO PROJETO "CARAVANA CULTURAL BRINCANTES SEM FRONTEIRA", REALIZADO DURANTE OS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 05/09/2013 | 100.00 | 00052721540459 | ALIRIO RUFINO DE LIMA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PE, PARA RECEBIMENTO DE UM VEICULO UNO MILLE ADQUIRIDO POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 05/09/2013 | 200.00 | 00000073980420 | NARCIZO JACINTO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA AREA EXTERNA DO GRUPO ESCOLAR VIRGEM DOS POBRES NO SITIO CIPRIANO, NESTE MUNICIPIO DE GURJÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 05/09/2013 | 3112.20 | 00003620712417 | VALDIR BARRETO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO FRANGOS CAIPIROES E OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 05/09/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA DO MDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 05/09/2013 | 775.80 | 00003620712417 | VALDIR BARRETO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO FRANGOS CAIPIROES E OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 05/09/2013 | 679.00 | 00002166676405 | MARIA BETANIA PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, SENDO ALMOÇOS E JANTAS, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E AGRICULTURA, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 05/09/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 06/09/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 06/09/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 06/09/2013 | 5000.00 | 00080612075400 | MARY DELANIA ARAUJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO SIOPS, REFERENTE O EXERCICIO DE 2012 COM MANUTENÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DA REDE DE SAUDE, APONTANDO OS INDICES ATINGIDOS NAS RESPECTIVAS AREAS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 06/09/2013 | 2500.00 | 00067436820478 | MARCOS ROBSON ARAÚJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO SIOPE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012 COM MANUTENÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DA REDE DE EDUCAÇAO, AOPONTANDO OS INDICES ATINGIDOS NAS RESPECTIVAS AREAS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 06/09/2013 | 2500.00 | 00080612075400 | MARY DELANIA ARAUJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR/CONVENIO COM ESTADO, DESTINADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 06/09/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA DO QSE, NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 06/09/2013 | 5000.00 | 00080612075400 | MARY DELANIA ARAUJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO SIOPS REFERENTE O EXERCICIO DE 2012 COM MANUTENÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DA REDE DE SAUDE, APONTANDO OS INDICES ATINGIDOS NAS RESPECTIVAS AREAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 06/09/2013 | 191.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO DE COMPLEMENTO DO EXAME DE RM DA HIPOFISE REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 06/09/2013 | 662.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO EXAMES LABORATORIAIS DE ENEMA OPACO, USG DE ABDOMEM TOTAL E ECOCARDIORGRAMA COM DOPPLER REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 06/09/2013 | 240.00 | 00004366749475 | ANDRESSA XAVIER DE OLIVEIRA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIARIAS COMPLETAS E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O PERIODO DE 9 A 12 DE SETEMBRO DE 2013 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CAPACITASUAS RELAIZADO NO AUDITORIO DO HOTEL OURO BRANCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 06/09/2013 | 240.00 | 00003849045480 | ADALIA DE SA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIARIAS COMPLETAS E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O PERIODO DE 9 A 12 DE SETEMBRO DE 2013 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CAPACITASUAS RELAIZADO NO AUDITORIO DO HOTEL OURO BRANCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 09/09/2013 | 200.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLIN DIAG CARDIO VASCULAR LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 09/09/2013 | 850.00 | 00009659998406 | VALDEMAR CAVALCANTE DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE VIAGENS DE GURJAO A ESPERANÇA, DE GURJAO A MONTEIRO, NO TRANSPORTE DE RAQUETES DE PALMAS PARA SEREM DOARAS AOS CRIADORES DO MUNICIPIO DE GURJAO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FORD F-4000 PLACA 0948. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 09/09/2013 | 5.52 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DIVERSOS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 10/09/2013 | 29636.82 | 29979036000140 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇOES PATRONAIS DESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 10/09/2013 | 4067.37 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO FPM, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 10/09/2013 | 2.56 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO ITR, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 10/09/2013 | 20.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 10/09/2013 | 283.80 | 03511002000133 | PURISSIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS DESSALINIZADAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESSALINIZADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM AS DEMAIS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 10/09/2013 | 23784.97 | 29979036000140 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOPAG DO MDE, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 10/09/2013 | 403.81 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO/EMPLACAMENTO 2013 DO VEICULO PLACA: OFX 7319 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 10/09/2013 | 876.00 | 00005568590494 | ALUIZIO DE FARIAS SOUTO NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM (CORTES) DE 219 ARVORES NO MUNICIPIO DE GURJAO, REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 10/09/2013 | 8117.69 | 29979036000140 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 10/09/2013 | 401.93 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTE/EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: OFX 7369, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 10/09/2013 | 7044.75 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE A PARCELA DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 10/09/2013 | 88.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO EXAMES USG DA BOLSA ESCROTAL, REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 10/09/2013 | 100.00 | 00006514728499 | SHINEIDE REJANE DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 10/09/2013 | 100.00 | 00005357310432 | ROZEANE CRISTINA URÇULINA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 10/09/2013 | 100.00 | 00008455237406 | JACIANA DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE NA FOMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 10/09/2013 | 250.00 | 00073227331420 | MARIA DO CARMO VIDAL DE NEGREIROS* | CORRESPONDENTE A UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 11/09/2013 | 598.64 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A UM PASSAGEM AEREA COM TRECHO JOAO PESSOA A BRASILIA E BRASILIA A JOAO PESSOA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE MARIA ANGELINA QUERIOZ, VIAGEM AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 11/09/2013 | 1350.00 | 00073877174434 | ROBERTO RAMOS DE FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PESSOAL DO PSF DESTE MUNICIPIO (MEDICO, ODONTOLOGO, ENFERMEIRO AUXILIAR) DE GURJAO A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 11/09/2013 | 600.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 11/09/2013 | 310.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES HISTOPATOLOGICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 11/09/2013 | 70.00 | 00005970520420 | ANA LUCIA ALMEIDA BARROS* | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REGISTRO DE ATA DA ASSOCIAÇAO DOS APICULTORES DO MUNICIPIO DE GURJAO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 11/09/2013 | 812.64 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A UM PASSAGEM AEREA COM TRECHO JOAO PESSOA A BRASILIA E BRASILIA A JOAO PESSOA, DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL RONALDO RAMOS DE QUEIROZ, VIAGEM AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 11/09/2013 | 1500.00 | 00098008196491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS AREAS DE CONTENCIOSO JUDICIAL EM 1ª INSTANCIA E ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE LICITAÇOES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 11/09/2013 | 906.00 | 00075321262420 | LUCIO FLAVIO PEREIRA DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO E PREPARO DE 129 REFEIÇOES SENDO( CAFE DA MANHÃ, ALMOÇOS E JANTAS), SERVIDOS DURANTE AS FESTIVIDADES DA 14° EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA, REALIZADA DE 26 A 28 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 11/09/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA E | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 11/09/2013 | 300.00 | 00042150540444 | KALINA SELDA COUTINHO GURJÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXAO BANDA LARGA DE 3 MEGA UTILIZADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 11/09/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 12/09/2013 | 1308.64 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO AFM, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 12/09/2013 | 812.00 | 00098072013491 | ALZIRA DANTAS DA CUNHA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇOS, JANTAS), DESTINADOS AOS POLICIAIS, AO PESSOAL DA JUSTIÇA (OFICIAIS DE JUSTIÇA), AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (ENTREGA DA RAÇAO), AO PESSOAL DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL (ASSISTENTES SOCIAIS), AO MEDIDO DO PSF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 12/09/2013 | 1400.00 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO LOGAN PRETO, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO FIA 13/03 A 05/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 12/09/2013 | 240.00 | 00088494624415 | ORLANDO DE FARIAS CAVALCANTE JUNIOR | CORRESPONDENTE A 2 DIARIAS PAGAS AO SR. ORLANDO, POR SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SUME, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL E A CAMPINA GRANDE AFIM DE PARTICIPAR DA REUNAO DA PROCASE, NO DIA 12 DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 12/09/2013 | 2500.00 | 00050244531315 | JOSE ADAILSON DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PLANTAO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (CARDIOLOGIA) REALIZADO NO DIA 6 DE SETEMBRO DE 2013 NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GURJAO - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 12/09/2013 | 2500.00 | 00050244531315 | JOSE ADAILSON DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PLANTAO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (CARDIOLOGIA) REALIZADO NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2013 NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GURJAO - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 12/09/2013 | 1600.00 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CELTA 1.0 PRATA, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GURJAO - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 12/09/2013 | 300.00 | 00050405462468 | GERALDO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZADOS EM VIAGENS COM PACIENTES CARENTES DA COMUNIDADE RURAL RIACHO DO REI, PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATRAVES DA ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 12/09/2013 | 100.00 | 00009729750475 | ALCIMARA FARIAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 12/09/2013 | 200.00 | 00003636456407 | IRANI CLEIDE DA SILVA MATEUS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM FRETE DE DE VEICULO PARA MUDANÇA DA CIDADE DE GURJAO PARA JOAO PESSOA, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 13/09/2013 | 300.00 | 00012270032420 | COSME GONÇALVES DA FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIAS DESTE MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 13/09/2013 | 5024.40 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 13/09/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA DO FUS, NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 13/09/2013 | 391.56 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 13/09/2013 | 1491.92 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 13/09/2013 | 864.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 13/09/2013 | 250.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO COUTINHO N° 178, CENTRO DE GURJAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 13/09/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA DO MDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 13/09/2013 | 250.00 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO E OUTROS | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 13/09/2013 | 6386.28 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | AÇOES DO PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 13/09/2013 | 200.00 | 00039225178468 | MARIA DE FATIMA P CUNHA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DA CASA DOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 13/09/2013 | 2125.76 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 13/09/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 13/09/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA DO ICMS, NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 16/09/2013 | 127.69 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA DO FPM, NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 16/09/2013 | 1632.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | CORRESPONDENTE A CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE 68 CONJUNTOS SHORT EM HELANCA E CAMISETA EM MALHA PV, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO DE FARDAS PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 16/09/2013 | 705.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | CORRESPONDENTE A CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE CAMISETAS EM MALHA PV DESTINADAS A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 16/09/2013 | 1892.40 | 00087972034168 | ANANIAS MARTINS NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO MES DE AGOSTO DE 2013 NO SEGUINTE TRAJETO: SITIO SERROTE DAS CABRAS - SITIO PASCACIO - SITIO AGUA FRIA - SITIO CAMPO CUMPRIDO - GURJAO; GURJAO - CAMPO CUMPRIDO - AGUA FRIA - PASCACIO - SERROTE DAS CABRAS, REALIZADOS EM VEICULO PLACA MNU - 8406. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 16/09/2013 | 1119.33 | 00006188596408 | JOSE ALMEIDA PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DE 2013, NOS SEGUINTES TRAJETOS: GURJAO - SITIO LATADA - SITIO CANOA - SITIO CAATINGA; CAATINGA - CANOA - LATADA - GURJAO,NOS TURNOS DA MANHA E DA TARDE EM VEICULO PLACA: MMV 4913. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 16/09/2013 | 665.49 | 00003229697430 | MURILO GOMES DE LUCENA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO MES DE AGOSTO DE 2013, NO SEGUINTE TRAJETO: SITIO JOSE DA SILVA - SITIO CANOA - GURJAO: GURJAO - CANOA - SITIO JOSE DA SILVA, REALIZADO EM SEUVEICULO DE PLACA MNE 9193. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 16/09/2013 | 600.00 | 00046112251434 | RONALDO RAMOS DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A DIARIAS AO SR. RONALDO RAMOS DE QUEIROZ EM VIRTUDE DE VIAGEM A BRASILIA - DF, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 16/09/2013 | 320.00 | 00073844489487 | MARIA ANGELINA MOTTA QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO BRASIL - BRASILIA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 17/09/2013 | 13010.86 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 17/09/2013 | 955.50 | 00003182832476 | DIOGENES JOSE BORGES BATISTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DE CABRA PASTEURIZADO E INTEGRAL DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 17/09/2013 | 2000.00 | 09139551001691 | SEBRAE | CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA NO EVENTO 14ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA 2013, REALIZADO NO PERIODO DE 26 A 28 DE JULHO DE 2013, NESTE MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 17/09/2013 | 80.00 | 00010520669410 | ARTUR SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE 3 FAIXAS GUIAS BRANCAS NAS RUAS ONDE FORAM REALIZADOS OS DESFILES DE 7 DE SEMBRO DE 2013 NO MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 17/09/2013 | 1800.00 | 00041474341420 | VANDERLEI MEDEIROS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E ORGANIZAÇAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 18/09/2013 | 280.00 | 00003977389432 | MACIELMA CANDIDO FARIAS | CORRESPONDENTE A DIARIAS PAGAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO MACIELMA CANDIDO FARIAS PELO SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES NO PERIODO DE 18 A 20 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 18/09/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA DO ICMS, NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 18/09/2013 | 200.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA CABO ACELERADOR C/SENDOR FREIO, PARA O ONIBUS VOLARE PLACA MOK 6442 DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 19/09/2013 | 200.00 | 00003618657404 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VISITAÇÃO A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GURJAO EM TRABALHO DE PROFILAXIA AO BARBEIRO (INSETO CAUSADOR DA DOENÇA DE CHAGAS), DURENTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 20/09/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 19.655-X, NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 21/09/2013 | 614.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA MOK 6442, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 23/09/2013 | 14.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO NA COMUNIDADE DE RIACHO DOS REIS, REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 23/09/2013 | 264.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO O VIDALZAO NO MUNICIPIO DE GURJAO, REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 23/09/2013 | 84.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A CRECHE OLINDA BORGES DA CONCEIÇAO, REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 23/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | C A G E P A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE GURJAO, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 23/09/2013 | 18.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 23/09/2013 | 77.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR CIPRIANO, REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 23/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | C A G E P A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE GURJAO, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 23/09/2013 | 145.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL EUTALIA RAMOS, REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 23/09/2013 | 46.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE GURJAO, REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 23/09/2013 | 35.35 | 09123654000187 | C A G E P A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE GURJAO, REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 23/09/2013 | 12.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DE ANGICOS, REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 23/09/2013 | 189.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE OLINDINA BORGES DA CONCEIÇAO, REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 23/09/2013 | 220.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO DE GURJAO, REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 23/09/2013 | 11.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR BENTO VICENTE ALVES, REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 23/09/2013 | 18.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 23/09/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DE ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA, REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 23/09/2013 | 16.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA CULTURA MARIA DAS DORES COUTINHO, REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 23/09/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO MUNICIPAL SANTA MONICA, REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 23/09/2013 | 15.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR J DE MEDEIROS MALTA, REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 23/09/2013 | 199.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA AUREA CORREIA DE QUEIROZ, REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 23/09/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DO RIACHO DOS REIS, REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 23/09/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 23/09/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 23/09/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DO RIACHO SALGADO, REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | AÇOES DO PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 23/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | C A G E P A | CORRESPONDENTE AS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DOS POLICIAIS, REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 23/09/2013 | 96.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | AÇOES DO PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 23/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | C A G E P A | CORRESPONDENTE AS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DOS POLICIAIS, REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 23/09/2013 | 555.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | AÇOES DO PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 23/09/2013 | 37.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO DE GURJAO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 23/09/2013 | 486.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 23/09/2013 | 260.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 23/09/2013 | 12.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 23/09/2013 | 351.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE GURJAO, REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 23/09/2013 | 365.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO MEDICO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE A FATURA DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 23/09/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO MEDICO, REFERENTE A FATURA DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 23/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | C A G E P A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA, REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 23/09/2013 | 10.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA, REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 23/09/2013 | 14.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 23/09/2013 | 21.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 23/09/2013 | 19.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE SOCIAL DA FUNDAC, REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 23/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | C A G E P A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA, REFERENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 23/09/2013 | 26.43 | 09123654000187 | C A G E P A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA, REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 23/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | C A G E P A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 23/09/2013 | 38.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE, REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 23/09/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO DE GURJAO, REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 23/09/2013 | 6354.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE GURJAO, REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 23/09/2013 | 89.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DO CEMITERIO PUBLICO DE GURJAO, REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 24/09/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA DO MDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 25/09/2013 | 10402.67 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 25/09/2013 | 230.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 12.172-X, NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 25/09/2013 | 20.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 1.115-0, NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 25/09/2013 | 3838.65 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 25/09/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA DO MDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 25/09/2013 | 5668.47 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 25/09/2013 | 1410.40 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 25/09/2013 | 623.80 | 03511002000133 | PURISSIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS DESSALINIZADAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESSALINIZADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM AS DEMAIS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 25/09/2013 | 78.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 25/09/2013 | 22.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 25/09/2013 | 85.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 25/09/2013 | 84.99 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA FOPAG, NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 25/09/2013 | 111.46 | 60746948000112 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 681.971-0, PERTECENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 25/09/2013 | 1009.44 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 25/09/2013 | 1000.00 | 00054162416400 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO* | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR (PATROLEIRO) NA PATROL DESTA MUNICIPALIDADE EM PATROLAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS DAS SEGUINTES COMUNIDADES: PASCACIO, GURJAO, QUIXABA, CAMPO CUMPRIDO, E A LIMPEZA DE TERRENOS PROXIMOS AS RUAS JOSE DA COSTA RAMOS, CONJUNTO RENASCER E LINDALVA DA CONCEIÇAO DE MORAIS, NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 25/09/2013 | 300.34 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 25/09/2013 | 844.15 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM EM ATIVIDADE NO MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 25/09/2013 | 456.59 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 25/09/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 13.412-0, NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 25/09/2013 | 5.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 11.405-7, NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 25/09/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 11.405-7, NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 25/09/2013 | 5.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 13.412-0, NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 25/09/2013 | 865.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA EM ATIVIDADE NO MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 25/09/2013 | 1865.95 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 25/09/2013 | 720.39 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 25/09/2013 | 2925.48 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 25/09/2013 | 65.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA DO FUS, NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 25/09/2013 | 61.30 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD COM DE ART LAB MED E HOSP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS DE ENSAIO DE 12X75 EM PP CAP. DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 25/09/2013 | 62.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD COM DE ART LAB MED E HOSP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ESTOJO PARA ANALIZE DE PH E CL, TERMOMETRO QUIMICO ESCALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 25/09/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA DO FUS, NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 25/09/2013 | 520.00 | 00091055318453 | JOSE WELLINGTON BARROSO PONTES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO GOL ANO PLACA MNK - 4933 COM PACIENTES CARENTES DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 26/09/2013 | 19226.17 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIO DE GURJAO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO. FOLHA 7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 26/09/2013 | 1356.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO. FOLHA 19. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 26/09/2013 | 25708.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. FOLHA 42. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 26/09/2013 | 5128.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO. FOLHA 12. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 26/09/2013 | 2200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL ODONTOLOGO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO. FOLHA 36. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 26/09/2013 | 2650.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO. FOLHA 16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 26/09/2013 | 4068.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA PROJOVEM NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. FOLHA 39. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 26/09/2013 | 1225.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFICIONAIS DA CASA DA FAMILIA NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL COMISSIONADOS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. FOLHA 20. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 26/09/2013 | 230.00 | 00087357054420 | ITALA ELIAS COSTA FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 26/09/2013 | 1356.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. FOLHA 43. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 26/09/2013 | 2134.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. FOLHA 3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 26/09/2013 | 4000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. FOLHA 24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 26/09/2013 | 200.00 | 00005844246470 | VITORIA REGIA DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 26/09/2013 | 1476.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL COMISSIONADOS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. FOLHA 14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 26/09/2013 | 200.00 | 00005873272433 | CLAUDIANA DE OLIVEIRA SILVANO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS DE ALIMENTAÇAO, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 26/09/2013 | 200.00 | 00009653410466 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MORAIS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 26/09/2013 | 5400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. FOLHA 38. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 26/09/2013 | 1900.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. FOLHA 9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 26/09/2013 | 1356.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA AGRICULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. FOLHA 13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 26/09/2013 | 15750.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. FOLHA 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 26/09/2013 | 800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. FOLHA 22. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 26/09/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 26/09/2013 | 22209.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO. FOLHA 8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 26/09/2013 | 7650.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. FOLHA 11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 26/09/2013 | 2712.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATATO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURJAO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. FOLHA 46. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 26/09/2013 | 5200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. FOLHA 17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 26/09/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 26/09/2013 | 102.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA DO FOPAG, NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 26/09/2013 | 678.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. FOLHA 34. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 26/09/2013 | 4068.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. FOLHA 41. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 26/09/2013 | 8662.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. FOLHA 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | AÇOES DO PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 26/09/2013 | 400.00 | 00041474511449 | FRANCISCO CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DE QUINTA-FEIRA A DOMINGO NA CIDADE DE GURJAP NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 26/09/2013 | 6034.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. FOLHA 15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 26/09/2013 | 25631.36 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. FOLHA 40. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 26/09/2013 | 9694.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO COMISSIONADOS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. FOLHA 10. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 26/09/2013 | 986.25 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇAO - MDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. FOLHA 4. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 26/09/2013 | 5033.11 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DO PESSOAL DO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. FOLHA 4. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 26/09/2013 | 10436.82 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇAO INFANTIL, FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. FOLHA 35. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 26/09/2013 | 26881.66 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. FOLHA 5. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 26/09/2013 | 52274.85 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. FOLHA 6. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 27/09/2013 | 0.99 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇAO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 27/09/2013 | 200.00 | 00003984444478 | FRANCISCO DE PAULA CLEMENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE ESGOTOS LOCALIZADOS NO BAIRRO DA BELA VISTA NAS RUAS: VALDECI BORGES DA NOBREGA E VEREADOR MILTON HENRIQUE GONÇALVES. E TAMBÉM NO APOIO NA ENTREGA DA RAÇAO VOLUMOSA AOS CRIADORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 27/09/2013 | 140.00 | 15690129000146 | MARCIO SIQUEIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO EM TELEVISAO SEMP TOCHIBA DE 20" (TROCA DE FLYBACK E RESISTOR), PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE (SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL), NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 27/09/2013 | 180.00 | 00082633630472 | JOAO BATISTA BRAZ DE MACEDO | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DO VIII SEMINARIO AMPLO DOS 23 ANOS DO ECA (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE), REALIZADO EM POMBAL - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 27/09/2013 | 180.00 | 00073912956472 | RITA DE CASSIA DE CANTALICE DE FARIAS | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DO VIII SEMINARIO AMPLO DOS 23 ANOS DO ECA (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE), REALIZADO EM POMBAL - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 27/09/2013 | 180.00 | 00002550277457 | Macildo da Silva Alves | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DO VIII SEMINARIO AMPLO DOS 23 ANOS DO ECA (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE), REALIZADO EM POMBAL - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 27/09/2013 | 180.00 | 00004087785475 | LINDON JOHNSON NASCIMENTO SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DO VIII SEMINARIO AMPLO DOS 23 ANOS DO ECA (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE), REALIZADO EM POMBAL - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 30/09/2013 | 900.08 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E TECIDOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 30/09/2013 | 1729.55 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 30/09/2013 | 7416.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO. FOLHA 18. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 30/09/2013 | 25.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 15.820,8 NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 30/09/2013 | 1053.96 | 60746948000112 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 681.971-0, PERTECENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 30/09/2013 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA DESTINADO AO PARCELAMENTO DO PRECATORIO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 30/09/2013 | 0.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 30/09/2013 | 20790.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO CONTRATO N° 1194/OC - BR, PARA FINANCIAR O PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 30/09/2013 | 2574.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 30/09/2013 | 600.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE GURJAO PB, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 01/10/2013 | 74.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS DE PROCESSOS GERADA E DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 01/10/2013 | 500.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | CORRESPONDENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 01/10/2013 | 554.80 | 08873937000183 | FARMACIA IDEAL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 01/10/2013 | 996.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4 PNEUS 175/70 R-13 PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA OET 2456, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 01/10/2013 | 100.00 | 00011651382476 | GILVANEIDE PAUDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 01/10/2013 | 200.00 | 00004963804433 | JOANA DARC DE SOUZA BRITO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MUDANÇA DE GURJAO PARA CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 01/10/2013 | 650.00 | 00003324913403 | BENTO BORGES DE ASSIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE PROPRIEDADE PARA DEPOSITO DE LIXO URBANO, REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 01/10/2013 | 600.00 | 00044454562415 | RAFAEL DE FARIAS CANDIDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS: CAMINHAO PLACA MOD-4749, D MAQUINA CATTERPILLAR D-4, EM SERVIÇOS DE TROCA DE BOMBA D'AGUA E ESPOLETAS NO CAMINHAO E CONSERTOS DE GIROS, TROCA DE 4 ROLETAOS, ENCHIMENTO DE 2 MUNHOSE E DOIS MENCAIS DO BURDOZO, TROCA DE OLEO DO MOTOR, TROCA DE OLEO DO CONVERSOR E CONSERTO DA DESCARGA DA MAQUINA CATTERPILLAR D-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 02/10/2013 | 260.00 | 00076813894404 | SIDNEI DE FARIAS BENJAMIM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICAS NOS EQUIPAMENTOS ABAIXO RELACIONADOS: 2 CHUMBADORES DO PORTAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O VIDAL CENTER, 1 SOLDA NO BANCO LOCALIZADO NA TRAVESSIA DA ALEGRIA, 3 SOLDAS EM CARRINHOS DE LIXO, 2 SOLDAS EMBANCOS LOCALIZADOS NA PRAÇA MATRIZ, 4 SOLDAS EM RECUPERAÇAO DE CADEIRAS, 2 SOLDAS EM SILENCIOSO FIAT UNO DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 02/10/2013 | 150.00 | 00040796183449 | NEUMA CRISTINA MOREIRA SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇAO DE RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 02/10/2013 | 250.00 | 00005045809490 | SUELI URCULINA BARBOSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 02/10/2013 | 1900.00 | 00073877174434 | ROBERTO RAMOS DE FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF EM VIAGENS REALIZADAS COM O MEDICO, ENFERMEIRA, REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO TENDO PERCURSO CAMPINA GRANDE X GURJAO X CAMPINA GRANDE X GURJAO, EM VEICULO PLACA PRN-3731. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 02/10/2013 | 826.00 | 00002166676405 | MARIA BETANIA PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES SENDO ALMOÇOS E JANTAS, AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (MEDICO PLANTONISTA, ODONTOLOGA, AUXILIARES, TECNICOS DE ENFERMAGEM, FISIOTERAPEUTA, MEDICO DO PSF), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 02/10/2013 | 511.00 | 00002166676405 | MARIA BETANIA PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, SENDO ALMOÇOS E JANTAS, DESTINADOS AO PESSOAL DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇAO, INFRA-ESTRUTURA E DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 02/10/2013 | 300.00 | 00013503361731 | ALANE LEITE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ORGANIZAÇAO E CONSERVAÇAO DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL DO CIRPRIANO, PARA FUNCIONAMENTO NO TURNO DA NOITE DA REFERIDA COMUNIDADE, REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | AÇOES DO PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 03/10/2013 | 810.00 | 00002166676405 | MARIA BETANIA PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 120 REFEIÇOES SENDO ALMOÇOS E JANTAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, PARA OS POLICIAIS QUE TRABALHAM NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 03/10/2013 | 190.00 | 09303793000192 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E EMOLUMENTOS DE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇOES PRESTADOS PELO CARTORIO E REGISTRO CIVIL E NOTAS DE GURJAO - PB, NOS MESES DE AGOSTO DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 03/10/2013 | 560.00 | 00075388359468 | ARMANDO FAUSTINO ROCHA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40KG DE CARNE BOVINA DE 1ª QUALIDADE UTILIZADAS NO JANTAR QUE A PREFEITURA MUNICIPAL , ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL PROMOVEU AOS PAIS DO MUNICIPIO DE GURJAO, EM COMEMORAÇAO AO SEU DIA, REALIZADO NO DIA 16/08/2013 NO GINASIO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 04/10/2013 | 200.00 | 00037668056491 | MARIA MARGARIDA DANTAS MEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 04/10/2013 | 7.83 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DIVERSOS, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 07/10/2013 | 280.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER 8152DN, REFERENTE AO PERIODO SETEMBRO-OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 07/10/2013 | 120.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS E REMANUFATURAS REALIZADAS EM CARTUCHOS JATO DE TINTA HP E LEXMARK PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 07/10/2013 | 125.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 07/10/2013 | 4900.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS PLACA HWB 1743, PARA O TRASPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 07/10/2013 | 30.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0001926 | 08/10/2013 | 58990.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM AUTOMOVEL NOVO - MARCA CHEVROLET SPIN 1.8 LTZ ECONO FLEX. DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 08/10/2013 | 1962.80 | 08592396000115 | MACENA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 08/10/2013 | 7000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO PPA - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCICIOS DE 214-2017 E A PROPOSTA ORÇAMENTARIA PARA O ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 09/10/2013 | 44.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA DO ICMS, NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 09/10/2013 | 180.00 | 00003620712417 | VALDIR BARRETO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO FRANGOS CAIPIRA E OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 09/10/2013 | 2214.00 | 00003620712417 | VALDIR BARRETO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO FRANGOS CAIPIRA E OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 09/10/2013 | 1747.20 | 00003182832476 | DIOGENES JOSE BORGES BATISTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DE CABRA PASTEURIZADO E INTEGRAL DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 09/10/2013 | 1881.98 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUIÇAO - CASA TUDO | CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM AS CRIANÇAS DO MUNICIPIO EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS CRIANÇAS 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 09/10/2013 | 80.00 | 00004129020447 | MARCIO BORGES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DE 2013, NO SEGUINTE TRAJETO: FAZENDA PENDENCIA - SITIO MALHADA DA AREIA - GURJAO / GURJAO - SITIO MALHADA DA AREIA - FAZENDAPENDENCIA, EM VEICULO UNO MILLY ECONOMY PLACA NQK 0458. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 09/10/2013 | 392.00 | 00004140963476 | FRANCISCO LOPES FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS (VULCANIZAÇAO) EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 09/10/2013 | 2541.52 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 09/10/2013 | 600.00 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 09/10/2013 | 5400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO* | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO E PROCESSAMENTO SO SIA/SUS DO MUNICIPIO DE GURJAO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 09/10/2013 | 600.00 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 10/10/2013 | 1200.00 | 08932112000192 | BOSCO REFRIGERA€AO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CENTRO DE SAUDE DE GURJAO, NO CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA, SALA DE ENFERMAGEM, SALA DE IMUNIZAÇAO, SALA DO TESTE DO PEZINHO E NOS 2 CONSULTORIOS MEDICOS E MAIS A INSTALAÇAO DE 2 AR CONDICIONADOS SPLIT 12000 BTUS COM COMPLEMENTO DE GAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 10/10/2013 | 8234.60 | 29979036000140 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 10/10/2013 | 7044.75 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE A PARCELA DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 10/10/2013 | 23242.33 | 29979036000140 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOPAG DO MDE, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 10/10/2013 | 4067.44 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA FPM NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 10/10/2013 | 3.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO ITR NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 10/10/2013 | 3084.72 | 29979036000140 | INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PARA COM O INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 10/10/2013 | 32203.11 | 29979036000140 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇOES PATRONAIS DESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 11/10/2013 | 1710.54 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 11/10/2013 | 650.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE SETEMBRO EM SITE E BLOGS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 11/10/2013 | 4842.99 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 11/10/2013 | 17.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 11/10/2013 | 18.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 11/10/2013 | 3077.46 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 11/10/2013 | 12.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO MEDICO, REFERENTE A FATURA DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 11/10/2013 | 24.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 11/10/2013 | 1159.26 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 11/10/2013 | 60.00 | 00002932549405 | CELIO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA SEDE DO INCRA - PB, AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE OPERAÇAO DO CAMINHAO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 11/10/2013 | 177.54 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 13/10/2013 | 300.00 | 00012270032420 | COSME GONÇALVES DA FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, NO QUE TANGE A HOSPEDAGEM E ESTADIA DO PESSOAL DESTE SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 14/10/2013 | 29.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA N° 17.055-4, NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 14/10/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA N° 1.115-0, NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 14/10/2013 | 34.50 | 04647887001056 | MOVELTRO - JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM PEN DRIVE 8GB PD587 MULTILASER, DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 14/10/2013 | 5000.00 | 06985401000124 | DANIEL DALONIO ADVOCACIA E CONSULTORIA | CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 14/10/2013 | 29.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA DO FUS, NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 15/10/2013 | 435.13 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, VEICULO DE PLACA MOO-4749. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 15/10/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA E | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 15/10/2013 | 369.00 | 00002199273407 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE | CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2013, ALMOÇO COM SUCO E REFRIGERANTES AOS SOLDADOS E EX COMBATENTES DO EXERCITO BRASILEIRO (COMPANHIA SITUADA EM CAMPINA GRANDE QUE SE APRESENTARAM NO DESFILE CIVICO DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, REALIZADO PELO PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 15/10/2013 | 1050.00 | 00046728945415 | MARCIA DE FARIAS SOUTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRA DE 5 CURSOS MINISTRADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CURSO DE PINTURA EM TECIDO NO CENTRO DE CONVICENCIA DO IDOSO, PARA CRIANÇAS ESPECIAIS, PARA OS BENEFICIARIOSDO BOLSA FAMILIA E CURSO DE ENXOVAL PARA GESTANTES E RECICLAGEM PARA O PROJOVEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 15/10/2013 | 150.00 | 00002199273407 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE VIAGENS NO VEICULO PLACA CF-6414 DE GURJAO PARA SITIO ESTREITO, DE GURJAO PARA RIACHO DO PADRE, DE GURJAO PARA RIACHO DO REI, TRANSPORTANDO MATERIAIS DAS CISTERNAS DAS REFERIDAS COMUNIDADES, NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 16/10/2013 | 400.00 | 00009501436420 | JOAO FAUSTINO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS MES ES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 16/10/2013 | 300.00 | 00095267557404 | CLENILSON ANANIAS SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇAO MUSICAL NA CONFRATERNIZAÇAO EM COMEMORAÇAO AO DIA DOS PROFESSORES REALIZADA EM 15 DE OUTUBRO DE 2013 NA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS CASTRO, LOCALIZADA A RUA VEREADOR MILTON HENRIQUES GONÇALVES, BAIRRO BELA VISTA, GURJAO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 16/10/2013 | 1100.00 | 00020296240478 | MARIO RAMOS DINIZ | CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇOS), DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇAO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 15 DE OUTRUBRO DE 2013, NA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS CASTRO, NO BAIRRO BELA VISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 16/10/2013 | 3700.00 | 13813821000199 | RICARDO ALEXANDRE BERNARDO JUSTINO | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS E CAMAS ELESTICAS PARA ATENDER O EVENTO COM ALUNOS DA SEDE MUNICIPAL DE ENSINO E POPULAÇAO EM GERAL NO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 16/10/2013 | 300.00 | 00042150540444 | KALINA SELDA COUTINHO GURJÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXAO BANDA LARGA DE 3 MEGA UTILIZADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | AÇOES DO PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 17/10/2013 | 200.00 | 00039225178468 | MARIA DE FATIMA P CUNHA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONA A CASA DOS POLICIAIS, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 17/10/2013 | 250.00 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO E OUTROS | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 17/10/2013 | 250.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO COUTINHO N° 178, CENTRO DE GURJAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 17/10/2013 | 300.00 | 00012270032420 | COSME GONÇALVES DA FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIAS DESTE MUNICIPIO DE GURJAO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 17/10/2013 | 200.00 | 00004093922438 | MARIA DOS MILAGRES BARROS DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM GENREROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 17/10/2013 | 150.00 | 00006175450493 | ADRIANA FARIAS QUEIROZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 17/10/2013 | 110.00 | 00004065004446 | RONALDO SANTOS DOMINGOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFIGURAÇAO DO SISTEMA SISPNCD DE EDEMIAS, REALIZADO NO POSTO DE SAUDE DE GURJAO NO DIA 8 DE OUTRUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 17/10/2013 | 185.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 18/10/2013 | 144.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | CORRESPONDENTE A CONFECÇAO E FORNECIEMENTO DE CAMISETAS EM MALHA PV BRANCA MODELO POLO E COLETES EM BRIM AZUL ROYAL PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 18/10/2013 | 611.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | CORRESPONDENTE A CONFECÇAO E FORNECIEMENTO DE CAMISETAS EM MALHA PV VERDE MODELO POLO DESTINADO AO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 18/10/2013 | 576.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | CORRESPONDENTE A CONFECÇAO E FORNECIEMENTO DE CAMISETAS EM MALHA PV BRANCA MODELO POLO DESTINADO AO FARDAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072013 | 0001998 | 18/10/2013 | 21824.05 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 18/10/2013 | 150.00 | 00073227331420 | MARIA DO CARMO VIDAL DE NEGREIROS* | CORRESPONDENTE A UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 18/10/2013 | 200.00 | 00007573117418 | MARIA ROSINETE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 18/10/2013 | 200.00 | 00027321142434 | IVANILDA CASTRO TEIXEIRA DE MORAIS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 18/10/2013 | 120.00 | 00009729750475 | ALCIMARA FARIAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 18/10/2013 | 100.00 | 00009729750475 | ALCIMARA FARIAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 18/10/2013 | 100.00 | 00006514728499 | SHINEIDE REJANE DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 18/10/2013 | 100.00 | 00005357310432 | ROZEANE CRISTINA URÇULINA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 18/10/2013 | 200.00 | 00011728860407 | EMANOEL DE FARIAS SILVANO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 18/10/2013 | 100.00 | 00008455237406 | JACIANA DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE NA FOMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 18/10/2013 | 438.02 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURJAO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 18/10/2013 | 420.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013 JUNTO AO SISTEMA DE COMUNICAÇAO NAÇAO RURALISTA (RADIO, JORNAL, PORTAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 18/10/2013 | 840.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | CORRESPONDENTE A CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE CAMISETAS EM MALHA PV BRANCA COM MANGAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 18/10/2013 | 728.50 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | CORRESPONDENTE A CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE CAMISETAS EM MALHA PV AZUL ROYAL MODELO POLO, DESTINADAS AOS MOTORISTAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 18/10/2013 | 30.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA DE N° 11.296-8, NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 18/10/2013 | 26.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA DE N° 11.585-1, NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 21/10/2013 | 1500.00 | 00098008196491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS AREAS DE CONTENCIOSO JUDICIAL EM 1ª INSTANCIA E ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE LICITAÇOES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Médio | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 21/10/2013 | 1992.00 | 00087972034168 | ANANIAS MARTINS NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DE 2013 NO SEGUINTE TRAJETO: SITIO SERROTE DAS CABRAS - SITIO PASCACIO - SITIO AGUA FRIA - SITIO CAMPO CUMPRIDO - GURJAO; GURJAO - CAMPO CUMPRIDO - AGUA FRIA - PASCACIO - SERROTE DAS CABRAS, REALIZADOS EM VEICULO PLACA MNU - 8406. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 21/10/2013 | 1000.00 | 00002550277457 | Macildo da Silva Alves | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA DOS SEGUINTES EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FURJAO: COMEMORAÇAO DO DIA DOS PAIS, DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DE 2013, E COMEMORAÇAO DO DIA DO IDOSO REALIZADO NO DIA 1 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 21/10/2013 | 200.00 | 00003618657404 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VISITAÇÃO A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GURJAO EM TRABALHO DE PROFILAXIA AO BARBEIRO (INSETO CAUSADOR DA DOENÇA DE CHAGAS), DURENTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 22/10/2013 | 200.00 | 00005057239481 | EDIVANEIDE DE SOUZA FARIAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 22/10/2013 | 2500.90 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETROS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: 1 LIQUIDIFICADOR DIAMANTE BLACK, 1 VENTILADOR 40CM MONDIAL, 1 MAQUINA DE LAVAR 10KG, 1 MULTIPROCESSADOR EM INOX, 1 BEBEDOURO MESA, 1 ASPIRADOR DE AGUA E PO POWER E 1 CAMERA DIGITAL PRETA, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA CRAS NESTA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 22/10/2013 | 22.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 1.115-0, NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Médio | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 22/10/2013 | 735.55 | 00003229697430 | MURILO GOMES DE LUCENA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DE 2013, NO SEGUINTE TRAJETO: SITIO JOSE DA SILVA - SITIO CANOA - GURJAO: GURJAO - CANOA - SITIO JOSE DA SILVA, REALIZADO EM SEU VEICULO DE PLACA MNE 9193. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Médio | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 22/10/2013 | 1260.00 | 00004129020447 | MARCIO BORGES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO MES DE JULHO DE 2013, NO SEGUINTE TRAJETO: FAZENDA PENDENCIA - SITIO MALHADA DA AREIA - GURJAO / GURJAO - SITIO MALHADA DA AREIA - FAZENDA PENDENCIA, EM VEICULO UNO MILLY ECONOMY PLACA NQK 0458. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Médio | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 22/10/2013 | 1237.15 | 00006188596408 | JOSE ALMEIDA PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2013, NOS SEGUINTES TRAJETOS: GURJAO - SITIO LATADA - SITIO CANOA - SITIO CAATINGA; CAATINGA - CANOA - LATADA - GURJAO, NOS TURNOS DA MANHA E DA TARDE EM VEICULO PLACA: MMV 4913. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA A CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 22/10/2013 | 793.00 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PE€AS P/FOGOES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 2 LIQUIDIFICADORES SOPLU INDUSTRIAL 2LTS DE ALTA ROTAÇAO, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL GRACIETE RAMOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 22/10/2013 | 623.80 | 03511002000133 | PURISSIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS DESSALINIZADAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESSALINIZADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM AS DEMAIS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 23/10/2013 | 11.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO, REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 23/10/2013 | 1368.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 23/10/2013 | 1480.44 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | AÇOES DO PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 23/10/2013 | 30.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PREDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL, REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 23/10/2013 | 212.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PREDIO PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 23/10/2013 | 148.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA DE N° 11.588-6, NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 23/10/2013 | 78.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO GRUPO ESCOLAR DO CIPRIANO, REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 23/10/2013 | 11.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO GRUPO ESCOLAR DE ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA, REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 23/10/2013 | 11.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO GRUPO ESCOLAR ANGICOS, REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 23/10/2013 | 193.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESCOLA MUNICIPAL AUREA CORREIRA DE QUEIROZ, REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 23/10/2013 | 359.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO O VIDALZAO, REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 23/10/2013 | 61.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES, REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 23/10/2013 | 72.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CRECHE MUNICIPAL OLINDA BORGES DA CONCEIÇÃO, REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 23/10/2013 | 11.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA CULTURA MARIA DAS DORES COUTINHO, REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 23/10/2013 | 140.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL EUTALIA RAMOS, REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 23/10/2013 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO GRUPO ESCOLAR J DE MEDEIROS MALTA, REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 23/10/2013 | 11.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL SANTA MONICA, REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 23/10/2013 | 10.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO GRUPO ESCOLAR BENTO VICENTE ALVES, REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 23/10/2013 | 5503.20 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 23/10/2013 | 202.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CRECHE MUNICIPAL OLINDINA BORGES, REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 23/10/2013 | 43.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE SOCIAL DA FUNDAC, REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 23/10/2013 | 11.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO MEDICO, REFERENTE A FATURA DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 23/10/2013 | 426.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO POSTO MEDICO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE A FATURA DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 23/10/2013 | 54.10 | 00073844489487 | MARIA ANGELINA MOTTA QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO PARA A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002043 | 23/10/2013 | 15200.00 | 09326532000198 | LVR CONSTRUÇOES LTDA | CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇAO E REFORMA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE INACIO ALVES CALUETE, OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° TP001.001/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00112013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 23/10/2013 | 2932.53 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 23/10/2013 | 11.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 23/10/2013 | 11.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIO PUBLICO DO MUNICIPIO DE GURJAO, REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 23/10/2013 | 1460.21 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 23/10/2013 | 395.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MATRIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 23/10/2013 | 13.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO NA COMUNIDADE DO RIACHO DOS REIS, REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 23/10/2013 | 81.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DO CEMITERIO MUNICIPAL, REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 23/10/2013 | 11.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DO RIACHO DOS REIS, REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 23/10/2013 | 545.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 23/10/2013 | 11.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DO RIACHO SALGADO, REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 23/10/2013 | 6643.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE GURJAO, REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 23/10/2013 | 64.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA Do PREDIO DO ALMOXARIFADO E GARAGEM, REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 23/10/2013 | 12.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO, REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 23/10/2013 | 100.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS BANHEIROS PUBLICOS, REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 23/10/2013 | 194.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 23/10/2013 | 487.03 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 23/10/2013 | 39.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE, REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 24/10/2013 | 2.64 | 60746948000112 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA GERADA E DEBITADA NA CONTA DA FOPAG, NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 24/10/2013 | 3056.00 | 18346909000161 | NA MORADA MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIASI DESTINADOS A PINTURA E LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA E DO PREDIO VIDAL CENTER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 24/10/2013 | 25.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA N° 15.820-8, NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 24/10/2013 | 65.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA DO FUS, NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 24/10/2013 | 5.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 13.412-0, NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 24/10/2013 | 1300.00 | 18346909000161 | NA MORADA MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PINTURA E LIMPEZA DA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 24/10/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 13.412-0, NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 24/10/2013 | 230.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA N° 12.172-X, NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 24/10/2013 | 22.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 1.115-0, NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 24/10/2013 | 157.51 | 60746948000112 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 681.971-0, PERTECENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 24/10/2013 | 119.09 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA DE N° 4.067-3, NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 24/10/2013 | 119.10 | 60746948000112 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 681.971-0, PERTECENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 24/10/2013 | 5.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA DE N° 8.045-4, NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 24/10/2013 | 85.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA DE N° 4.067-3, NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 25/10/2013 | 84.76 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 25/10/2013 | 5200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. FOLHA 17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 25/10/2013 | 678.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. FOLHA 34. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 25/10/2013 | 129.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA DE N° 7.222-2, NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 25/10/2013 | 437.50 | 60746948000112 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 681.971-0, PERTECENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 25/10/2013 | 600.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 25/10/2013 | 1550.00 | 10635643000165 | MARCA PRODUÇOES E EVENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSAO E APLICAÇAO DE 45 ADESIVOS MICROPERFURADOS E 100 ADESIVOS PEQUENOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 25/10/2013 | 8436.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. FOLHA 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 25/10/2013 | 3390.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. FOLHA 41. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 25/10/2013 | 6034.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO COMISSIONADOS, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. FOLHA 15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 25/10/2013 | 26309.36 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. FOLHA 40. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 25/10/2013 | 986.25 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. FOLHA 4. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 25/10/2013 | 26922.25 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇAO (FUNDEB 40%), REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. FOLHA 5. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 25/10/2013 | 9694.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇAO COMISSIONADOS, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. FOLHA 10. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 25/10/2013 | 700.00 | 00004638861431 | ASSUERO GONCALVES DE SOUZA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇAO ARTISTICO MUSICAL DA BANDA "MOLEKA SAFADA", NO PAVILHAO DA FESTA TRADICIONAL DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO CO-PADROEIRA DO MUNICIPIO DE GURJAO, REALIZADA NO DIA 19/10/2013 EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 25/10/2013 | 787.12 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DE GURJAO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 25/10/2013 | 52794.57 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. FOLHA 6. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 25/10/2013 | 5263.11 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇAO - MDE, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. FOLHA 4. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 25/10/2013 | 1650.00 | 10635643000165 | MARCA PRODUÇOES E EVENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSAO E ADESIVAGEM DO VEICULO ONIBUS PLACA OGB 2480, ONIBUS PLACA MOK 6442, ONIBUS PLACAOFB 3029, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 25/10/2013 | 10566.75 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇAO EDUCAÇAO INFANTIL FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. FOLHA 35. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 25/10/2013 | 500.00 | 00009446206472 | CARLOS ALBERTO MAYER DUARTE | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE SONORIZAÇAO DA FESTA DE PAVILHAO NO DIA 19/10/2013 EM COMEMORAÇAO AO DIA DA CO-PADROEIRA DO MUNICIPIO DE GURJAO - PB, - NOSSA SENHORA DO ROSARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 25/10/2013 | 1225.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. FOLHA 20. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 25/10/2013 | 4068.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM CONTRATADO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. FOLHA 39. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 25/10/2013 | 1476.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. FOLHA 14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 25/10/2013 | 1356.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. FOLHA 43. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 25/10/2013 | 2134.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. FOLHA 3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 25/10/2013 | 5400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA PAIF CONTRATADO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. FOLHA 38. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 25/10/2013 | 4000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS CONSEILHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. FOLHA 24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 25/10/2013 | 18422.60 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO. FOLHA 7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 25/10/2013 | 7666.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO. FOLHA 18. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 25/10/2013 | 18916.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. FOLHA 42. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 25/10/2013 | 394.05 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTE/EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: OGE 6999, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 25/10/2013 | 10400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. FOLHA 16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 25/10/2013 | 1900.00 | 10635643000165 | MARCA PRODUÇOES E EVENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE ADESIVOS E ADESIVAGEM DE VEICULOS FIAT UNO PLACA OFX 7369 E FIAT UNO PLACA OET 2456, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 25/10/2013 | 5128.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO. FOLHA 12. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 25/10/2013 | 2200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PROFISSONAL ODONTOLOGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO. FOLHA 36. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 25/10/2013 | 1356.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO. FOLHA 19. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 25/10/2013 | 2126.67 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO. FOLHA 16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 25/10/2013 | 3390.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATATO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. FOLHA 46. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 25/10/2013 | 3367.40 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATATO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. FOLHA 46. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 25/10/2013 | 404.04 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA OGE 7139 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 25/10/2013 | 22300.20 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. FOLHA 8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 25/10/2013 | 7650.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. FOLHA 11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 25/10/2013 | 800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. FOLHA 22. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 25/10/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 25/10/2013 | 15750.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. FOLHA 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 25/10/2013 | 1356.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA AGRICULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. FOLHA 13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 25/10/2013 | 1900.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA AGRICULTURA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. FOLHA 9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 31/10/2013 | 5263.16 | 00005794329475 | KLISSIA MAGNO DOS SANTOS FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ATUALIZAÇAO DE PROJETOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA ASSEGURAR RECURSOS DO PAC JUNTO A FUNASA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 31/10/2013 | 0.01 | 60746948000112 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 681.971-0, PERTECENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 31/10/2013 | 0.99 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇAO NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 31/10/2013 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA DESTINADO AO PARCELAMENTO DO PRECATORIO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 01/11/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA DO FPM, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 01/11/2013 | 16.50 | 34028316518552 | ECT - EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 01/11/2013 | 259.00 | 00002166676405 | MARIA BETANIA PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, SENDO ALMOÇOS DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | AÇOES DO PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 01/11/2013 | 818.00 | 00002166676405 | MARIA BETANIA PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 120 REFEIÇOES SENDO CAFE DA MANHA, ALMOÇOS E JANTAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, PARA OS POLICIAIS QUE TRABALHAM NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00005970520420 | ANA LUCIA ALMEIDA BARROS* | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCRITURAÇAO DE TERRENOS RURAIS DOADOS PARA INSTALAÇAO DE POÇOS ATRAVES DE CONVENIO DO DNOCS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 01/11/2013 | 200.00 | 00002166676405 | MARIA BETANIA PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE COQUETEL EM COMEMORAÇAO AO DIA DOS PROFESSORES REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUJAO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 01/11/2013 | 50.00 | 00046112251434 | RONALDO RAMOS DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 01/11/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA DO FUS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 01/11/2013 | 4900.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS PLACA HWB 1743, PARA O TRASPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 01/11/2013 | 721.00 | 00002166676405 | MARIA BETANIA PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES SENDO ALMOÇOS E JANTAS, AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (MEDICO PLANTONISTA, ODONTOLOGA, AUXILIARES, TECNICOS DE ENFERMAGEM, FISIOTERAPEUTA, MEDICO DO PSF), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072013 | 0002127 | 01/11/2013 | 915.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 01/11/2013 | 677.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HISPITALARES E LABORA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES E LABORATORIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 04/11/2013 | 620.80 | 08592396000115 | MACENA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOUROES E CABOS DE VASSOURAS DESTINADOS AOS GARIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 04/11/2013 | 500.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | CORRESPONDENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 05/11/2013 | 195.00 | 40950925000118 | MOTORTRAFO ENGENHARIA E AUTOMAÇAO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DO MOTOR TRIFASICO 2VC POLOS NEMA 220/380V - WEG OS 2166. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 05/11/2013 | 750.00 | 00009244737469 | ADRIANO DE FARIAS VICENTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO PERIMETRO URBANO E TERRENOS LOCALIZADOS NO BAIRRO PEDREGAL NESTA CIDADES, NAS RUAS LUIZ DE FARIAS GURJAO, AV. ANTONIO COUTINHO E ALFREDO FREITAS DE CASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 05/11/2013 | 750.00 | 00006784820479 | GILSON GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DO PERIMETRO URBANO E TERRENOS DO BAIRRO PEDREGAL DESTE MUNICIPIO, NAS RUAS ANTONIO COUTINHO E RUA ALFREDO FREITAS DE CASTRO. NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 05/11/2013 | 750.00 | 00010134382480 | ITALO MARCELO CUNHA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO PERIMETRO URBANO E TERRENOS LOCALIZADOS NO BAIRRO DO PEDREGAL NESTA CIDADE, NAS RUAS ATONIO COUTINHO E ALFREDO FREITAS DE CASTRO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 05/11/2013 | 750.00 | 00010598001441 | JOSE VANDILSON DE FARIAS GURJAO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO PERIMETRO URBANO E TERRENOS LOCALIZADOS NO BAIRRO DO PEDREGAL NESTA CIDADE, NAS RUAS ATONIO COUTINHO E ALFREDO FREITAS DE CASTRO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 05/11/2013 | 750.00 | 00068445679449 | MANOEL DA SILVA PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO PERIMETRO URBANO E TERRENOS LOCALIZADOS NO BAIRRO DO PEDREGAL NESTA CIDADE, NAS RUAS ATONIO COUTINHO E ALFREDO FREITAS DE CASTRO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 05/11/2013 | 1900.00 | 00073877174434 | ROBERTO RAMOS DE FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF EM VIAGENS REALIZADAS COM O MEDICO, ENFERMEIRA, REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO TENDO PERCURSO CAMPINA GRANDE X GURJAO X CAMPINA GRANDE X GURJAO, EM VEICULO PLACA PRN-3731. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 05/11/2013 | 200.00 | 00001807683443 | GRACIELE RUFINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA EM CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 05/11/2013 | 200.00 | 00005844246470 | VITORIA REGIA DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 05/11/2013 | 200.00 | 00001417117443 | SILENE MATIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 05/11/2013 | 200.00 | 00005873272433 | CLAUDIANA DE OLIVEIRA SILVANO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS DE ALIMENTAÇAO, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 05/11/2013 | 250.00 | 00003984444478 | FRANCISCO DE PAULA CLEMENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 05/11/2013 | 150.00 | 00005205769424 | MARIA DE LOURDES RUFINO DE LIMA | CORRESPONDENTE A UM AJUDA FINANCEIRA DESTINA A CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 05/11/2013 | 120.00 | 00008156113403 | ELIZONETE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCIERA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 05/11/2013 | 150.00 | 00040796183449 | NEUMA CRISTINA MOREIRA SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇAO DE RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 05/11/2013 | 120.00 | 00009653410466 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MORAIS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 05/11/2013 | 200.00 | 00075321319472 | MARIA DE LOURDES LACERDA DE MORAIS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 06/11/2013 | 33.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 06/11/2013 | 1213.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 06/11/2013 | 25.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 06/11/2013 | 1800.00 | 02212119000153 | AUTOCAR/ FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIESTA PARA O GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 06/11/2013 | 280.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE COPIADORA BROTHER MODELO DCP 8152dn. PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 06/11/2013 | 1183.01 | 00394478000224 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DEBITO DO DOCUMENTO N° 800173009900255499. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 06/11/2013 | 5000.00 | 06985401000124 | DANIEL DALONIO ADVOCACIA E CONSULTORIA | CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 06/11/2013 | 16.60 | 34028316518552 | ECT - EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 06/11/2013 | 7.86 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DIVERSOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 06/11/2013 | 1400.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 06/11/2013 | 700.52 | 00003229697430 | MURILO GOMES DE LUCENA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, NO SEGUINTE TRAJETO: SITIO JOSE DA SILVA - SITIO CANOA - GURJAO: GURJAO - CANOA - SITIO JOSE DA SILVA, REALIZADO EM SEU VEICULO DE PLACA MNE 9193. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 06/11/2013 | 105.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 06/11/2013 | 1178.24 | 00006188596408 | JOSE ALMEIDA PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, NOS SEGUINTES TRAJETOS: GURJAO - SITIO LATADA - SITIO CANOA - SITIO CAATINGA; CAATINGA - CANOA - LATADA - GURJAO, NOS TURNOS DA MANHA E DA TARDE EM VEICULO PLACA: MMV 4913. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 06/11/2013 | 673.40 | 00003182832476 | DIOGENES JOSE BORGES BATISTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DE CABRA PASTEURIZADO E INTEGRAL DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 06/11/2013 | 1200.00 | 00004129020447 | MARCIO BORGES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, NO SEGUINTE TRAJETO: FAZENDA PENDENCIA - SITIO MALHADA DA AREIA - GURJAO / GURJAO - SITIO MALHADA DA AREIA - FAZENDAPENDENCIA, EM VEICULO UNO MILLY ECONOMY PLACA NQK 0458. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 06/11/2013 | 188.10 | 00003620712417 | VALDIR BARRETO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO FRANGOS CAIPIRA E OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 06/11/2013 | 1992.00 | 00087972034168 | ANANIAS MARTINS NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO MES DE NOVEMBROBRO DE 2013 NO SEGUINTE TRAJETO: SITIO SERROTE DAS CABRAS - SITIO PASCACIO - SITIO AGUA FRIA - SITIO CAMPO CUMPRIDO - GURJAO; GURJAO - CAMPO CUMPRIDO - AGUA FRIA - PASCACIO - SERROTE DAS CABRAS, REALIZADOS EM VEICULO PLACA MNU - 8406. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 06/11/2013 | 18.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, REFERENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 06/11/2013 | 908.35 | 00003620712417 | VALDIR BARRETO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO FRANGOS CAIPIRA E OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 06/11/2013 | 1710.65 | 00003620712417 | VALDIR BARRETO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO FRANGOS CAIPIRA E OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 07/11/2013 | 3312.19 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 07/11/2013 | 4954.72 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 07/11/2013 | 400.00 | 00060273780425 | MANOEL OLIVEIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE VIAGENS DE IDA E VOLTA SENDO DE GURJAO A JOAO PESSOA E JOAO PESSOA A AGURJAO COM O SECRETARIO DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 07/11/2013 | 7323.52 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 07/11/2013 | 1573.88 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 07/11/2013 | 402.96 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 07/11/2013 | 40.00 | 00060273780425 | MANOEL OLIVEIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE VIAGEM DE IDA E VOLTA SENDO DE GURJAO A SERRA BRANCA E SERRA BRANCA A GURJAO COM O SECRETARIO DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 07/11/2013 | 200.00 | 00064546080425 | ROMULO BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DE QUINTA-FEIRA A DOMINGO NA CIDADE DE GURJAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 07/11/2013 | 1540.80 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 07/11/2013 | 600.00 | 00048629723491 | JOSE ARLITO GALDINO DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS NO CEMITERIO PUBLICO NOSSA SENHORA DO CARMO, ABERTURA DE LETREIRO NA CAPELA E PITURA DE TODA A CAPELA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 07/11/2013 | 1000.00 | 00054162416400 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO* | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OEPRAÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE EM SERVIÇO DE PERFURAÇAO E ABERTURA DE CACIMBAS NO LEITO E RIACHO EM BUSCA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL NAS COMUNIDADES RURAIS DE ESTREITO, RIACHO DOS REIS, RIACHO SALGADO, ICO E ANGICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 07/11/2013 | 1146.59 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 07/11/2013 | 4632.16 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 07/11/2013 | 387.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 07/11/2013 | 1800.00 | 02212119000153 | AUTOCAR/ FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CELTA 1.0 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GURJAO - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 07/11/2013 | 100.00 | 00006666958497 | GILSON JOSE DE FARIAS CANDIDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE VIAGENS DE IDA E VOLTA DE GURJAO A SERRA BRANCA, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO PELO CISCO NA CIDADE DE SERRA BRANCA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 07/11/2013 | 600.00 | 00073913138404 | MILTON DE FARIAS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETOQUES NO PREDIO DA UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE, INCLUINDO AS SALAS ONDE FUNCIONAM A FARMACIA E COZINHA , TADA A FRENTE DO EDIFICIO E A PARTE INTERNA DO PREDIO, LOCALIZADO A RUA PROFESSORA GENUINA PESSOA, NESTACIDADE DE GURJAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 07/11/2013 | 998.48 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 07/11/2013 | 920.62 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 07/11/2013 | 312.31 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 08/11/2013 | 114.53 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA KJQ 5262, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 08/11/2013 | 416.23 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT DOBLO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 08/11/2013 | 294.82 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA OET 2456. PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 08/11/2013 | 10229.25 | 29979036000140 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 08/11/2013 | 3084.72 | 29979036000140 | INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 08/11/2013 | 3541.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 08/11/2013 | 0.28 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO ITR NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 08/11/2013 | 30999.84 | 29979036000140 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇOES PATRONAIS DESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 08/11/2013 | 23369.93 | 29979036000140 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOPAG DO MDE, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 11/11/2013 | 650.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE OUTUBRO EM SITE E BLOGS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 11/11/2013 | 740.00 | 00073228095487 | ELIANE DA SILVA SANTOS ASSAYAG | CORRESPONDENTE A APOIO A CULTURA NO CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS COMO TELAS, PACOTES DE LÃ PARA A CONFECÇAO DE TAPEÇARIAS (TAPETES) QUE SERÃO EXPOSTOS NA EXPOSIÇAO DE ARTESANATO DO ESTADO DA PARAIBA DE 19/12/13 A 26/1/14 NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 11/11/2013 | 23.50 | 34028316518552 | ECT - EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 11/11/2013 | 1200.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES HISTOPATOLOGICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 11/11/2013 | 1600.00 | 00020372914420 | JOSE HERCULANO MARINHO IRMAO | CORRESPONDENTE A 2 PLANTOES MEDICOS COMO CLINICO GERAL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PLANTOES REALIZADOS NOS DIAS 28/9/2013 E 18/10/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 11/11/2013 | 300.00 | 00004241245480 | IRAILDO VIDAL DE NEGREIROS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 11/11/2013 | 2089.00 | 03569960000246 | MARIA GUIOMAR DA SILVA LIMA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ARTIGOS PARA ENXOVAIS DESTINADOS AOS GESTANTES DO MUNICIPIO DE GURJAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 11/11/2013 | 300.00 | 00026277255487 | JOSE EDSON FARIAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 14 RODAS E 2 ROLAMENTOS PARA CARROS DE MAO PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 12/11/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA DO FUS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 12/11/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA DO FPM, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 12/11/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA DO MDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 12/11/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA DO BODE NA RUA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 12/11/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA DO FUS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 13/11/2013 | 19.00 | 15279597000122 | SHALOM VARIEDADES - EMILIA GOMES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA TIRAGEM DE FOTOCOPIAS DE PROCESSOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 13/11/2013 | 735.55 | 00003229697430 | MURILO GOMES DE LUCENA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO MES DE OUTUBRO DE 2013, NO SEGUINTE TRAJETO: SITIO JOSE DA SILVA - SITIO CANOA - GURJAO: GURJAO - CANOA - SITIO JOSE DA SILVA, REALIZADO EM SEU VEICULO DE PLACA MNE 9193. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 13/11/2013 | 1237.15 | 00006188596408 | JOSE ALMEIDA PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2013, NOS SEGUINTES TRAJETOS: GURJAO - SITIO LATADA - SITIO CANOA - SITIO CAATINGA; CAATINGA - CANOA - LATADA - GURJAO, NOS TURNOS DA MANHA E DA TARDE EM VEICULO PLACA: MMV 4913. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 13/11/2013 | 1260.00 | 00004129020447 | MARCIO BORGES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO MES DE OUTUBRO DE 2013, NO SEGUINTE TRAJETO: FAZENDA PENDENCIA - SITIO MALHADA DA AREIA - GURJAO / GURJAO - SITIO MALHADA DA AREIA - FAZENDA PENDENCIA, EM VEICULO UNO MILLY ECONOMY PLACA NQK 0458. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 13/11/2013 | 2091.60 | 00087972034168 | ANANIAS MARTINS NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO MES DE OUTUBRO DE 2013 NO SEGUINTE TRAJETO: SITIO SERROTE DAS CABRAS - SITIO PASCACIO - SITIO AGUA FRIA - SITIO CAMPO CUMPRIDO - GURJAO; GURJAO - CAMPO CUMPRIDO - AGUA FRIA - PASCACIO - SERROTE DAS CABRAS, REALIZADOS EM VEICULO PLACA MNU - 8406. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 13/11/2013 | 61.68 | 00052721540459 | ALIRIO RUFINO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL JOAO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 13/11/2013 | 625.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 13/11/2013 | 250.00 | 00010595914489 | WERISTON ASSIS DE ARAUJO FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 14/11/2013 | 322.00 | 00002166676405 | MARIA BETANIA PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇOS) PARA O PESSOAL DAS SECRETARIAS DO BEM ESTAR SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 14/11/2013 | 250.00 | 00005015815450 | FABIO PEREIRA DE FARIAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 14/11/2013 | 1050.00 | 00046728945415 | MARCIA DE FARIAS SOUTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRA DE 5 CURSOS MINISTRADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CURSO DE PINTURA EM TECIDO NO CENTRO DE CONVICENCIA DO IDOSO, PARA CRIANÇAS ESPECIAIS, PARA OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA E CURSO DE ENXOVAL PARA GESTANTES E RECICLAGEM PARA O PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 14/11/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA DO FUS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 14/11/2013 | 1500.00 | 00098008196491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS AREAS DE CONTENCIOSO JUDICIAL EM 1ª INSTANCIA E ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE LICITAÇOES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 14/11/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA E | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 14/11/2013 | 22.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA DO FPM, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 18/11/2013 | 5200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. FOLHA 17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 18/11/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA DO FPM, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 18/11/2013 | 23.50 | 34028316518552 | ECT - EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 18/11/2013 | 904.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. FOLHA 34. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 18/11/2013 | 3390.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. FOLHA 41. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 18/11/2013 | 8639.40 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. FOLHA 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | AÇOES DO PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 18/11/2013 | 200.00 | 00039225178468 | MARIA DE FATIMA P CUNHA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONA A CASA DOS POLICIAIS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 18/11/2013 | 900.29 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUIÇAO - CASA TUDO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS E ARTIGOS NATALINOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 18/11/2013 | 6034.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - COMISSIONADOS, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. FOLHA 15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 18/11/2013 | 344.02 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUIÇAO - CASA TUDO | CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE PLACAS DE E.V.A, CARTOLINAS, PAPEIS LAMINADOS E PISTOLAS DE COLA QUENTE. DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 18/11/2013 | 52794.57 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. FOLHA 6. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 18/11/2013 | 250.00 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO E OUTROS | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 18/11/2013 | 27665.36 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. FOLHA 40. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 18/11/2013 | 9694.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇAO - COMISSIONADOS, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. FOLHA 10. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 18/11/2013 | 986.25 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. FOLHA 4. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 18/11/2013 | 5263.11 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇAO EDUCAÇAO MDE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. FOLHA 4. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 18/11/2013 | 27072.25 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. FOLHA 5. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 18/11/2013 | 10705.06 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. FOLHA 35. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 18/11/2013 | 250.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO COUTINHO N° 178, CENTRO DE GURJAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 18/11/2013 | 2053.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO. FOLHA 16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 18/11/2013 | 2933.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO. FOLHA 36. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 18/11/2013 | 2355.80 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUIÇAO - CASA TUDO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 18/11/2013 | 18148.60 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO. FOLHA 7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 18/11/2013 | 10400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. FOLHA 16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 18/11/2013 | 1660.64 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUIÇAO - CASA TUDO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 18/11/2013 | 1016.40 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUIÇAO - CASA TUDO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 6 MESAS CABO BRANCO BCA E 30 CADEIRAS FORMOSAS BCA DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 18/11/2013 | 7868.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO. FOLHA 18. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 18/11/2013 | 1356.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO. FOLHA 19. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 18/11/2013 | 500.00 | 05842952000176 | CLIPS SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 18/11/2013 | 20272.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. FOLHA 42. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 18/11/2013 | 5128.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO. FOLHA 12. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 18/11/2013 | 363.74 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLINICAS | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE GURJAO - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 18/11/2013 | 300.00 | 00012270032420 | COSME GONÇALVES DA FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO DE GURJAO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 18/11/2013 | 5400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - PROGRAMA PAIF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. FOLHA 38. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 18/11/2013 | 4068.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - PROGRAMA PROJOVEM CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. FOLHA 39. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 18/11/2013 | 200.00 | 00009501436420 | JOAO FAUSTINO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 18/11/2013 | 1225.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (CASA DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. FOLHA 20. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 18/11/2013 | 2134.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. FOLHA 3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 18/11/2013 | 1356.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - CONTRATADOS, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. FOLHA 43. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 18/11/2013 | 4000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. FOLHA 24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 18/11/2013 | 1845.78 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUIÇAO - CASA TUDO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 18/11/2013 | 1476.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. FOLHA 14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 18/11/2013 | 22468.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. FOLHA 8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 18/11/2013 | 7650.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. FOLHA 11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 18/11/2013 | 3390.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATATO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. FOLHA 46. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 18/11/2013 | 1900.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA AGRICULTURA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. FOLHA 9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 18/11/2013 | 1356.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. FOLHA 13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 18/11/2013 | 15750.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. FOLHA 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 18/11/2013 | 800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. FOLHA 22. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 19/11/2013 | 1000.00 | 00046855270468 | JOELSON BEZERRA DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO QUANTITATIVO DE PREÇOS PARA ELABORAÇAO DE PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, ESPECIFICAÇOES TECNICAS DOS PROJETOS DO PREDIO DA FUNDAÇAO MEDICA HOSPITALAR E DA COBERTURA DO CORETO, REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 19/11/2013 | 750.00 | 00005875207442 | GEORGE FELINTO DE ARAUJO ARANHA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DOS PROJETOS ESTRUTURAIS DA REFORMA DO PREFIO DA FUNDAÇAO MEDICA E HOSPITALAR DE GURJAO E DA COBERTURA DO CORETO (LOCALIZADO NA PRAÇA MAJOR RAULINO MARACAJA), NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | AQUISIÇAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E COLETORES DE LIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 20/11/2013 | 7800.00 | 12736609000102 | EDMILSON RODRIGUES SALVADOR - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 1 CARROCERIA EM MADEIRA PARA O CAMINHAO CHEVROLET PLACA MMO-4749PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 20/11/2013 | 200.00 | 00006612904410 | BRUNA MARIA PAULINO DE MORAIS E LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 20/11/2013 | 100.00 | 00009729750475 | ALCIMARA FARIAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 20/11/2013 | 150.00 | 00099143356400 | DEUZELI DE MORAIS SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 20/11/2013 | 100.00 | 00005419017458 | ANA PAULA BENJAMIM AMARO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 20/11/2013 | 200.00 | 00095380558453 | LUCIANA DA ROCHA FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS DE ALIMENTAÇAO POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 20/11/2013 | 100.00 | 00006514728499 | SHINEIDE REJANE DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 20/11/2013 | 150.00 | 00004518392426 | LIDYA DE LIMA RAMOS* | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÃO DE EXAMES MEDICOS, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 20/11/2013 | 250.00 | 00013503361731 | ALANE LEITE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 20/11/2013 | 100.00 | 00075321440468 | NADY CASTRO DE FARIAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 20/11/2013 | 100.00 | 00008455237406 | JACIANA DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE NA FOMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 20/11/2013 | 100.00 | 00005357310432 | ROZEANE CRISTINA URÇULINA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 20/11/2013 | 200.00 | 00003618657404 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VISITAÇÃO A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GURJAO EM TRABALHO DE PROFILAXIA AO BARBEIRO (INSETO CAUSADOR DA DOENÇA DE CHAGAS), DURENTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 20/11/2013 | 1500.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSON - PAULO RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO DO SINAL DA TV PARAIBA CANAL 11, COM REPOSIÇAO DE COMPONENTES NO TRANSMISSOR NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 20/11/2013 | 1120.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - ME | CORRESPONDENTE A CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE BANDEIRAS DO BRASIL E DO MUNICIPIO DE GURJAO, MASTROS E BASES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 20/11/2013 | 300.00 | 00046112995468 | KARLENE COUTINHO GURJAO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO BANDA LARGA DE 3 MEGA UTILIZADA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 20/11/2013 | 488.47 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 20/11/2013 | 0.09 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO ITR NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | AÇOES DO PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 22/11/2013 | 54.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | AÇOES DO PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 22/11/2013 | 11.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO POSTO TELEFONICO DO RIACHO SALGADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 22/11/2013 | 453.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | AÇOES DO PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 22/11/2013 | 12.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A CASA DOS POLICIAIS DO MUNICIPIO DE GURJAO, REFERENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 22/11/2013 | 11.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | AÇOES DO PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 22/11/2013 | 11.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO POSTO TELEFONICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | AÇOES DO PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 22/11/2013 | 12.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO POSTO TELEFONICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 22/11/2013 | 11.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO POSTO TELEFONICO DO RIACHO DOS REIS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 22/11/2013 | 1460.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 22/11/2013 | 17.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 22/11/2013 | 11.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DE ALZABETIZAÇAO SOLIDARIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 22/11/2013 | 63.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE OLINDINA BORGES DA CONCEIÇAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 22/11/2013 | 18.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 22/11/2013 | 11.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR J DE MEDEIROS MALTA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 22/11/2013 | 14.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO NA COMUNIDADE RIADOS DOS REIS, REFERENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 22/11/2013 | 87.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DO CIPRIANO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 22/11/2013 | 200.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL EUTALIA RAMOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 22/11/2013 | 11.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DO ANGICOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 22/11/2013 | 11.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DE BENTO VICENTE ALVES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 22/11/2013 | 335.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO O VIDALZAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 22/11/2013 | 11.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DE SANTA MONICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 22/11/2013 | 201.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA DE TV NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 22/11/2013 | 11.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA CULTURA MARIA DAS DORES COUTINHO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 22/11/2013 | 18.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 22/11/2013 | 212.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL AUREA CORREIA DE QUEIROZ NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 22/11/2013 | 52.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 22/11/2013 | 17.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, REFERENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 22/11/2013 | 176.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE OLINDINA BORGES DA CONCEIÇAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 22/11/2013 | 18.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 22/11/2013 | 517.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 22/11/2013 | 11.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 22/11/2013 | 293.10 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 22/11/2013 | 11.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE SOCIAL DA FUNDAC NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 22/11/2013 | 26.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, REFERENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 22/11/2013 | 19.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, REFERENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 22/11/2013 | 24.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 22/11/2013 | 6263.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE GURJAO, REFERENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 22/11/2013 | 340.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 22/11/2013 | 66.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO E GARAGEM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 22/11/2013 | 81.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS BANHEIROS PUBLICOS MUNICIPIO DE GURJAO, REFERENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 22/11/2013 | 81.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 22/11/2013 | 11.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO DE GURJAO, REFERENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 22/11/2013 | 154.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 22/11/2013 | 74.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO E DA GARAGEM DO MUNICIPIO DE GURJAO, REFERENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 22/11/2013 | 2650.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DE BENS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 22/11/2013 | 36.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE, REFERENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 25/11/2013 | 65.00 | 40950925000118 | MOTORTRAFO ENGENHARIA E AUTOMAÇAO LTDA | CORRESPONDENTE A AVALIAÇAO TECNICA DO MONOFASICO 3CV 2 POLOS BOMBA D'AGUA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 25/11/2013 | 2678.00 | 08530834000110 | EQUIFIBER EQUIPAMENTOS DE FIBRA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3 CAIXAS D'AGUA, DESTINADAS A ESTA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 25/11/2013 | 150.00 | 00000019314400 | IVANIA DE LIMA XAVIER | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 25/11/2013 | 500.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSITENCIA SOCIAL E DA SAUDE-SAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MEDICO REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 25/11/2013 | 1500.00 | 00016136160404 | EDMAR AMORIM BORBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO DE CIRURGIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 25/11/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA DO FUS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 25/11/2013 | 500.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSITENCIA SOCIAL E DA SAUDE-SAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MEDICO REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 25/11/2013 | 6495.84 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 25/11/2013 | 83.98 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 25/11/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA DO ICMS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 25/11/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA DO FPM, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 26/11/2013 | 1996.11 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 26/11/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA N° 1.115-0, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 26/11/2013 | 1008.72 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS ESCOLA MUNICIPAIS DE GURJAO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 26/11/2013 | 1106.68 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 26/11/2013 | 4462.72 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 26/11/2013 | 400.00 | 00085447110491 | MARTINHO GURJAO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS NO TRAJETO CAMPINA GRANDE A GURJAO PARA INSTALAÇAO DE POÇOS ARTESIANOS, REALIZADA NO DIA 26/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 26/11/2013 | 1029.60 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 26/11/2013 | 1239.15 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 26/11/2013 | 191.26 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 26/11/2013 | 1800.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOSES DA VACINAS AFTOSAS, DESTINADAS A CAMPANHA DE ERRADICAÇAO DA FEBRE-AFTOSA NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 27/11/2013 | 200.00 | 00811657000139 | UCD-UNID. CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 27/11/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA DO FUS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 27/11/2013 | 1590.00 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLINICAS | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE GURJAO - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 27/11/2013 | 25.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 15.820-8, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 27/11/2013 | 65.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 17.022-4, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 27/11/2013 | 5.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 13.412-0, NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 27/11/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 13.412-0, NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 27/11/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA N° 1.115-0, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 27/11/2013 | 227.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA N° 12.172-X, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 27/11/2013 | 500.00 | 00009236607470 | ROGER BRAULIO DE SOUZA FARIAS | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇAO MUSICAL DA BANDA PRODIGIO NO DIA 20/11/2013 EM PRAÇA PUBLICA (CORETO) DA CIDADE DE GURJAO - PB ABRILHANTANDO A 6ª EDIÇAO DO EVENTO "BOTA PRA FAZER". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 27/11/2013 | 301.39 | 03659166000102 | IBAMA - INSTIT. BRASIL DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS RENOV | CORRESPONDENTE A TAXA PAGA AO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 27/11/2013 | 22.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA DO FPM, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 27/11/2013 | 44.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA DO FPM, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 27/11/2013 | 85.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA DO FPM, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 27/11/2013 | 5.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA DO FPM, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 28/11/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA DO FPM, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 28/11/2013 | 139.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA DA FOPAG, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 28/11/2013 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA DESTINADO AO PARCELAMENTO DO PRECATORIO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 28/11/2013 | 150.00 | 00025145959400 | SEVERINO CAVALCANTE DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE A UMA JUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTE DOS AGENTES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE GURJAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 29/11/2013 | 971.00 | 13962743000194 | TAMBAU GRILL - JAIME ALVES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS AO ALUNOS DO PROJOVEM QUANDO EM EXCUSSAO EDUCACIONAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 29/11/2013 | 251.00 | 01925677000101 | FUNERARIA NA PAZ DO SENHOR - JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM FUNERAL COMPLETO, COM URNA FUNERARIA ADULTA, COM TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ATE GURJAO EM SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 29/11/2013 | 150.00 | 00012042553425 | JOSICLEIDE FELIX DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 29/11/2013 | 1000.00 | 05842952000176 | CLIPS SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 29/11/2013 | 1627.79 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 29/11/2013 | 0.16 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO ITR NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 29/11/2013 | 0.99 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 29/11/2013 | 350.00 | 00051515792404 | AILTON RAMOS PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS DE ORGANIZAÇAO NOS DOCUMENTOS, ARQUIVOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E DO SETOR PESSOAL DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 30/11/2013 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 30/11/2013 | 20.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA DO FPM, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 30/11/2013 | 902.14 | 60746948000112 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 681.971-0, PERTECENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 30/11/2013 | 0.48 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA DA FOPAG, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 30/11/2013 | 7044.75 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE A PARCELA DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 30/11/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 17.022-4, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 30/11/2013 | 856.38 | 13962743000194 | TAMBAU GRILL - JAIME ALVES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS AOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA QUANDO EM EXCUSSAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 30/11/2013 | 360.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOSES DA VACINAS AFTOSAS, DESTINADAS A CAMPANHA DE ERRADICAÇAO DA FEBRE-AFTOSA NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 01/12/2013 | 1099.00 | 01925677000101 | FUNERARIA NA PAZ DO SENHOR - JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM FUNERAL COMPLETO, COM URNA FUNERARIA ADULTA, COM TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ATE GURJAO EM SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 01/12/2013 | 623.80 | 03511002000133 | PURISSIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS DESSALINIZADAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA DESSALINIZADAS DE 20 LITROS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 01/12/2013 | 623.80 | 03511002000133 | PURISSIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS DESSALINIZADAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESSALINIZADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM AS DEMAIS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 01/12/2013 | 1239.15 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 01/12/2013 | 623.80 | 03511002000133 | PURISSIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS DESSALINIZADAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA DESSALINIZADAS DE 20 LITROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 02/12/2013 | 2087.25 | 00075321262420 | LUCIO FLAVIO PEREIRA DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO PERIODO DE 15 DE JULHO A 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 02/12/2013 | 500.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL EM RADIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | AÇOES DO PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 02/12/2013 | 22.54 | 09123654000187 | C A G E P A | CORRESPONDENTE AS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DOS POLICIAIS, REFERENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 02/12/2013 | 230.50 | 09303793000192 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E EMOLUMENTOS DE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇOES PRESTADOS PELO CARTORIO E REGISTRO CIVIL E NOTAS DE GURJAO - PB, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 02/12/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA DO FPM, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 02/12/2013 | 6773.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO REFERENTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 02/12/2013 | 2500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR/ FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CELTA 1.0 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GURJAO - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 02/12/2013 | 2500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR/ FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIESTA PARA O GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 03/12/2013 | 1600.00 | 18346909000161 | NA MORADA MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIASI DESTINADOS A PINTURA E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO NOSSA SENHORA DO CARMO E CAPELA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 03/12/2013 | 4900.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS PLACA HWB 1743, PARA O TRASPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 03/12/2013 | 250.00 | 00012674835710 | ALLAN JOHN GACIA DE FARIAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 03/12/2013 | 300.00 | 00052692647491 | JOSAFA DE OLIVEIRA SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 03/12/2013 | 600.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE GURJAO PB, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 04/12/2013 | 1260.00 | 00002532145480 | RITA DE CASSIA FRANCO SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE BALLET CLASSICO PARA CRIANÇAS DAS ESCOLAS E PROGRAMAS DO MUNICIPIO DE GURJAO, REALIZADAS DURANTE O PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2013, COM DURAÇAO DE 20 HORAS AULAS SEMANAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 04/12/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA DO FPM, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 04/12/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA DO ICMS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 04/12/2013 | 100.00 | 00007220093489 | LUCIANA BENJAMIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 04/12/2013 | 100.00 | 00005873272433 | CLAUDIANA DE OLIVEIRA SILVANO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS DE ALIMENTAÇAO, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 04/12/2013 | 747.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 04/12/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 17.022-4, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 04/12/2013 | 500.00 | 00009244737469 | ADRIANO DE FARIAS VICENTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES DOS SEGUINTES LOCAIS: RUAS ALFREDO TEIXEIRA DE FREITAS, ADAIR BORGES E VICENTE BORGES, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202013 | 0002423 | 04/12/2013 | 25482.00 | 14455837000130 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA - ME | CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇAO DO REVESTIMENTO DO PISO DE CONCRETO COM AREIA ASFALTICA USINADA A FIO (AAUF) LOCALIZADO NA AVENIDA ANTONIO COUTINHO CONFORME CONTRATO 020/2013. | 00212013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DE PRAÇAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192013 | 0002424 | 04/12/2013 | 36620.17 | 14455837000130 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA - ME | CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇAO DA ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DO CORETO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 019/2013. | 00202013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 05/12/2013 | 69.50 | 00073844489487 | MARIA ANGELINA MOTTA QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO QUANDO EM VIAGEM COM A MEDICA CUBANA QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 05/12/2013 | 50.00 | 00073844489487 | MARIA ANGELINA MOTTA QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM COM A MEDICA CUBANA QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 05/12/2013 | 150.00 | 00040796183449 | NEUMA CRISTINA MOREIRA SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇAO DE RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 05/12/2013 | 304.74 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇAO DO SALDO DO CONVENIO N° 523640 FIRMADO ENTRE A FUNASA E PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 05/12/2013 | 47085.61 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇAO DO SALDO DO CONVENIO N° 533777 FIRMADO ENTRE A FUNASA E PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 05/12/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA DO ICMS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 06/12/2013 | 7.92 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DIVERSOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 06/12/2013 | 393.00 | 09303793000192 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 2ª VIAS DE REGISTRO CIVIL E 2 AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS NO MULTIRAO DE SERVIÇOS DA CIDADANIA - PNLDTR, REALIZADO NO DIA 3 DE DEZEMBRO DE 2013 NO GINASIO POLIESPORTIVO O VIDALZAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 06/12/2013 | 271.00 | 00002166676405 | MARIA BETANIA PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, SENDO ALMOÇOS DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | AÇOES DO PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 06/12/2013 | 872.00 | 00002166676405 | MARIA BETANIA PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, SENDO ALMOÇOS DESTINADOS AO PESSOAL DA POLICIA MILITAR QUE EFETUAM A SEGURANÇA DA CIDADE DE GURJAO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 06/12/2013 | 580.00 | 00009446206472 | CARLOS ALBERTO MAYER DUARTE | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE SONORIZAÇAO PARA ABRILHANTAR O EVENTO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO DESTERRO NA COMUNIDADE RURAL DO ANGICOS NO MUNICIPIO DE GURJAO, REALIZADA NO DIA 7 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 06/12/2013 | 1570.00 | 00082618437420 | ROSSANDRO KLINGEY IRINEU BARROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRA REALIZADA NOS DIAS 4 E 6 DE DEZEMBRO DE 2013 PARA DOCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, COM O TEMA "EU ME AMO, NÃO POSSO MAIS VIVER SEM MIM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 06/12/2013 | 29.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA N° 1.115-0, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 06/12/2013 | 580.00 | 00009446206472 | CARLOS ALBERTO MAYER DUARTE | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE SONORIZAÇAO PARA ABRILHANTAR O EVENTO "VI - MOSTRA DE CULTURA BOTA PRA FAZER", REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2013 NA CIDADE DE GURJAO, COM APRESENTAÇAO DA BANDA GRAFITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 06/12/2013 | 273.00 | 00002166676405 | MARIA BETANIA PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇOS E JANTAS) PARA O PESSOAL DAS SECRETARIAS DO BEM ESTAR SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 06/12/2013 | 1900.00 | 00073877174434 | ROBERTO RAMOS DE FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF (MEDICO EDMILSON GUIMARAES, ENFERMEIRA CAROLINE TORQUATO E ODONTOLOGA CASSIA MAGNA), REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, NO PERCURSO DE CAMPINA GRAN A GURJAO A CAMPINA GRANDEA GURJAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 06/12/2013 | 7044.75 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE A PARCELA DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 06/12/2013 | 357.40 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIVIDA COM O INMETRO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 06/12/2013 | 762.00 | 00002166676405 | MARIA BETANIA PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES SENDO ALMOÇOS E JANTAS, AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (MEDICOS, TECNICOS DE ENFERMAGEM, FISIOTERAPEUTAS) DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 06/12/2013 | 800.00 | 00085447110491 | MARTINHO GURJAO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 5 CATAVENTOS COMPLETOS EM VEICULO PROPRIO PARA PREFEITURA MUNICIPAL EM TERMO DE COOPERAÇAO COM O DNOCS. DA SEDE DO DNOS EM JOAO PESSOA ATÉ A CIDADE DE GURJAO, NO DIA 5 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 06/12/2013 | 600.00 | 00006784820479 | GILSON GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ARVORES NAS RUAS: UBALDO BORGES, ALVARO GAUDENCIO E DEUSDET DE QUEIROZ, REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 06/12/2013 | 10000.00 | 06985401000124 | DANIEL DALONIO ADVOCACIA E CONSULTORIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 09/12/2013 | 115.12 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 09/12/2013 | 2619.92 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 09/12/2013 | 4567.73 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 09/12/2013 | 2618.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LENÇOIS, TOALHAS, FLANELAS, NAPAS E ALGODOES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 09/12/2013 | 980.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS EM MALHA PV AZUL TURQUEZA GOLA EM V, DESTINADAS AOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA CARLOS VIDAL DE NEGREIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 09/12/2013 | 654.51 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 09/12/2013 | 2000.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 09/12/2013 | 4775.86 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 09/12/2013 | 650.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE NOVEMBRO EM SITE E BLOGS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 09/12/2013 | 215.10 | 00003620712417 | VALDIR BARRETO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO FRANGOS CAIPIRA E OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 09/12/2013 | 2619.00 | 00003620712417 | VALDIR BARRETO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO FRANGOS CAIPIRA E OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 09/12/2013 | 600.00 | 00036367044434 | ADERALDO OLIVEIRA FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A SER UTILIZADA NOS GASTOS DA REALIZAÇAO DA MISSA DO VAQUEIRO NO DIA 7 DE ZEMBRO DE 2013, PARTE DA PROGRAMAÇAO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DO DESTERRO NA COMUNIDADE DE ANGICOS NESTE MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 09/12/2013 | 5280.98 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, FLANELAS, LENÇOIS E TOLHAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 09/12/2013 | 4426.10 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 09/12/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA DO FPM, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 09/12/2013 | 8535.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 09/12/2013 | 679.02 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇAO DO SALDO DO CONVENIO N° 650 FIRMADO ENTRE A FUNASA E PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 10/12/2013 | 31767.64 | 29979036000140 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 10/12/2013 | 1108.70 | 29979036000140 | INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PARA COM O INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL, COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 10/12/2013 | 3016.67 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE O 13° SALARIO DE 2013. FOLHA 17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 10/12/2013 | 22.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA DO FPM, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 10/12/2013 | 0.51 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO ITR NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 10/12/2013 | 339.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2013. FOLHA 34. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 10/12/2013 | 3084.72 | 29979036000140 | INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PARA COM O INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL, COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 10/12/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA DO ICMS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 10/12/2013 | 2034.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O 13° SALARIO DE 2013. FOLHA 41. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 10/12/2013 | 4520.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2013. FOLHA 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 10/12/2013 | 2960.50 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - COMISSIONADOS, REFERENTE O 13° SALARIO DE 2013. FOLHA 15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 10/12/2013 | 23402.93 | 29979036000140 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOPAG DA EDUCAÇAO (MDE), DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 10/12/2013 | 27221.73 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇAO FUNDEB 60%, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2013. FOLHA 6. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 10/12/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA N° 1.115-0, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 10/12/2013 | 15288.02 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CONTRATADOS, REFERENTE O 13° SALARIO DE 2013. FOLHA 40. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 10/12/2013 | 716.74 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO/EMPLACAMENTO 2013 DO VEICULO PLACA: OGG 20007 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 10/12/2013 | 6838.83 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇAO - COMISSIONADOS, REFERENTE O 13° SALARIO DE 2013.. FOLHA 10. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 10/12/2013 | 790.92 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO/EMPLACAMENTO 2013 DO VEICULO PLACA: OFM 3029 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 10/12/2013 | 463.34 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO/EMPLACAMENTO 2013 DO VEICULO PLACA: OGF 9537 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 10/12/2013 | 2468.36 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇAO (MDE), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2013. FOLHA 4. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 10/12/2013 | 609.70 | 00003182832476 | DIOGENES JOSE BORGES BATISTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DE CABRA PASTEURIZADO E INTEGRAL DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 10/12/2013 | 986.25 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇAO (MDE), REFERENTE O 13° SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 10/12/2013 | 12995.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇAO FUNDEB 40%, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2013. FOLHA 5. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 10/12/2013 | 5317.95 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 40%, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2013.. FOLHA 35. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 10/12/2013 | 100.00 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | CORRESPONDETE A LOCAÇAO DE TAMPOS, MESAS E TOALHAS DESTINADAS A UTILIZAÇAO EM FESTA DE FORTMATURA DA 8ª SERIE DO MUNICIPIO DE GURJAO -PB, REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 10/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 10/12/2013 | 4797.92 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO PROGRAMA PAIF - CONTRATADOS, REFERENTE O 13° SALARIO DE 2013. FOLHA 38. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 10/12/2013 | 2881.50 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM - CONTRATADOS, REFERENTE O 13° SALARIO DE 2013. FOLHA 39. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 10/12/2013 | 612.50 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DOS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2013. FOLHA 20. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 10/12/2013 | 1017.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 10/12/2013 | 960.50 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - CONTRATADOS, REFERENTE O 13° SALARIO DE 2013. FOLHA 43. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 10/12/2013 | 1875.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DOS CONCEILHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2013. FOLHA 24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 10/12/2013 | 100.00 | 00010520669410 | ARTUR SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 10/12/2013 | 508.50 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O 13° SALARIO DE 2013. FOLHA 14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 10/12/2013 | 4333.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O 13° SALARIO DE 2013. FOLHA 16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 10/12/2013 | 1100.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2013. FOLHA 136 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 10/12/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 17.022-4, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 10/12/2013 | 8545.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 2ª PARCELO DO 13° SALARIO DE 2013.FOLHA 7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 10/12/2013 | 1100.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2013. FOLHA 16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 10/12/2013 | 7416.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2013. FOLHA 16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 10/12/2013 | 678.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2013. FOLHA 19. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 10/12/2013 | 7226.67 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O 13° SALARIO DE 2013. FOLHA 42 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 10/12/2013 | 4158.50 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O 13° SALARIO DE 2013. FOLHA 12. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 10/12/2013 | 350.00 | 02252784000170 | LABGENE - LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇAO DE CARIOTIPO EM PACIENTE MENOR CARENTE, DESTE MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 10/12/2013 | 360.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES AUDIOMETRICOS EFETUADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 10/12/2013 | 7416.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O 13° SALARIO DE 2013. FOLHA 18. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 10/12/2013 | 10256.97 | 29979036000140 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 10/12/2013 | 10170.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A 2 ª PARCELA DOP 13 ° SALARIO DE 2013. FOLHA 8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 10/12/2013 | 5150.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE 0 13 ° SALARIO DE 2013. FOLHA 11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 10/12/2013 | 1000.00 | 00054162416400 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO* | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇAO E CARREGO DE MATERIAL NAS CAÇAMBAS, EM UMA ESTRADA NA ENTRADA DA COMUNIDADE RURAL DE CIPRIANO, PATROLAGEM DA ESTRADA DE IPUEIRAS PARA COMUNIDADE RURAL DE CIPRIANO E PERFURAÇAO DE BURACOS DE CISTERNAS NACOMUNIDADE RURAL DO ESTREITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 10/12/2013 | 1412.50 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O 13° SALARIO DE 2013. FOLHA 46. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 10/12/2013 | 1900.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA AGRICULTURA, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 10/12/2013 | 508.50 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2013. FOLHA 13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 10/12/2013 | 600.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE O 13° SALARIO DE 2013. FOLHA 22. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 11/12/2013 | 1800.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO* | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO E PROCESSAMENTO SO SIA/SUS DO MUNICIPIO DE GURJAO DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 11/12/2013 | 150.00 | 00008749150405 | SEBASTIAO DE FARIAS LOPES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA´PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 11/12/2013 | 500.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL EM RADIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 11/12/2013 | 1500.00 | 00098008196491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS AREAS DE CONTENCIOSO JUDICIAL EM 1ª INSTANCIA E ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE LICITAÇOES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA DO FPM, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 11/12/2013 | 122.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA 7.222-2 (FOPAG), NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 12/12/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA E | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 12/12/2013 | 2000.00 | 11463731000190 | CONTAP - MARCILIO DE QUEIROZ SILVA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO, REFERENTE O EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A 1ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 12/12/2013 | 101.68 | 00073844489487 | MARIA ANGELINA MOTTA QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO QUANDO EM VIAGEM COM A MEDICA CUBANA QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 12/12/2013 | 423.00 | 08099945000114 | TEMPERO D CASA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 12/12/2013 | 216.00 | 00020296240478 | MARIO RAMOS DINIZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇOA) DESTINADOS A OFICINA DE VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHO REALIZADO NO MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 13/12/2013 | 3350.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 1 MESA CENTRO VENEZA, 1 BALCAO, 1 MESA LONDRES VIDRO, 4 CADEIRAS PEQUIM, 1 ESTOFADO SHEZER YASMIM PETROLEO E 1 CAMA CASAL SELAENA TABACO/BRANCO, DESTINADOS A CASA DOS MEDICOS - PROGRAMA MAIS MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 13/12/2013 | 1112.00 | 27175975006229 | VIAÇAO ITAPEMIRIM S/A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3 PASSAGENS TRECHO CAMPINA GRANDE - RIO DE JANEIRO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME BILHETES DE PASSAGENS N° 19227. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 13/12/2013 | 150.00 | 00007573117418 | MARIA ROSINETE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 13/12/2013 | 1112.00 | 27175975006229 | VIAÇAO ITAPEMIRIM S/A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3 PASSAGENS TRECHO CAMPINA GRANDE - RIO DE JANEIRO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME BILHETES DE PASSAGENS N° 19228, 568556, 19227. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 13/12/2013 | 150.00 | 00004447677466 | ANTONIO FARIAS RAMOS* | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 13/12/2013 | 300.00 | 00012270032420 | COSME GONÇALVES DA FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO DE GURJAO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 13/12/2013 | 200.00 | 00009501436420 | JOAO FAUSTINO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 13/12/2013 | 280.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE COPIADORA BROTHER MODELO DCP 8152dn. PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | AÇOES DO PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 13/12/2013 | 200.00 | 00039225178468 | MARIA DE FATIMA P CUNHA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DA CASA DOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 13/12/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA DO FPM, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 13/12/2013 | 930.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO DO FGTS DESTE MUNICIPIO DE GURJAO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 13/12/2013 | 250.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO COUTINHO N° 178, CENTRO DE GURJAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 13/12/2013 | 600.00 | 00002550277457 | Macildo da Silva Alves | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA DOS SEGUINTES EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO: COMEMORAÇAO DO DIA DOS PROFESSORES, SEMINARIO DE 100 ANOS DE VINICIOS DE MORAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAOS, MULTIRAO DE DOCUMENTOS DOP PNDTR - IPC E DO CURSO DE CULINARIA E ENTREGA DE ENXOVAIS PARA BEBES, TODOS ESSES EVENTOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 13/12/2013 | 500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO DE MIDIA BODE NA RUA EM EMISSORA NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 13/12/2013 | 250.00 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO E OUTROS | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 16/12/2013 | 420.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013 JUNTO AO SISTEMA DE COMUNICAÇAO NAÇAO RURALISTA (RADIO, JORNAL, PORTAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 16/12/2013 | 600.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS HP DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 16/12/2013 | 500.00 | 09159666000161 | NEWS COMUNICAÇAO PUBLICIDADE E PROPAGANDAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE MATERIAL JORNALISTICOS INSTITUCIONAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 16/12/2013 | 525.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS HP DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 16/12/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA DO FPM, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 16/12/2013 | 350.00 | 00005015815450 | FABIO PEREIRA DE FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIAEDADE DE PLACA HCV-9726, EM ROTEIRO DE GURJAO A JOAO PESSOA COM O PESSOAL DO TCE-PB, GURJAO A CAMPINA GRANDE PARA O INSS, GURJAO A SERRA BRANCA COM O PESSOAL DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 16/12/2013 | 1150.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS HP E TONER'S, DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 16/12/2013 | 200.00 | 00005425010400 | EDSON DO NASCIMENTO ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 16/12/2013 | 251.16 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A EMISSAO DE IDENTIDADES DE 1ª E 2ª VIAS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO SERVIÇO DO MULTIRAO DE SERVIÇOS REALIZADO NO DIA 3 DE DEZEMBRO DE 2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 16/12/2013 | 4570.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO, IMPRESSAO E FORNECIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTO, CARTOES, FOLHAS DE LAUDO, SISVAN, RECEITUARIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 16/12/2013 | 400.00 | 00091055318453 | JOSE WELLINGTON BARROSO PONTES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO GOL ANO PLACA MNK - 4933 COM PACIENTES CARENTES PARA SEREM ATENDIDAS NA REFERIDA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE GURJAO EM ROTEIRO: CIPRIANO A GURJAO A CIPRIANO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 16/12/2013 | 1142.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO COM PLACA MAE PCWARE IPMH61, HDD INT. 500GB SATA2, 7.2 RPM WESTERN DIGITAL, FONTE GM ATX 500W BIV 20+4 PINOS S-ATA, GRAVADOR DVD-RW 22X PRETO SAMSUNG SATA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 16/12/2013 | 3663.30 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | CORRESPONDENTE OS FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GURJAO E SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 16/12/2013 | 1300.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONER HP E CARTUCHOS HP DESTA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 16/12/2013 | 6309.75 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 16/12/2013 | 4200.40 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 16/12/2013 | 4000.00 | 11393777000180 | MARIA DO SOCORRO DUTRA GOMES SERVIÇOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE SOLDAGEM, DESMONTAGEM E MONTAGEM E PINTURA NO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET/11000 - PLACA MOO-4749 PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 17/12/2013 | 1920.00 | 00016136160404 | EDMAR AMORIM BORBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS COMO PLANTONISTA NOS DIAS 21 E 28 DE NOVEMBRO DE 2013, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PROGRAMA "NOVEMBRO AZUL". | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 17/12/2013 | 1092.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO COM GABINETE UPD INTEL CORE,, 4GB MEM, LEITOR, FONTE ATX, GRAVADOR DVD-RW, WINDOWS 7, MONITOR LED, PLACA DE VIDEO 1GB, ESTABILIZADOR 500VA PRETO, DESTINADO A SALA DE VACINAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 17/12/2013 | 1500.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO COM GABINETE UPD INTEL CORE,, 4GB MEM, LEITOR, FONTE ATX, GRAVADOR DVD-RW, WINDOWS 7, MONITOR LED, PLACA DE VIDEO 1GB, ESTABILIZADOR 500VA PRETO, DESTINADO A SALA DE VACINAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 17/12/2013 | 7774.30 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 18/12/2013 | 382.87 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO/EMPLACAMENTO 2013 DO VEICULO PLACA: OGB 2480 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 18/12/2013 | 3004.50 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORIA LTDA | CORRESPONDENTE A CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE CARTAZES, CERTIFICADOS, CRACHAS EM PAPEL, ENVELOPES, FICHAS, FOLDERS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO PARA USO EM EXPEDIENTE E MATERIAL PARA DIVULGAÇAO DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 18/12/2013 | 20.00 | 08719767000187 | SERTEC COPIADORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUIMENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 18/12/2013 | 28.00 | 00088494624415 | ORLANDO DE FARIAS CAVALCANTE JUNIOR | CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO COM DESPESAS DE REFEIÇAO PARA O SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 18/12/2013 | 54.60 | 00073844489487 | MARIA ANGELINA MOTTA QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO QUANDO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 18/12/2013 | 140.00 | 00006906101498 | JOSEANE DE FARIAS SILVANO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 18/12/2013 | 3004.50 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORIA LTDA | CORRESPONDENTE A CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE CARTAZES, CERTIFICADOS, CRACHAS EM PAPEL, ENVELOPES SACO, FICHAS E FOLDERS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, QUANDO DE SEUS EXPEDIENTE E SEUS EVENTOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 18/12/2013 | 100.00 | 00008966807704 | ELIETE DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINA A CUSTEAR DESPESASS COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 18/12/2013 | 150.00 | 00004093922438 | MARIA DOS MILAGRES BARROS DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM GENREROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 18/12/2013 | 100.00 | 00004511826420 | LUCICLEIDE DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 18/12/2013 | 300.00 | 00003984444478 | FRANCISCO DE PAULA CLEMENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE ESGOTOS LOCALIZADOS NO BAIRRO DA CEHAP BNAS SEGUINTES RUAS: UBALDO BORGES GURJAO, VEREADOR IVO DE MARAES, JOAO SILVANO E DEUSDET CORREIA DE QUEIROZ, REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 19/12/2013 | 760.00 | 00004140963476 | FRANCISCO LOPES FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS (VULCANIZAÇAO) NOS CARRINHOS DE LIXO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 19/12/2013 | 550.00 | 00002199273407 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE VIAGENS NO VEICULO PLACA CF-6414 DE GURJAO PARA SITIO ESTREITO, DE GURJAO PARA RIACHO DO PADRE, DE GURJAO PARA RIACHO DO REI, DE GURJAO PARA CIPRIANO, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DE CISTERNAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 19/12/2013 | 1670.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONER'S HP E SAMSUNG, CARTUCHOS HP, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO MES DE NOVEMBRO DE 201. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | INCLUSAO PRODUTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 19/12/2013 | 9410.00 | 16541244000111 | FRANCISCA CLECIA VIANA LUCAS - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 1 TV LED CONVERSOR DIG., 2 VENTILADORES, 2 RECEPTORES PARABOLICA, 1 BATEDEIRA DOMESTICA, 1 LIQUIDIFICADOR NDUSTRIAL, 2 BEBEDOUROS GELAGUA, 1 AR CONDICIONADO SPLIT 24000 BTU'S, 1 FOGAO INDUSTRIAL 4BCS, 1 CAFETEIRA INDUSTRIAL E 1 CORTADOR DE LEGUMES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 19/12/2013 | 300.00 | 00009653398407 | MARIA DE FARIAS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE DEPESAS COM ALIMENTAÇAO NA FEIRA DE ARTESANATO DA PARAIBA NO PERIODO DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013 A 26 DE JANEIRO DE 2014 NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA EXPOSIÇAO DOS ARTESANATOS DA ASSOCIAÇAO DOSARTESAOS E TAPEÇARIA DE GURJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 19/12/2013 | 2790.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 1 NOTEBOOK LENOVO G400S (INTEL CORE I5, 4 GB, HD500, LEITOR, WEB, HDMI, LED HD, DESTINADO A ESTA SECRETARIA PARA O BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 19/12/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA DO FUS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 19/12/2013 | 705.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | CORRESPONDENTE A CONFECÇAO E FORNECIEMENTO DE CAMISETAS EM MALHA FIO 30VERDE BANDEIRA MODELO POLO DESTINADO AO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 19/12/2013 | 7467.00 | 16541244000111 | FRANCISCA CLECIA VIANA LUCAS - ME | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 1 REFRIGERADOR DOMESTICO, 1 FOAGAO DOMESTICO 4 BCS, 3 VENTILADORES, 1 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, 1 RECEPTOR DE PARABOLICA, 2 FERROS DE PASSAR, 1 SUPORTE TV, 1 APARELHO DE DVD, 1 SANDUICHEIRA, 1 ASPIRADOR DE PO, 1 MAQUINA DE LAVAR, 1 CX AMPLIFICADA, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 19/12/2013 | 7448.90 | 16541244000111 | FRANCISCA CLECIA VIANA LUCAS - ME | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 1 REFRIGERADOR DOMESTICO, 1 FOAGAO DOMESTICO 4 BCS, 1 BEBEDOURO GELAGUA, 1 LIQUIDIFICADOR DOMESTICO, 1 BATEDEIRA DOMESTICA, 1 AR CONDICIONADO SPLIT 1200BTU'S, 1 SANDUICHEIRA, 1 TV LED CONVERSOR DIG., 1 PARABOLICA+RECEPTOR, 1FORNO MICROONDAS, DESTINADO A CASA DOS MEDICOS NESTE MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 19/12/2013 | 1670.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONER HP E CARTUCHOS HP DESTA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 19/12/2013 | 910.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | CORRESPONDENTE A CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE CAMISETAS EM MALHA PIQUET BRANCA MODELO POLO, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 19/12/2013 | 12400.80 | 16541244000111 | FRANCISCA CLECIA VIANA LUCAS - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 1 EXTRATOR DE SUCO, 1 CX AMPLIFICADA, 2 BATEDEIRAS, 3 APARELOS DVD, 1 FREEZER HORIZONTAL, 2 BEBEDOUROS GELAGUA, 2 TV LED CONVERSOR DIG., 1 MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS, 2 VENTILADORES E 3 FERROS DE PASSAR, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 19/12/2013 | 649.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 1 (UMA) IMPRESSORA LASERJET PRO HP P1102W E-PRINT MONO PRETA, DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 19/12/2013 | 642.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ESTABILIZADOR, NO BREAK E CABOS USB MULTILASER MATERIAIS ESSES DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 20/12/2013 | 2773.80 | 29979036000140 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOPAG DA EDUCAÇAO (MDE), DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 20/12/2013 | 11251.94 | 29979036000140 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOPAG DA EDUCAÇAO FUNDEB 60%, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O 13° SALARIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 20/12/2013 | 2773.80 | 29979036000140 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE O 13° SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 20/12/2013 | 1984.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 20/12/2013 | 1048.42 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS ESCOLA MUNICIPAIS DE GURJAO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 20/12/2013 | 8059.20 | 29979036000140 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOPAG DA EDUCAÇAO FUNDEB 40%, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O 13° SALARIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 20/12/2013 | 600.60 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS ESCOLA MUNICIPAIS DE GURJAO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 20/12/2013 | 1730.00 | 00075321262420 | LUCIO FLAVIO PEREIRA DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO PERIODO DE 1 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 20/12/2013 | 300.00 | 00046112995468 | KARLENE COUTINHO GURJAO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO BANDA LARGA DE 3 MEGA UTILIZADA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA DO FPM, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 20/12/2013 | 18889.26 | 29979036000140 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 20/12/2013 | 200.00 | 00003618657404 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VISITAÇÃO A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GURJAO EM TRABALHO DE PROFILAXIA AO BARBEIRO (INSETO CAUSADOR DA DOENÇA DE CHAGAS), DURENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 20/12/2013 | 1476.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4 PNEUS 185/70 R-14 PARA O VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA MMV 8971, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 20/12/2013 | 22.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA DO FUS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 20/12/2013 | 8550.70 | 29979036000140 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE O 13° SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 20/12/2013 | 700.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM. GASES, MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CENTRAL DE OXIGENIO, NESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 20/12/2013 | 1145.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHÔA SOUZA & CIA. LTDA | CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE OXIGENIO E CILINDROS DE OXIGENIO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 20/12/2013 | 100.00 | 00008455237406 | JACIANA DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE NA FOMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 20/12/2013 | 100.00 | 00009729750475 | ALCIMARA FARIAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 20/12/2013 | 100.00 | 00005357310432 | ROZEANE CRISTINA URÇULINA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 20/12/2013 | 100.00 | 00006514728499 | SHINEIDE REJANE DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 20/12/2013 | 8388.50 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CADEADOS, TINTAS, MADEIRAS ELAMPADAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 20/12/2013 | 622.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 21/12/2013 | 1500.00 | 01787294000106 | FUNERARIA - FELIX E FELIX LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA E MORTALHA E TRANSLADO INTER MUNICIPAL EM OCASIAO DO FALECIMENTO DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 21/12/2013 | 2524.49 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO DE GURJAO - PB, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 23/12/2013 | 45.77 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA N° 7.222-2, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 23/12/2013 | 1028.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. FOLHA 34. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 23/12/2013 | 3016.67 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. FOLHA 17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 23/12/2013 | 5200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. FOLHA 17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 23/12/2013 | 29.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA DO FPM, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 23/12/2013 | 6034.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - COMISSIONADOS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. FOLHA 15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 23/12/2013 | 8436.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. FOLHA 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 23/12/2013 | 3390.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. FOLHA 41. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 23/12/2013 | 25711.19 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. FOLHA 5. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 23/12/2013 | 52410.10 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. FOLHA 6. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 23/12/2013 | 10259.79 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. FOLHA 35. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 23/12/2013 | 10259.79 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. FOLHA 35. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 23/12/2013 | 25711.19 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. FOLHA 5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 23/12/2013 | 9694.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇAO - COMISSIONADOS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. FOLHA 10. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 23/12/2013 | 27665.36 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CONTRATADOS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. FOLHA 40. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 23/12/2013 | 986.25 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. FOLHA 4. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 23/12/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA N° 1.115-0, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 23/12/2013 | 5263.11 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇAO - MDE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. FOLHA 4. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 23/12/2013 | 806.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS EM MALHA PIQUET VERDE BANDEIRA MODELO POLO, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO CRAS NESTA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 23/12/2013 | 5400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - PROGRAMA PAIF, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. FOLHA 38. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 23/12/2013 | 4068.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. FOLHA 39. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 23/12/2013 | 2134.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. FOLHA 3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 23/12/2013 | 1225.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA NESTA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. FOLHA 20. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 23/12/2013 | 1356.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. FOLHA 43. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 23/12/2013 | 1476.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. FOLHA 14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 23/12/2013 | 4000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS CONSEILHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. FOLHA 24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 23/12/2013 | 10400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. FOLHA 16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 23/12/2013 | 11000.86 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 23/12/2013 | 19734.57 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. FOLHA 7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 23/12/2013 | 2053.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PROFISSIONAL ENFERMEIRDA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. FOLHA 16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 23/12/2013 | 2200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. FOLHA 36. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 23/12/2013 | 10338.16 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 23/12/2013 | 7335.08 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 23/12/2013 | 4146.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 23/12/2013 | 7595.25 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. FOLHA 18. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232013 | 0002646 | 23/12/2013 | 102867.60 | 14455837000130 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA - ME | CORRESPONDENTE A RECUPERAÇAO DA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO DA FUNDAÇAO MEDICA E HOSPITALAR DE GURJAO, CONFORME CONTRATO N° 021/2013. PRIMEIRA MEDIÇAO. | 00312013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 23/12/2013 | 1356.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. FOLHA 19. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 23/12/2013 | 5128.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. FOLHA 12. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 23/12/2013 | 20272.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. FOLHA 42. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 23/12/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA DO FUS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 23/12/2013 | 21085.63 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE 0 MES DE DEZEMBRO DE 2013. FOLHA 8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 23/12/2013 | 7650.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADO, REFERENTE 0 MES DE DEZEMBRO DE 2013. FOLHA 11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 23/12/2013 | 3390.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. FOLHA 46. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 23/12/2013 | 15750.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. FOLHA 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 23/12/2013 | 800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. FOLHA 22. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 23/12/2013 | 1900.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA AGRICULTURA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. FOLHA 9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 23/12/2013 | 2356.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. FOLHA 13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 24/12/2013 | 388.51 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 24/12/2013 | 2195.79 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 24/12/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA DO FUS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 24/12/2013 | 3590.74 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 24/12/2013 | 246.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 24/12/2013 | 4916.36 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 24/12/2013 | 1673.54 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 26/12/2013 | 11.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO POSTO TELEFONICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 26/12/2013 | 11.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 26/12/2013 | 11.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO POSTO TELEFONICO DO RIACHO SALGADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 26/12/2013 | 227.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 26/12/2013 | 455.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 26/12/2013 | 350.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTICIARIO NO DIA 11/12/13 SOBRE O EDITAL DE CONVOCAÇAO DOS SERVIDORES PARA INDIVIDUALIZAÇAO DO FGTS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 26/12/2013 | 10.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO POSTO TELEFONICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 26/12/2013 | 13.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO POSTO TELEFONICO DO RIACHO DOS REIS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 26/12/2013 | 37.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PREDIO DA DELEGACIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 26/12/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA DO ICMS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 26/12/2013 | 928.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO DO FGTS DESTE MUNICIPIO DE GURJAO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 26/12/2013 | 80.69 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 26/12/2013 | 226.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 26/12/2013 | 11.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO GRUPO ESCOLAR DE ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 26/12/2013 | 11.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA CULTURA MARIA DAS DORES COUTINHO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 26/12/2013 | 41.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO GRUPO ESCOLAR SANTA MONICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS | MANUTENÇAO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 26/12/2013 | 2491.31 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUIÇAO - CASA TUDO | CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURJAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 26/12/2013 | 339.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO O VIDALZAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 26/12/2013 | 11.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO GRUPO ESCOLAR ANGICOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 26/12/2013 | 343.80 | 00003620712417 | VALDIR BARRETO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO FRANGOS CAIPIRA E OVOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 26/12/2013 | 58.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 26/12/2013 | 88.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO GRUPO ESCOLAR CIPRIANO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 26/12/2013 | 85.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE OLINDA BROGES DA CONCEIÇAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 26/12/2013 | 195.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE OLINDINA BORGES DA CONCEIÇAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 26/12/2013 | 255.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL EUTALIA RAMOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 26/12/2013 | 2811.67 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TAPETES, TATAMES E BRINQUEDOTECAS COMPLETAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DE GURJAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 26/12/2013 | 227.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL AUREA CORREIA DE QUEIROZ NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 26/12/2013 | 2976.52 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUIÇAO - CASA TUDO | CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS NO MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 26/12/2013 | 11.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR J DE MEDEIROS MALTA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 26/12/2013 | 13.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM RIACHO DOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 26/12/2013 | 11.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO GRUPO ESCOLAR BENTO VICENTE ALVES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 26/12/2013 | 22.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA DO FUS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 26/12/2013 | 3495.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 26/12/2013 | 1210.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 26/12/2013 | 705.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTAS MEDICAS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 26/12/2013 | 300.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLIN DIAG CARDIO VASCULAR LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 26/12/2013 | 31.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 26/12/2013 | 505.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 26/12/2013 | 5188.48 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUIÇAO - CASA TUDO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E DAS OFICINAS DO CRAS - CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 26/12/2013 | 7.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 26/12/2013 | 27.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 26/12/2013 | 40.22 | 09123654000187 | C A G E P A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 26/12/2013 | 17.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE SOCIAL DA FUNDAC NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 26/12/2013 | 2950.00 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E BRINQUEDOS PARA BRINQUEDOTECA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 26/12/2013 | 2900.00 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO PROJETO ESPORTE PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 26/12/2013 | 316.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 26/12/2013 | 89.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 26/12/2013 | 6322.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 26/12/2013 | 78.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 26/12/2013 | 900.00 | 00004504297418 | SEBASTIAO WANDERLEY DE ASSIS JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VACINAÇAO DE 1180 DOSES DE VACINAS CONTRA FEBRE AFTOSA, REFERENTE A CAMPANHA PARAIBA ZONA LIVRE DA FEBRE AFTOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 26/12/2013 | 38.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE, REFERENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 27/12/2013 | 1377.50 | 02604204000167 | COBERPOÇO - JOSE ROBERTO GONZAGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VASAO DE POÇO ARTESIANO, MANUTENÇAO E ESTALAÇAO DE BOMBAS E CATAVENTOS, NA LOCALIDADE DE SANTA RITA - SERROTA E POÇO POR TRAS DO AÇUDE DE GURJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 27/12/2013 | 500.00 | 00051515792404 | AILTON RAMOS PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇAO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 27/12/2013 | 3317.46 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUIÇAO - CASA TUDO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE DOMESTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DE GURJAO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 27/12/2013 | 3493.74 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUIÇAO - CASA TUDO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS AS OFICINAS DO CRAS DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 27/12/2013 | 4015.87 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUIÇAO - CASA TUDO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE DOMESTICOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DE GURJAO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 27/12/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA DO FUS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 27/12/2013 | 399.28 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE DE GURJAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000212013 | 0002727 | 27/12/2013 | 49890.00 | 13895847000123 | C DA SILVA GRANGEIRO - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE: 78 LONGARINAS, 4 MESAS,12 SUPORTE P/CPU,10 ESTANTE,5 ARMARIOS,6 CADEIRAS SEC.,40 CADEIRAS FIXAS, 6 BIROS,1 ARMARIO SEMI ABERTO, 1 GAVETEIRO, 4 CAD. FIXAS, 1 CAD. PRESID., 1 CAD. DIRETOR,3 MESAS, 1 BIRO, 2 BIRO L, 4 TORRES MDF, 6 ARM. FECHA., 4 MESAS L, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 27/12/2013 | 190.72 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 27/12/2013 | 550.00 | 11713491000134 | JOAO CICERO DE MELO - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 27/12/2013 | 1000.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 27/12/2013 | 2991.60 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ODONTOLOGICAS DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 27/12/2013 | 996.00 | 00087972034168 | ANANIAS MARTINS NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2013 NO SEGUINTE TRAJETO: SITIO SERROTE DAS CABRAS - SITIO PASCACIO - SITIO AGUA FRIA - SITIO CAMPO CUMPRIDO - GURJAO; GURJAO - CAMPO CUMPRIDO - AGUA FRIA - PASCACIO - SERROTE DAS CABRAS, REALIZADOS EM VEICULO PLACA MNU - 8406. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 27/12/2013 | 589.12 | 00006188596408 | JOSE ALMEIDA PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, NOS SEGUINTES TRAJETOS: GURJAO - SITIO LATADA - SITIO CANOA - SITIO CAATINGA; CAATINGA - CANOA - LATADA - GURJAO, NOS TURNOS DA MANHA E DA TARDE EM VEICULO PLACA: MMV 4913. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 27/12/2013 | 600.00 | 00004129020447 | MARCIO BORGES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, NO SEGUINTE TRAJETO: FAZENDA PENDENCIA - SITIO MALHADA DA AREIA - GURJAO / GURJAO - SITIO MALHADA DA AREIA - FAZENDAPENDENCIA, EM VEICULO UNO MILLY ECONOMY PLACA NQK 0458. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 27/12/2013 | 350.26 | 00003229697430 | MURILO GOMES DE LUCENA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, NO SEGUINTE TRAJETO: SITIO JOSE DA SILVA - SITIO CANOA - GURJAO: GURJAO - CANOA - SITIO JOSE DA SILVA, REALIZADO EM SEU VEICULO DE PLACA MNE 9193. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 27/12/2013 | 6598.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 27/12/2013 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA DESTINADO AO PARCELAMENTO DO PRECATORIO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 27/12/2013 | 37.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA DO FPM, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 27/12/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA DO ICMS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 27/12/2013 | 3500.00 | 00002166246494 | MARCOS TENORIO DE FRANCA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSOLIDAÇAO DE TERMO DE PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AS PENDENCIAS JUNTO A MESMA, INCLUSIVE PROCESSO AJUIZADOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 30/12/2013 | 1500.00 | 00098008196491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS AREAS DE CONTENCIOSO JUDICIAL EM 1ª INSTANCIA E ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE LICITAÇOES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | AÇOES DO PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 30/12/2013 | 788.00 | 00002166676405 | MARIA BETANIA PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, SENDO ALMOÇOS DESTINADOS AO PESSOAL DA POLICIA MILITAR QUE EFETUAM A SEGURANÇA DA CIDADE DE GURJAO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 30/12/2013 | 640.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORIA LTDA | CORRESPONDENTE A CONFECÇAO E FORNECIMENTO 800 PASTAS DE PROCESSOS DESTINADAS A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 30/12/2013 | 400.00 | 00060273780425 | MANOEL OLIVEIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DE GURJAO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CAPITAL DO ESTADO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 30/12/2013 | 287.00 | 00002166676405 | MARIA BETANIA PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, SENDO ALMOÇOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E PROFISSIONAIS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 30/12/2013 | 2000.00 | 11463731000190 | CONTAP - MARCILIO DE QUEIROZ SILVA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO, REFERENTE O EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A 2ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 30/12/2013 | 22.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA DO FPM, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 30/12/2013 | 1296.40 | 60746948000112 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 681.971-0, PERTECENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 30/12/2013 | 0.99 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 30/12/2013 | 20272.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO CONTRATO N° 1194/OC - BR, PARA FINANCIAR O PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 30/12/2013 | 5658.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E DESTINADAS A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 30/12/2013 | 550.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | CORRESPONDENTE A CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE CAMISETAS MALHA FIO30 GOLA POLO BRANCA, DESTINADAS A DISTRIBUIÇAO DE FARDAS PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 30/12/2013 | 1749.77 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 CALCHOES BERÇO ORTHONOBRE PADRAO E 3 CALDEIROES, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 30/12/2013 | 5000.32 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO O VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA: OFB 3029 DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 30/12/2013 | 400.00 | 00060273780425 | MANOEL OLIVEIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE VIAGENS DE IDA E VOLTA SENDO DE GURJAO A JOAO PESSOA E JOAO PESSOA A A GURJAO COM O SECRETARIO DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 30/12/2013 | 1800.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS E CIA LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 30/12/2013 | 22.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA N° 1.115-0, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 30/12/2013 | 600.00 | 00095298207472 | RANIERY KENNEDY MEDEIROS GUIMARAES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO EM AULAS DE MUSICA PARA OS ALUNOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO DE GURJAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 30/12/2013 | 2232.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4 PNEUS 205/70 R-15 PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 30/12/2013 | 4180.20 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 30/12/2013 | 521.34 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA OET 2456. PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 30/12/2013 | 4900.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS PLACA HWB 1743, PARA O TRASPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 30/12/2013 | 1900.00 | 00073877174434 | ROBERTO RAMOS DE FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF (MEDICO EDMILSON GUIMARAES, ENFERMEIRA CAROLINE TORQUATO E ODONTOLOGA CASSIA MAGNA), REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, NO PERCURSO DE CAMPINA GRAN A GURJAO A CAMPINA GRANDEA GURJAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 30/12/2013 | 450.00 | 00060273780425 | MANOEL OLIVEIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGES AOS SEGUINTES DESTINOS: COMUNIDADE DO CIPRIANO EM GURJAO A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, DURANTE O MES DE DEZMEBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 30/12/2013 | 22.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA DO FUS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 30/12/2013 | 1918.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 30/12/2013 | 665.00 | 00002166676405 | MARIA BETANIA PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES SENDO ALMOÇOS E JANTAS, AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (MEDICOS, TECNICOS DE ENFERMAGEM, FISIOTERAPEUTAS) DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 30/12/2013 | 1600.00 | 00020372914420 | JOSE HERCULANO MARINHO IRMAO | CORRESPONDENTE A 2 PLANTOES MEDICOS COMO CLINICO GERAL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PLANTOES REALIZADOS NOS DIAS 7 E 28 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 30/12/2013 | 1800.00 | 02212119000153 | AUTOCAR/ FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CELTA 1.0 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GURJAO - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 30/12/2013 | 1350.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO, IMPRESSAO E FORNECIMENTO DE BOLETINS, CARTOES, ENVELOPES E FICHAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 30/12/2013 | 300.00 | 00004495200488 | IVONETE DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINA A CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 30/12/2013 | 150.00 | 00012042553425 | JOSICLEIDE FELIX DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 30/12/2013 | 880.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CALÇAS MODELO CAPOIERA E CAMISAS BRANCAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROJETO DO CRAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 30/12/2013 | 1050.00 | 00046728945415 | MARCIA DE FARIAS SOUTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRA DE 5 CURSOS MINISTRADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CURSO DE PINTURA EM TECIDO NO CENTRO DE CONVICENCIA DO IDOSO, PARA CRIANÇAS ESPECIAIS, PARA OS BENEFICIARIOSDO BOLSA FAMILIA E CURSO DE ENXOVAL PARA GESTANTES E RECICLAGEM PARA O PROJOVEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 30/12/2013 | 3850.00 | 09217787000112 | Mercantil de Calçados Confecções e Eletrod. Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VESTUARIO PARA OS PROJETOS SOCIAIS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 30/12/2013 | 840.00 | 00002532145480 | RITA DE CASSIA FRANCO SOARES | CORRESONDENTE A AULAS DE BALLET CLASSICO MINISTRADAS PARA CRIANÇAS DAS ESCOLAS E PROGRAMA DO MUNICIPIO DE GURJAO, REALIZADAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, COM DURAÇAO DE 20 HORAS AULAS SEMANAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 30/12/2013 | 150.00 | 00088421562487 | JOSE MARCOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 30/12/2013 | 600.00 | 00006784820479 | GILSON GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ARVORES NAS RUAS: PROFESSOR LUIZ DE QUEIROZ, PROFESSORA GENUINA PESSOA E HERETIANO DE FARIAS GURJAO. PODAGENS REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 30/12/2013 | 325.00 | 00010349877475 | PAULO SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA REPARAÇAO DA REDE DE POSTES NAS ZONAS URBANAS E ZONA RURAL DO RIACHO SALGADO, INSTALAÇAO DE LUZES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 30/12/2013 | 500.00 | 00009244737469 | ADRIANO DE FARIAS VICENTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES DOS SEGUINTES LOCAIS: RUAS ALFREDO TEIXEIRA DE FREITAS, ADAIR BORGES E VICENTE BORGES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00054162416400 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO* | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇAO E CARREGO DE MATERIAL NAS CAÇAMBAS, EM UMA ESTRADA NA ENTRADA DA COMUNIDADE RURAL DO RIACHO SALGADO, PATROLAMENTO DA ESTRADA PARA A COMUNIDADE DE CIPRIANO E PERFURAÇAO DE BURACOS DE CISTERNAS NA COMUNIDADE RURAL DO ESTREITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 30/12/2013 | 500.00 | 00005248851416 | HERMANO ARAUJO DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇAO DE MIDIA ELETRONICA (VINHETAS E SPOTS), DESTINADOS A DIVULGAÇAO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 30/12/2013 | 4200.00 | 02212119000153 | AUTOCAR/ FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA O GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DESAPROPRIAÇAO DE IMOVEIS PARA ABERTURA DE AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 30/12/2013 | 19000.00 | 00011517304750 | THAINA MENDES DE MORAIS | CORRESPONDENTE A DESAPROPRIACAO DO IMOVEL (TERRENO) MEDINDO 20 HECTARES, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DA CANOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 31/12/2013 | 11.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 31/12/2013 | 75.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO E GARAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 31/12/2013 | 300.00 | 00012270032420 | COSME GONÇALVES DA FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 31/12/2013 | 10385.85 | 29979036000140 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 31/12/2013 | 20.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA DO FUS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 31/12/2013 | 19.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 31/12/2013 | 600.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO DE NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE GURJAO EM EMISSORA NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 31/12/2013 | 300.00 | 00013503361731 | ALANE LEITE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ORGANIZAÇAO E CONSERVAÇAO DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL DO CIRPRIANO, PARA FUNCIONAMENTO NO TURNO DA NOITE DA REFERIDA COMUNIDADE, REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 31/12/2013 | 4500.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA AS COMEMORAÇOES DE PASSAGEM DE FIM DE ANO NESTE MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 31/12/2013 | 580.00 | 00009446206472 | CARLOS ALBERTO MAYER DUARTE | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE SONORIZAÇAO PARA ABRILHANTAR O EVENTO DA II CAVALGADA DO MUNICIPIO DE GURJAO, NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 31/12/2013 | 1500.00 | 00003672238481 | ROSENILDO GARCIA CAJA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL ESTREITO DE GURJAO, PELO TURNO DA MANHA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 31/12/2013 | 250.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO COUTINHO N° 178, CENTRO DE GURJAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 31/12/2013 | 23220.77 | 29979036000140 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOPAG DA EDUCAÇAO (MDE), DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 31/12/2013 | 250.00 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO E OUTROS | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 31/12/2013 | 13.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 31/12/2013 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 31/12/2013 | 241.95 | 60746948000112 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 681.971-0, PERTECENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 31/12/2013 | 32031.64 | 29979036000140 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 31/12/2013 | 20.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA DO FPM, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | AÇOES DO PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 31/12/2013 | 22.54 | 09123654000187 | C A G E P A | CORRESPONDENTE AS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DOS POLICIAIS, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 31/12/2013 | 1606.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 31/12/2013 | 520.00 | 00005970520420 | ANA LUCIA ALMEIDA BARROS* | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE 3 ATAS, 10 RECONHECIMENTOS DE FIRMA, 6 AUTENTICAÇOES, 4 CERTIDOES DE REGISTRO EM CARTORIO DE NOTAS DE SAO JOAO DO CARIRI - PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | AÇOES DO PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 31/12/2013 | 18.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO POSTO ONDE FUNCIONA A CASA DOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | AÇOES DO PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 31/12/2013 | 200.00 | 00039225178468 | MARIA DE FATIMA P CUNHA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DA CASA DOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024